2018年度区政协办公室部门决算

目     录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。区政协办公室职责：负责政协内外联系和综合协调，政协会议决议和重要事项的检查、督促和落实；负责政协会务、文书处理、档案、保密和综合性文件、材料文字工作；收集和处理政协工作信息、来信来访、社情民意；负责机关党务、人事、行政事务、财务、学习等工作；做好领导、机关、委员、基层的服务工作。

二、机构设置

区政协设主席1名，副主席3名；内设办公室、提案和委员联络委员会、经济委员会、教科文卫体委员会、社会治理委员会和专委会办公室5个机构。现有编制14名（行政编制12名，工勤编制2名），实有在职人员24人（财政供养人员1名，长期临时工1名，公益性岗位1名，“三支一扶”大学生2人）。

从预算单位构成看，区政协办公室为一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位财务会计制度。

第二部分、2018年度部门决算表

（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4644482.72元，支出总计4644482.72元。与上年相比，收入总计增加131143.4元，增长2.91%。与上年相比，支出总计增长131143.4元，增长2.91%。主要原因是2018年新调入2人，收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4146182.85元，其中：财政拨款收入4096182.85元，占98.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入50000元，占1.2%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3965172.7元，其中：基本支出3313633.14元，占83.57%；项目支出651539.56元，占16.43%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4594482.72元，支出总计4594482.72元。与上年相比，财政拨款收入总计增加117190.4元，增长2.62%。与上年相比，财政拨款支出总计增加117190.4元，增长2.62%，主要原因是新调入2人，相应收入和支出有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3962632.7元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16359.75元，下降0.4%，主要原因是退休人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3962632.7元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3117104.85元，占78.66 %；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出406785.21元，占10.27%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出263761.08元，占6.66%，医疗卫生和计划生育支出174981.56元，占4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3421835元，支出决算为3962632.7元，完成年初预算的116%，其中：

1.一般公共服务（201)政协事务（20102）行政运行（2010201）。年初预算为2128438元，支出决算为2339190.29元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因：一是补发公务员调整增资部分；二是支付2018年民族团结奖、应休未休假报酬等。

2.一般公共服务（201)政协事务（20102）一般行政管理事务（2010202）。年初预算为170000元，支出决算为268944.44元，完成年初预算的158%，决算数大于预算数的主要原因：2017年部分支出于2018年支付。

3.一般公共服务（201)政协事务（20102）政协会议（2010204）。年初预算为200000元，支出决算为172799.52元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因：政协全会召开时间在年末，部分会议费未来得及支付。

4.一般公共服务（201)政协事务（20102）委员视察（2010205）。年初预算为155000元，支出决算为209795.6元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因：2017年部分支出于2018年支付。

5.一般公共服务（201)其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为0元，支出决算为126375元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：奖金增加。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）未归口管理的行政单位离退休（2080504）。年初预算为5300元，支出决算为126085元，完成年初预算的2378%，决算数大于预算数的主要原因补缴2014年10月至2016年5月社保。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为296342元，支出决算为273910.6元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要新增退休人员

8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089901）。年初预算为7613元（年初预算分别在2082701中204元、2082702中2966元、2082703中4443元，共计7613元，年末科目调整到2089901中），支出决算为6789.61元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因工伤保险缴费比例下降。

9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为118534元，支出决算为109661.94元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员。

10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为52902元，支出决算为52019.62元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员。

11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为13300元，支出决算为13300元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为176941元，支出决算为176941.08元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）。年初预算为97464元，支出决算为86820元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3311093.14元，其中：人员经费2971046.09元，公用经费340047.05元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2838961.09元，较年初预算数增加330564.56元，增长11.64%，主要原因是增资部分以及发放的民族团结和谐奖，未列入年初预算。较上年决算数增加468112.24元，增长20%。

2.商品和服务支出336447.05元，较年初预算数减少49471.27元，下降14.7%，主要原因是压减支出。较上年决算数减少1531.74元，下降0.4%。

3.对个人和家庭的补助132085元，较年初预算数增加129565元，增长98%，主要原因是年初预算里不含退休人员民族团结奖，导致决算数大于预算数；较上年决算数减少370645元，下降74%。

4.其他资本性支出3600元，较年初预算数增加3600元，增长0%，主要原因是工作需要，购置固定资产；较上年决算数增加3042.96元，增长84.52%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50725.52元，支出决算为35114.66元，完成年初预算的69%。与上年相比，减少15610.86元，下降30%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待费和公务车运行维护费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占94%；公务接待费支出占6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为44080.52元，支出决算为33169.66元，完成年初预算的75%；比上年减少9555.21元，下降17.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出33169.66元，主要用于政协视察调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为6645元，支出决算为1945元，完成年初预算的 29.27%；比上年减少4700元，下降70%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，压缩招待费用。其中：国内接待费支出1945元，主要用于外省兄弟县区政协来大武口区考察学习、调研等的接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次7个，国内公务接待人次50人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为385918元，支出决算为340047.05元，完成年初预算的88%；比上年增加47382.17元，增长14%。决算数小于预算数的主要原因：单位厉行节约，压缩不必要的开支。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目 0个，其他项目0个，共涉及资金651539.56元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对政协委员基层联系点和委员之家、委员视察和提案办理、政协会议3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出651539.56元，政府性基金预算支出0元。本单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，政协委员基层联系点和委员之家项目自评得分为100分。项目全年预算数为269000元，执行数为268944.44元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：2018年将各活动小组与委员基层联系点对接整合，更好开展“了解社情反映民意、服务基层服务群众”系列活动。一年来，共开展宣传政策、实地调研、为民活动92场次，收集社情民意、意见建议84件，协调解决问题70件；成立以政协各委办牵头负责的5个功能型党支部，运行有序高效，取得很好的效果。发现的问题及原因：调研协商、建言献策的水平仍需提高；部分委员履职的积极性主动性有待增强。下一步改进措施：合理分配资金，高效使用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

第五部分  附件

其他相关资料

2018年部门决算表.xls