2018年度长兴街道部门决算

　　目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据成立办事处的相关文件规定，本部门主要职责是：坚持党的基本路线,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定。具体职责是：

1.负责辖区内的社会治安综合治理、司法调解工作；负责辖区内邪教问题的防范和处理；

2.负责辖区内社区及村党委的建设，指导村、居委会的换届选举、民主决策和监督工作；

3.组织实施辖区内的征兵、预备役和拥军优属工作；

4.负责辖区内计划生育和流动人口的管理工作；

5.负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训、安置工作。负责辖区基层社会保障、救济工作；

6.贯彻执行城市建设规划，按照区、街分工，对辖区内的市容环境、绿化、园林、环保、卫生等工作依法进行管理和监督，配合有关部门做好辖区内的防火、防汛、防空、防震、抢险、救灾和安全生产等工作；

7.及时向上级党委、人民政府和有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人大代表议案、政协委员和人民群众来信来访等事项；

8.指导辖区的精神文明建设工作，协调和组织军（警）民共建活动，协助文化、体育市场的管理；

9.负责基层党组织的思想、组织、作风建设以及党员的教育、管理和发展工作；

10.负责辖区内的统战、宣传、群众团体等工作；

11.负责辖区内的在地统计和科技工作；

12.负责街道财政、国有资产和集体资产的管理；

13.负责街道办事处机关干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。负责本机关的纪律检查（监察）和保密工作；

14.承办区委和区政府交办的其它事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，长兴街道办事处部门预算包括：石嘴山市大武口区长兴街道办事处本级预算、所属事业单位预算。

长兴街道办事处下辖电厂社区、铁路社区以及兴民村，办事处设置有民生服务中心、综治服务中心、党政办公室、长兴司法所、长兴城管站、农业综合办公室、财务室等。截至2018年12月31日，长兴街道办事处有在编在岗行政人员3人，事业人员3人，公务用车1辆。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3672243.26元，支出总计3670850.25元。与上年相比，收入总计减少2752160.69元，下降42.84%，主要原因是将民政资金、美丽村庄等项目资金记入其他应付款科目中。与上年相比，支出总计减少2890557.22元，下降44.05%，主要原因是本年度民政资金、美丽村庄等项目资金支出科目改为其他应付款。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3672243.26元，其中：财政拨款收入2862656.85元，占77.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占 0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入809586.41元，占22.05%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3670850.25元，其中：基本支出2549351.26元，占69.45%；项目支出1121498.99元，占30.55%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2862656.85元，支出总计2861263.84元。与上年相比，财政拨款收入总计减少31977.71元，下降1.1%，主要原因是在职人员减少，人员支出相应减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少170374.24元，下降5.62%，主要原因是减少了人员及土地出让金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2861263.84元，占本年支出合计的77.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170374.24元，下降5.62%，主要原因是减少了人员及土地出让金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2861263.84元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1270219.55元，占44.39%；公共安全（类）支出1646.8元，占0.06%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出30000元，占1.04%；社会保障和就业（类）支出898223.78元，占31.39%；医疗卫生与计划生育（类）支出54057.89元，占1.89%；节能环保（类）支出189926元，占6.64%；城乡社区（类）支出48012元，占1.68%；农林水（类）支出273520元，占9.56%；住房保障（类）支出95657.82元，占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2193779元，支出决算为2861263.84元，完成年初预算的130.43%，其中：

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为647509元，支出决算为922046.56元，完成年初预算的142.39%，决算数大于预算数的主要原因是新增公务员2名。

2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为115216元，支出决算为115216元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

3.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为232956.99 元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是发放效能考核奖。

4.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）。年初预算为2000元，支出决算为1646.8元，完成年初预算的82.34%，决算数小于预算数的主要原因是购入民兵点验作训服支出减少。

5.文化体育与传媒支出（207）文化（01）群众文化（09）。年初预算为30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

6.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为222222元，支出决算为275508.8元，完成年初预算的123.98%，决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员1名，事业人员晋升1名。

7.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）。年初预算为395335元，支出决算为466,135元，完成年初预算的117.91%，决算数大于预算数的主要原因是社区居干增资。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为1200元，支出决算为34200元，完成年初预算的280.5%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员民族团结奖。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为90379元，支出决算为90379.03元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为1000元，支出决算为28810元，完成年初预算的2881%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员退休费。

11.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为3190.95元（年初预算科目为2082701、2082702、2082703，共计3190.95元，年末调整科目至此），支出决算为3190.95元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

12.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）。年初预算为240元，支出决算为240元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为24519元，支出决算为24519.36元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为11630元，支出决算为11629.85元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为11369元，支出决算为11368.68元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

16.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为6300元，支出决算为6300元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无。

17.节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）。年初预算为230000元，支出决算为189926元，完成年初预算的86.92%，决算数小于预算数的主要原因是农村环境保护宣传支出减少。

18.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为50000元，支出决算为48012元，完成年初预算的96.02%，决算数小于预算数的主要原因是路灯维护支出减少。

19.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）。年初预算为272240元，支出决算为273520元，完成年初预算的100.47%，决算数大于预算数的主要原因是发放村干部民族团结奖。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为53305.82元，支出决算为53305.82元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为26124元，支出决算为42352元，完成年初预算的162.11%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员使住房补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1900036.04元，其中：人员经费1202779.82元，公用经费697256.22元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1121364.82元，较年初预算数减少332329.18元，下降22.86%，主要原因是绩效工资及其他工资福利支出减少；较上年决算数增加197841.93元，增长21.42%。

2.商品和服务支出697256.22元，较年初预算数减少19020.78元，下降2.66%，主要原因是减少印刷费及公务车运行维护费支出；较上年决算数增加276522.03元，增长65.72%。

3.对个人和家庭的补助81415元，较年初预算数增加57607元，增长241.96%，主要原因是发放退休人员民族团结奖及退休费；较上年决算数减少165079元，下降66.97%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为17153.92元，完成年初预算的68.62%。与上年相比，减少17087.08元，下降49.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费支出减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25000元，支出决算为17153.92元，完成年初预算的68.62%；比上年减少13367.08元，下降43.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务车运行维护费支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17153.92元，主要用于公务车加油、维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少3720元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为716277元，支出决算为697256.22元，完成年初预算的97.34%；比上年增加276522.03元，增长65.72%。决算数小于预算数的主要原因减少了印刷费、公务车运行维护费等支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3611.6平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

无其他相关资料

大武口区长兴街道2018年度部门决算表.xls