2017年度石嘴山市大武口区石炭井街道办事处部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10790 | 文号 | 生成日期 | 2018-09-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、街道办事处为区政府派出机构，并在区政府的直接领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础。以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道负责提高社区管理公共服务水平，依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。
2、贯彻执行党的路线、方针、政策组织实施上级党组织的决议，讨论决定本街道社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安综合治理等方面的重大问题对街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性的工作负有全面的责任。
3、负责本街道企业、事业单位、居民委员会以及各类无主管企业、民办企业单位、社会团体等单位的党组织党员参与社区建设。对离职、失业和流动党员实施属地管理对区职能部门派驻的社区管理和服务机构党的工作实施双重领导。
4、负责街道、社区思想政治工作和精神文明建设。
5、负责对居民委员会工作人员的教育和管理，负责党风廉政建设，组织开展党纪、政绩教育，对违法违纪案件协助查出。
6、落实好本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、社会保障、综合治理，信访稳控、调节和处理民事纠纷、打击刑事犯罪维护社会稳定。
7、抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，树立社会新风尚。
8、完成上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
1、单位机构数 2个，属行政单位。
2、单位人员编制数 7 人。行政编制 5 人、在职人数5 。事业编制2人，在职2人。
3、单位人员包括遗属 4 人、长期聘用人员2人、临时工3人、环卫绿化及保洁员18人。
4、综合治理中心长期聘用1人、临时工2人。
5、社区居委会聘用17人。
从预算单位构成看大武口区石炭井街道办事处部门预算包括：大武口区石炭井街道办事处、石嘴山市大武口区石炭井街道办事处民生服务中心、大武口区石炭井街道办事处民生服务中心、综合治理中心。大武口区石炭井街道办事处居委会。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表：
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计4877786.83元，支出总计5452453.88元。与2016年相比，收入减少了2906822.36元、下降了37%支出减少了2134710.48元，下降了28%.下降的主要原因是石炭井办事处退休工人15人纳入社保统发工资。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计4877786.83元，其中：财政拨款收入2412594.52元，占49%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2465192.31元，占51%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计5452453.88元，其中：基本支出2284109.81元，占42%；项目支出3168344.07元，占58%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2412594.52元，支出总计3296320.44元。与2016年相比，财政拨款收入减少2518441.74元，下降了51%、财政拨款支出减少了1271645.92元，下降了28%，主要原因是退休人员工资纳入社保统发。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3296320.44元，占本年支出合计的60%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1271645.92元，下降28%，主要原因是退休职工人员的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5452453.88元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1320951.83元，占24%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；公共安全支出2000元，占0.04%；社会保障和就业支出1066008.34元，占19.49%；医疗卫生和计划生育支出40020.58元，占0.73%；城乡社区环境卫生支出1791220.72元，占33%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障支出1137572.41元，占21%；其他支出94680元，占1.74%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2412594.52元，支出决算为3296320.44元，完成年初预算的1.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初结余结转的城乡社区住宅800000万跨年度支出；二是住房公积金的缴费支出增加了8829元；三是城乡社区环境卫生支出增加26403.26；四是行政单位医疗年初结余结转支出26045.92元；五是基层政权和社区建设年初结余结转支出10915元；六是就业管理事务年初结余结转支出4762元；七是其他政府办公厅（室）及其他相关事物年初结余结转支出18684元；八是一般行政管理事务年初结余结转支出13772.2元；九是未归口的行政管理离退休年初结余结转支出2400元;十是行政运行比上年支出减少了21785.46元。十一是其他行政单位医疗支出6300结余结转至下个年度支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1807163.24元，其中：人员经费875554.77元，公用经费931708.47元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出606944.77元，较2017年度年初预算数减少（年初预算数1183732）576787.23元，降低48%，主要原因是加强单位用工，严格压缩不合理的人员开支；较2016年决算数减少196691.57元，降低24%。
2.商品和服务支出931708.47元，较2017年度年初预算数（年初预算数772536）增加159172.47元，增长20%，主要原因是新华街辖区锅炉房2013-2015由政府招标燃烧燃烧取暖锅炉费用较大，2017年办事处为节流开支单位采取雇佣人员运行，既降低了维修成本也大大缩减的各方费用的支出。较2016年决算数减少670261.37元，降低41%。
3.对个人和家庭的补助268510元，较2017年度年初预算数（年初预算数68052）增加200458元，增长29%，主要原因是增加了公积金基数的提高、职工抚恤金及退休职工民族团结奖的支出；较2016年决算数增加减少831601.1元，降低75%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为68532.32元，支出决算为62800元，完成预算的91%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52900元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9900元，完成预算的63%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是落实党的八项规定严格控制超预算违规支出，把权力关进笼子里严禁公款吃喝、公款送礼、公款旅游，尽量少接待不接待。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5732.32元，下降8.36%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加202元，增长0.3%；公务接待费支出决算减少5935元，下降37%；公务用车运行费支出增加的主要原因是贺兰山综合治理公务用车出勤率比同期增加了。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算40870元，占1.24%；公务接待费支出决算9819元，占0.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因国出国（境）累计人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出40870元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出40870元，主要用于纪要通讯、重要会议、2017年6月初至2017年12月底贺兰山综合治理拆除治理范围内的洗储煤场等重要工作。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出9819元。其中： 国内接待费支出9819元，主要用于上级部门指导检查工作、辖区党员参观五七干校、拆除“301”省道周边建筑工作餐。2017年国内公务接待批次20个，国内公务接待人次245人，
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出931708.47元，比2016年减少670261.37元，下降41%。主要原因是：严格按照中央八项规定及区委、区政府的文件要求，杜绝铺张浪费过紧日子，把每一分钱落到实处，花费在明面上。对支出大额款项提交党工委会研究，定期公示支出明细。
（二）政府采购情况说明
2017年，石嘴山市大武口区石炭井街道办事处政府采购预算30000元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积2536平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、环卫垃圾车6辆；单价50万元以上通用设备1（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，石嘴山市大武口区石炭井街道办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金1.39万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 石嘴山市大武口区石炭井街道办事处今年在部门决算中无增加的项目绩效评价结果。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，
对个人和家庭的补助：反应政府用于个人和家庭的各项补助。
其他基本性支出：反应非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及购置基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
宁公网安备64020202000016号