2018年度石嘴山市大武口区政务服务中心部门决算

　　目录

　　 

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　 

　　 

　　 

　　第一部分  宁夏石嘴山市大武口区政务服务中心部门概况

　　 

　　   一、部门职责

　　  （一）依据国家、自治区、市关于行政许可等方面的法律法规和方针政策，制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。

　　    （二）负责规范进驻政务服务中心各类事项的办理运转流程、环节、时限，协调解决办理中存在的问题，并对有关重要事项进行跟踪督办。

　　    （三）受理公民、法人、其他组织和国内外投资者向未在政务服务中心设立窗口的部门递交行政审批事项的申请，并转交有关部门依法办理。

　　    （四）负责组织协调涉及多个部门行政审批项目联合审批，对审批项目的审批运转情况进行协调督查。

　　    （五）对进入政务服务中心的各窗口延伸服务业务提出意见和建议；负责窗口工作人员的日常管理、监督考核，受理投诉；统计、通报各窗口业务办理情况。

　　    （六）委托、协调有关部门办理由上级主管部门办理的行政审批事项和其它管理事项。

　　    （七）协调、指导镇民生服务中心、各街道办事处民生服务中心工作。

　　    （八）承办区人民政府交办的其他事项。 

　　 

　　 二、机构设置

　　1、单位机构数1个，属行政单位。

　　2、大武口区政务服务中心现有编制4名，实有10人，其中：在职4名，编外长期聘用人员2人，三支一扶2人，公益性岗位2人。其中科级领导1名。

　　 

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计1，741，436.08  元，支出总计1，729，911.85  元。与上年相比，收入总计增加53,002.23元，增长3.14%，主要原因是人员增资。与上年相比，支出总计减少153,398.56 元，下降8.15%，主要原因是上年网络信息、通信维护项目支出较大。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计1，741，436.08元，其中：财政拨款收入1，615，705.82元，占92.78 %；上级补助收0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入125，730.26元，占7.22%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计1，729，911.85元，其中：基本支出796，802.45元，占46.06%；项目支出933，109.4元，占53.94%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计1，615，705.82元，支出总计1，615，700.78元。与上年相比，财政拨款收入总计增加          7,188.02元，增长0.45%，主要原因是人员增资等。与上年相比，财政拨款支出总计减少192,371.97元，下降10.64%，主要原因是上年支付维修等费用较多。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,615,700.78元，占本年支出合计的93.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少192,371.97元，下降10.64 %，主要原因是上年支付维修等费用较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出1,615,700.78元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1476802.88元，占91.40 %；教育（类）支出 0元，占 0%；科学技术（类）支出 0元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出60016.22元，占3.71%；医疗卫生与计划生育支出29760.4元，占1.84 %；农林水（类）支出 0元，占 0 %；住房保障（类）支出49121.28  元，占3.04%。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,456,499.00元，支出决算为1,615,705.82元，完成年初预算的110.93%，其中：

　　1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为407，605.00元，支出决算为493，643.48元，完成年初预算的121.11%，决算数大于预算数的主要原因人员增资等。 

　　2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为910，200.00元，支出决算为933，109.40元，完成年初预算的102.52%，决算数大于预算数的主要原因临时资金追加。 

　　3. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）       其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为50050.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因增资补发奖金。

　　4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）        机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为      58，353.00元，支出决算为58，352.80元，完成年初预算的     100.00%，决算数等于预算数。

　　5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）        其他社会保障和就业支出（01 ）。年初预算为1，663.00元，支出决算为1，663.42元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

　　6. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）            行政单位医疗（01 ）。年初预算为23，339.00元，支出决算为23，338.72元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

　　7. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）             公务员医疗补助（03 ）。年初预算为5，022.00元，支出决算为5，021.68元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

　　    8. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）    其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为1，400.00元，支出决算为1，400.00元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

　　    9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为34，349.00元，支出决算为34，349.28元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

　　10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为14，568.00元，支出决算为14,772.00元，完成年初预算的101.40%，决算数大于预算数的主要原因正常增资使基数增加故住房补贴实际支出大于预算。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出682，591.38元，其中：人员经费602，933.74元，公用经费79，657.64元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出602，933.74元，较年初预算数增加119，389.84

　　元，增长124.69%，主要原因是人员增资、补发奖金；较上年决算数增加（减少）173,435.83元，增长40.38  %。

　　2.商品和服务支出79，657.64元，较年初预算数增加17，742.64

　　元，增长128.66%，主要原因是本年劳务费支出增加；较上年决算数减少35,818.08元，下降31.02 %。

　　3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少840.00元，下降0%，主要原因是厉行节约，精简支出；较上年决算数减少86,921.00元，下降100.00%。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数减少102,420.00元，下降100.00%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为570.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少570.00元，下降100.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行八项规定，未发生公务招待费用。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费。年初预算为570.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少570.00元，下降100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务招待费用。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。 

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为61,915.00元，支出决算为79,657.64元，完成年初预算的128.66%；比上年减少51，945.38元，下降39.47%。决算数大于预算数的主要原因劳务费支出较多。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0  平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目6个，共涉及资金933,109.4元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2018年度无、无等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对无、无等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对无、无等项目分别委托无、无等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

　　    2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　午餐补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，午餐补助项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为87,360元，执行数为87,360 元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：确保政务中心工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　电子政务OA系统运行维护费及移动短信服务通信费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务OA系统运行维护费及移动短信服务通信费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为31,000.00元，执行数为31,000.00 元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：电子政务OA系统运行维护费及移动短信服务通信费,极大的提升办理效益，跨越时间和空间，实现随时随地办公。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　电子政务外网四期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区和村卫生院32条电子政务外网经费项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为80,640.00元，执行数为80,640.0 元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：完成大武口区各辖区内32条卫生服务中心网络通畅。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　光纤租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目绩效自评得分为85分。光纤租赁费项目全年预算数为151,200.00元，执行数为151,200.00 元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：达到一网通办，不再各自办政。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　政务网络管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务网络管理费项目绩效自评得分为85分。政务网络管理费项目全年预算数为210,000.00元，执行数为210,000.00 元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：保障全区上下贯通，实现网络化办公效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　政务外网三期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务外网三期项目绩效自评得分为85分。政务外网三期项目全年预算数为350,000.00元，执行数为350,000.00 元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：确保社区和村OA专网、综治办平安宁夏网络正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　 

　　 

　　第四部分  名词解释

　　  

　　1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

　　    2、 “三公”经费：是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

　　 

　　 

　　第五部分  附件

　　其他相关资料

2018年决算公开附表（最终表）政务服务中心-3.xls