2018年度大武口区直属机关工作委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 大武口区直属机关工作委员会概况

一、部门职责

大武口区直机关工委的主要职责是：

1.贯彻落实区委对机关党的工作的指示精神，提出机关党的建设计划，领导机关党组织搞好党的思想、组织、作风建设，抓好党员的教育、管理和监督工作。

2.指导机关党组织抓好党员、干部的政治理论学习。

3.指导机关党组织抓好机关思想政治工作和精神文明建设。

4.参与机关各部门党员领导干部民主生活会管理。加强对党员领导干部情况的了解和监督，为区委考察使用干部提供参考。

5.对入党积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。

6.负责调整机关党组织的设置及其隶属关系。负责机关党组织和书记、副书记的任免和培训工作。

7.承办区委交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入大武口区直机关工委2018年度部门决算编报范围的单位共1个。大武口区直机关工委现有编制3名，实有1人，其中：在职1名。科员1名。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计79,194.47元，支出总计81,714.95元。与上年相比，收入总计减少140,598.39元，下降63.97%，主要原因是上年有“群众评议，机关作风”工作及党代表工作室经费。与上年相比，支出总计减少145,186.92元，下降63.99%，主要原因是本年无专题工作。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计79,194.47元，其中：财政拨款收入79,194.47元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计81,714.95元，其中：基本支出63,365.49元，占77.54%；项目支出18,349.46元，占22.46%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计79,194.47元，支出总计81,714.95元。与上年相比，财政拨款收入总计减少85,598.39元，下降51.94%，主要原因是上年有财政拨“群众评议，机关作风”工作及党代表工作室经费。与上年相比，财政拨款支出总计减少105,273.92元，下降56.30%，主要原因是本年无专题工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出81,714.95元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少105,273.92元，下降56.30%，主要原因是本年无专题工作经费。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出81,714.95元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出68,231.16元，占84%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出6,636.51元，占8%；医疗卫生与计划生育支出3,359.28，占4%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出3,488.00元，占4%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153，969.00元，支出决算为81,714.95元，完成年初预算的53.07%，其中：

1.201（类）36（款）01（项）一般公共服务支出/其他共产党事务支出/行政运行。年初预算为98,666.00元，支出决算68,231.16为，完成年初预算的69.15%，决算数小于预算数的主要原因是预算为全年经费，实际支出为10至12月三个月经费。

2.201（类）36（款）02（项）一般公共服务支出/其他共产党事务支出/一般行政管理事务。年初预算为20,000.00元，支出决算为18,349.46元，完成年初预算的91.75%，决算数小于预算数的主要原因基本完成了年初计划任务。

3.208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为13,958.00元，支出决算为5,522.40元，完成年初预算的39.56%，决算数小于预算数的主要原因是预算为全年经费，实际支出为10至12月三个月经费。

4.208（类）99（款）01（项）社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出。年初预算为349.00元，支出决算为1,114.11元，完成年初预算的319.23%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了2017年8-11月职工生育保险。

5.210（类）11（款）01（项）卫生健康支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗。年初预算为5,583.00元，支出决算为1,300.64元，完成年初预算的23.30%，决算数小于预算数的主要原因是预算为全年经费，实际支出为10至12月三个月经费。

6.210（类）11（款）03（项）卫生健康支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助。年初预算为1,396.00元，支出决算为1,708.64元，完成年初预算的122.39%，决算数大于预算数的主要原因是补缴了2017年8-11月职工公务员医疗补助。

7.210（类）11（款）99（项）卫生健康支出行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出。年初预算为350.00元，支出决算为350.00元，完成年初预算的100%。

8.221（类）02（款）01（项）住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。年初预算为8,375.00元，支出决算为3,488.00，完成年初预算的%，决算数小于预算数的主要原因是预算为全年经费，实际支出为10至12月三个月经费。

9.221（类）02（款）03（项）住房保障支出/住房改革支出/购房补贴。年初预算为5,292.00元，支出决算为0，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是新增人员支出从10月开始。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出63,365.49元，其中：人员经费52,234.69元，公用经费11,130.80元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出52,234.69元，较年初预算数减少65,403.31元，下降55.78%，主要原因是预算为全年经费，实际支出为10至12月三个月支出；较上年决算数114,446.12减少62211.43元，下降54.36%。

2.商品和服务支出11,130.80元，较年初预算数减少5,200.20 元，下降31.84%，主要原因是预算为全年经费，实际支出为10至12月三个月支出；较上年决算数减少2717.28元，下降19.62%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少21,659.00  元，下降100%，主要原因是本年无对个人和家庭的补助支出,较上年决算数增减少21,659.00元，下降100%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是年初无此项预算,较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为1,022.00元。与上年相比，增加1,022.00元，增长100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年招待费在组织部列支,本年单独在本单位列支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为1,022.00元；比上年增加1,022.00元。决算数大于年初预算数的主要原因是上年招待费在组织部列支,本年单独在本单位列支。其中： 国内接待费支出1,022.00元，主要用于单位职工加班工资就餐。国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次   28人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为16331.00元，支出决算为11,130.80元，完成年初预算的68.15%；比上年增减少3,637.20元，下降24.63%。决算数小于预算数的主要原因本年人员公用支出减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目1个，共涉及资金20，000.00元，占一般公共预算项目支出总额的29.31%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20，000.00元，政府性基金预算支出0元。其中，对2018年度党总支和直属党支部工作经费1个项目支出开展绩效自评。共涉及资金20，000.00元，从评价情况来看，确保了机关工委工作正常开展（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

1. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

党总支和直属党支部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党总支和直属党支部工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20000.00元，执行数为18,349.46元，完成预算的91.75%。主要产出和效果：主要用于支出党总支和直属党支部工作经费。一是贯彻落实区委对机关党的工作的指示精神；二是 领导机关党组织搞好党的思想、组织、作风建设，抓好党员的教育、管理和监督工作；三是加强对党员领导干部情况的了解和监督。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息，市其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他相关资料

    机关工委2018年决算公开.xls