2017年度大武口区统战部部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10786 | 文号 | 生成日期 | 2018-09-11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2017年度收入决算情况说明
三、关于2017年度支出决算情况说明
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、自治区、市委、区委关于统一战线的方针、政策。
（二）负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助各民主 党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。
（三）负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
（四）负责以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；负责台胞和台属的有关工作。
（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其有关部门领导职务的工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。
（六）负责联系工商界和非公经济代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。
（七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见；联系并培养党外知识分子的代表人物。
（八）负责统一战线理论、政策的研究，开展统战工作宣传。
（九）完成区委、政府交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属单位构成进行详细说明：大武口区统战部是共产党机关单位。2017年人员编制数7人，7人都是共产党机关人员。
从预算单位构成看，本部门本级预算、所属行政单位预算。纳入大武口区统战部2017年部门预算编制的二级预算单位无。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表：
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2,931,179.43元，支出总计3,187,348.54元。与2016年相比，收、支总计各减少1071485.57和792109.89元，下降27%和20%，主要原因是本年其他收入减少,委托业务费支出增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2,931,179.43元，其中：财政拨款收入2,568,843.95元，占88%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入362,335.48元，占12%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计3,187,348.54元，其中：基本支出1,297,317.65元，占41%；项目支出1,890,030.89元，占59%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计2,568,843.95元，支出总计2713516.18元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少165707.54和增加120355.66元，下降6.06%和增加4.64%，主要原因是本年其他收入减少和委托业务费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2713516.18元，占本年支出合计的85%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120355.66元，增加4.64%，主要原因是宗教场所委托业务费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2713516.18元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出1299637.18元，占48%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出146113元，占5%；，医疗卫生与计划生育支出（类）支出46888元，占2%；农林水（类）支出1,127,900.00元，占42%；住房保障（类）支出92978元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,241,049.00元，支出决算为2,713,516.18元，完成年初预算的219%。决算数大于预算数的主要原因：1.2017年人员和谐奖和增资未纳入预算；2.新增农业扶贫支出，年初没有纳入预算；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务支出1,299,637.18元，2.社会保障和就业支出146,113.00元，3.医疗卫生与计划生育支出46,888.00元，4.农林水支出1,127,900.00元，5.住房保障支出92,978.00元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1180901.7元，其中：人员经费1063675.9元，公用经费117225.8元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出792316.9元，较2017年度年初预算数增加27423.9元，增长3.58%，主要原因是人员工资增长；较2016年决算数减少13994.18元，降低1.74%。
2.商品和服务支出117225.8元，较2017年度年初预算数增加4807.8元，增长4.28%，主要原因是党派活动经费增加；较2016年决算数减少10941.74元，降低8.54%。
3.对个人和家庭的补助271359元，较2017年度年初预算数增加183901.00元，增长210.27%，主要原因是奖励金和慰问宗教场所人员和奖励金支出增加；较2016年决算数增加138927.00元，增长104.9%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2016年决算数减少2054.41元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为32,026.00元，支出决算为30,425.80元，完成预算的95%，其中：因公出国（境）费支出决算为28,399.80元，完成预算的95%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,026.00元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定，压缩招待费用。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少122394.7元，减少80.1%，其中：因公出国（境）费支出决算增加28,399.80元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少82943.5元，下降100%；公务接待费支出决算减少67851元，下降97.1%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是护送朝觐人员出国支出增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车改革。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算28,399.80元，占93.34%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算2,026.00元，占6.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出28,399.80元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：交通及伙食补助费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆。
3.公务接待费支出2,026.00元。其中： 国内接待费支出2,026.00元，主要用于接待上级。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次51人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出117,225.80元，比2016年减少12996.15元，下降9.98%。主要原因是：公车改革后车辆运行费用及公务接待费支出减少。
（二）政府采购情况说明
2017年，大武口区统战部政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米（办公用地只有使用权，无所用权）共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，统战部组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 统战部今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
第四部分 名词解释
1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
2、 “三公”经费：是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
宁公网安备64020202000016号