2017年度大武口区人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家及自治区人事人才管理的方针、政策、法律法规并监督检查执行情况；研究制定人事制度改革方案并组织实施；建立科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革定员定岗和人员分流的政策规定。

（二）做好党政机关、事业单位工作人员结构调整的宏观管理；建立和完善人事争议仲裁制度；按有关规定办理党政机关、事业单位选调工作人员和接收大中专毕业生事宜。

（三）贯彻执行国家公务员制度，指导协调各部门实施国家公务员制度工作；对各部门实施国家公务员制度工作进行综合管理。

（四）拟定全区人事制度改革实施方案；指导、监督全区事业单位开展岗位设置工作；建立新形势下的用人机制，做好区属事业单位补充工作人员考试、考核、聘用和聘用合同鉴证工作。

（五）做好全区专业技术人员队伍建设工作，组织对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家人选的推荐选拔工作；综合管理技术职称评聘工作；组织专业技术人员继续教育的规划、管理、监督和检查工作；组织全区专业技术人员参加各类职称考试工作。

（六）做好国家机关、事业单位工资制度改革及政策性调整工资工作；承办国家机关及事业单位工作人员福利待遇的报批工作；做好全区机关事业单位科级及其以下工作人员的退休报批以及退（离）休费的报批工作。

（七）组织机关、事业单位工人岗位技术等级培训、考核和晋级工作；实施报批机关、事业单位新录用（补充）公务员（工作人员）转正定级工作。

（八）综合管理政府表彰、奖励工作；审核区级以上表彰奖励人员的推荐选拔工作；协调区直各部门的表彰奖励、惩戒申诉控告工作。

（九）按照中央、自治区复转军人安置政策，做好复转军人安置工作。

（十）对全区人事人才及企业人才工作进行指导、协调服务和监督检查；实施人事系统宣传、信息工作。

（十一）综合管理全区干部、工资年报统计和分析工作。

（十二）承办区人民政府管理的非领导职务的行政任免手续及有关事宜。

（十三）指导做好就业创业服务工作；统筹规划就业培训工作；组织实施全民创业工程，促进就业及劳动保障工作；指导劳动就业服务事业的发展、规划、管理和培育劳动力市场的发展，组织建立健全就业服务体系；组织实施劳务输出工作；组织实施国家制定的职业分类、职业技能标准、推行职业资格证书制度；组织指导企业在职职工技能培训和失业、下岗就业、再就业培训；组织实施劳动预备役制度。

（十四）贯彻落实市、区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；执行劳动关系调整的基本规则和规范劳动合同、集体合同制度的实施；负责各类用人单位劳动合同备案、管理与集体合同的审查；执行人事劳动争议处理制度和劳动仲裁规范、规则；做好辖区范围内劳动争议案件的处理。

（十五）做好劳动保障监察工作；依法行使政府劳动保障监察权；对各类用人单位贯彻执行劳动和社会保障法律法规和政策措施情况进行监察。

（十六）监督、检查用人单位执行最低工资规定的情况和劳动力市场工资指导价位的有关政策；监督、检查用人单位执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策情况。

（十七）负责统筹全区城乡社会保障体系建设；贯彻落实城乡社会保险政策；指导协调社会保险信息网络的建设和管理。

（十八）承办区人民政府交办其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

按照部门决算编报要求，纳入大武口区人力资源和社会保障局2017年度部门决算编报范围的单位共3个，包括2个二级预算单位。

1.大武口区劳动监察执法局

2.大武口区劳动人事争议仲裁院

第二部分  2017年度部门决算表

见附表：

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计12869846.74元，支出总计13019193.19元。与2016年相比，收入减少2966178.94元，下降18.73%；支出总计减少5942052.33元，下降31.34%，主要原因是2016年“三支一扶”人员工资由人社局发放，2017年该工资项目由大武口区劳动就业创业服务局发放。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计12869846.74元，其中：财政拨款收入6224101.84元，占48.36%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入6645744.9元，占51.64%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计13019193.19元，其中：基本支出3187165.96元，占24.48%；项目支出9832027.23元，占75.52%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计6224101.84元，支出总计6325115.47元。与2016年相比，财政拨款收入减少1566002.84元，下降20.1%；支出总计减少1942879.46元，下降23.5%，主要原因是2017年度“三支一扶”人员工资由大武口区劳动就业创业服务局发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6325115.47元，占本年支出合计的48.58%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1942879.46元，下降23.5%，主要原因是2017年度“三支一扶”人员工资由大武口区劳动就业创业服务局发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6325115.47元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4965594元，占78.5%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1149001.47元，占18.17%；医疗卫生与计划生育支出70976元，占1.12%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出139544元，占2.21%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1759479元，支出决算为6325115.47元，完成年初预算的359.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是区社会保险经办服务中心的城乡居民基本养老保险配套基金拨付我局，由我局上解市社保资金专户；二是区社会保险经办服务中心的城乡居民基本医疗保险配套基金拨付我局，由我局上解市社保资金专户；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出4965594元，2.社会保障和就业支出1149001.47元，3.医疗卫生与计划生育70976元，住房保障支出139544元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2907702.77元，其中：人员经费2324273.84元，公用经费583428.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1484578.84元，较2017年度年初预算数增加308241.84元，增长26.2%，主要原因是：1、2017年5月调入在编人员1名，10月招录1名公务员，2、调入财政供养人员3名；较2016年决算数增加105917.84元，增长7.68%。

2.商品和服务支出578228.93元，较2017年度年初预算数增加224134.93元，增长63.3%，主要原因是：1、代发三个月“三支一扶”工资；较2016年决算数减少123209.3元，降低17.57%。

3.对个人和家庭的补助839695元，较2017年度年初预算数增加710647元，增长550.68%，主要原因是：1、代发引进急需高层次人员安家费；2、代发2016年优秀公务员和三等功获得者奖金；3、财政拨付城乡居民养老保险及医疗保险配套资金等；较2016年决算数增加562693.56元，增长203.14%。

4.其他资本性支出5200元，较2017年度年初预算数增加5200元，增长100%，主要原因是购买打印机一台，执法记录仪二部；较2016年决算数增加2800元，增长111.67%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为77049.7元，支出决算为46175.54元，完成预算的59.93%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35660.88元，完成预算的57.69%；公务接待费支出决算为10514.66元，完成预算的69.04%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、公车改革后严格执行公车使用制度，除了执法检查，其他公务不得使用；严格执行中央八项规定精神，减少不必要的公务接待及加班就餐。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少30874.16元，下降40.07%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少26158.82元，下降42.31%；公务接待费支出决算减少4715.34元，下降30.96%；无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后，我单位车辆是执法车辆，安格按照公车使用要求，仅用于劳动监察执法检查使用，因此费用有所下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决35660.88元，占78%；公务接待费支出决算10514.66元，占22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出35660.88元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出35660.88元，主要用于车辆维修、油耗等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出10514.66元。其中： 国内接待费支出10514.66元，主要用于招商引资等招待及劳动监察检查、职称评审、公务员考察等加班就餐。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次33个，国内公务接待人次263人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。无具体支出情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出583428.93                                                                                            元，比2016年减少120409.3元，下降17.11%。主要原因是：财政预算经费减少，单位厉行节约，压缩不必要的开支。

（二）政府采购情况说明

2017年，大武口区人力资源和社会保障局政府采购预算20000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的  0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积3996平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，大武口区人力资源和社会保障局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及预算资金10万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 大武口区人力资源和社会保障局今年在部门决算中未开展绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。