2017年度石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　(一)承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议及其他重要会议的通知、记录、整理和会议决定事项的催办落实工作，办理人代会的筹备，会务和会后的有关事项。

　　(二)负责党组、常委会、办公室文件和领导重要讲话的起草工作。

　　(三)办理文件、材料起草、打印、装订、分发和来文的登记、呈递、传阅、归档及领导批示的催办落实。负责印鉴、信函、档案管理，报刊的订阅、收发及保密工作。

　　(四)负责管理机关财务，车辆及其他后勤服务和接待工作。

　　(五)负责机关安全保卫和精神文明建设活动的协调工作。

　　(六)、根据常委会工作需要，搞好与各工作委员会的协调，加强与区委、区政府、政协、法检两院办公室以及上级人大常委会和人大代表活动小组的工作联系。

　　(七)、承办常委会、主任会议，主任、副主任交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算编报范围的单位共1个，大武口区人大办公室部门预算属于本级预算单位,无二级预算单位。大武口区人大常委会内设选委、法工委、科教文卫委、财经委、办公室5个职能科室，下设9个人大代表工作委员会和一个星海镇人大主席团。大武口区人大办公室现有编制21名，实有26人。其中：在职23名，离退休人员23名，其中：处级领导15名。科级领导4名，科员2名。工勤人员2名，临时工3名。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　见附表：

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计5143632.44元，支出总计5175664.77元。与2016年相比，收、支总计各减少1328413.56、1832190.95元，下降20.52%、26.14%，主要原因是2017年单位在编人员退休3人调整工资、2016年人大常委会会议室装修改造、购置安装电子表决系统、2016年是换届选举年支出较大。

　　 二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计5143632.44元，其中：财政拨款收入4962032.44元，占96.47%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入181600元，占3.53%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计5175664.77元，其中：基本支出4076525.86元，占78.76%；项目支出1099138.91元，占21.24%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计4962032.44元，支出总计5155664.77元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少847013.66、1148736.34元，增长（下降）14.8%、18.22%主要原因是2017年单位在编人员退休3人调整工资、2016年人大常委会会议室装修改造、购置安装电子表决系统、2016年是换届选举年支出较大。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5155664.77元，占本年支出合计的99.61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1148736.34元，下降18.22%，主要原因是2017年单位在编人员退休3人调整工资、2016年人大常委会会议室装修改造、购置安装电子表决系统、2016年是换届选举年支出较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5155664.77元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4008442.77元，占77.75%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出640219元，占12.42%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出335187元，占6.5%，医疗卫生和计划生育（类）支出171816元，占3.33%等等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4160524元，支出决算为5155664.77元，完成年初预算的123.92%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是一般公共服务增加；二是社会保障和就业增加；其中（按支出功能分类说明）：1.人大事务2.代表工作3.未归口管理的行政单位离退休4.购房补贴均增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4076525.86元，其中：人员经费3898186.48元，公用经费178339.38元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出3074800.48元，较2017年度年初预算数增加414917.48元，增长15.60%，主要原因是调整工资；较2016年决算数增加560818.13元，增长22.31%。

　　2.商品和服务支出178339.38元，较2017年度年初预算数减少294473.62元，降低62.28%，主要原因是减少支出；较2016年决算数减少43067.69元，降低19.45%。

　　3.对个人和家庭的补助823386元，较2017年度年初预算数增加500158元，增长154.74%，主要原因是购房补贴退休人员增加和工资调整；较2016年决算数减少1393191元，降低62.85%。

　　4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项开支；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为108379元，支出决算为90291.4元，完成预算的83.31，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36934.4元，完成预算的92.33%；公务接待费支出决算为53357元，完成预算的78.03%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：履行节俭、减少“三公”支出。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少62529.1元，下降41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少46009.1元，下降55.5%；公务接待费支出决算减少16520元，下降23.6%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无此项开支；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因履行节俭。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决36934.4元，占40.9%；公务接待费支出决算53357元，占59.1%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项开支。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出36934.4元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出36934.4元，主要用于车辆维护、加油等运行费用等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

　　3.公务接待费支出53357元。其中： 国内接待费支出53357元，主要用于招商引资。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次50个，国内公务接待人次1334人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出178339.38元，比2016年减少43067.69元，下降19.5%。主要原因是：办公设备购置费和公务车维护费减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，大武口区人大办公室政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积502.7平方米（没有使用权，只有所有权），共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，大武口区人大办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金70.46万元，自评覆盖率达到100%。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 大武口区人大办公室今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。

　　3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　第四部分  名词解释

　　1.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　2.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　3.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　4.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　2017年度石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室部门决算表.xls