2018年度长胜街道办事处部门决算

目录 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置     

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  长胜街道办事处部门（单位）概况

　一、部门职责

 1、在区人民政府领导下,宣传、贯彻、执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，开展街辖区内的居民工作、社区服务、社会管理和城市管理工作。

 2、负责协调组织辖区内社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集、报送及房屋租赁登记备案等管理和服务工作；依法制定和实施辖区突发性公共事件的应急处置方案；协调和管理涉农事务。

 3、收集辖区内居民反映的问题，受理和办复社区及社区居民来信来访，及时向上级人民政府反映辖区内居民和单位的意见及要求，组织、协助或督促有关部门解决。

 4、执行上级人民政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，指挥街城管执法队对辖区内市容环境卫生、城市绿化、城乡规划、市政、环境保护等方面的违法行为，行使行政处罚权；负责本辖区安全生产监督管理的具体工作，协助区有关职能部门查处违反安全生产法律法规的行为；对违反消防安全、食品安全、市场管理等规定的行为，应当劝阻，对于拒绝改正的，应当及时告知有关部门处理；协助有关部门依法监督辖区内物业管理企业开展物业管理工作，协助有关部门处理物业管理企业与业主委员会、业主委员会与业主、业主与业主之间的矛盾和投诉。

 5、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

 6、依法支持、指导和帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；依法协助民政部门开展居民委员会的选举工作；依法保障居民委员会在居民区的自治权利，协助区人民政府为居民委员会的正常办公提供必要条件。

 7、负责本辖区内人口与计划生育的管理工作，对本辖区内国家机关、社会团体、企业事业单位、居民委员会、村改制公司的人口与计划生育管理工作进行业务指导和监督检查。

 8、协助有关部门做好社会救助、社会保障、社会福利、劳动就业、退休人员社会化管理等工作；协助有关部门做好民政事务、兵役和民兵事务、复转军人安置、人民防空事务、侨台事务、民族宗教事务、拥军优属、人口普查、基层统计、法制宣传、劳动用工监控、社会保险、抢险救灾、殡葬改革、青少年教育、禁毒、扫黄打非、刑释解教人员帮教等工作，如发现问题，街道办事处应当及时告知有关部门处理。

 9、协助有关部门做好交通安全、防汛、防风、防震、防灾、打假、打私及维护市场经济秩序工作职责。

    10、法律、法规和规章规定的以及上级人民政府依法赋予的其他居民工作、社区服务、社会管理和城市管理职责。 

二、机构设置

   从预算单位构成看，大武口区长胜街道办事处为本级预算、所属行政单位预算，无二级预算单位。

   大武口区长胜街道办事处内设党工委、办事处办公室；民生、综治服务中心；计划生育、司法、武装、工会、妇联、财务8个职能科室，下属事业单位1个。大武口区街道办事处现有编制13名，实有12人，其中：在职12名，离退休人员17名，临时工2名。科级领导4名，科员2名。民生服务中心职员6名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2018年度收入总计39393818.03元，支出总计31831698.86元。与上年相比，收入总计增加19596133.05元，增长49.74%，主要原因是项目增加资金拨入量。其中龙泉村美丽乡村建设资金1000万元，贺兰山干沟周边生态环境修复工程款560万元，贺兰山沿线及各村居环境卫生整治资金146万元等。与上年相比，支出总计增加11842028.82元，增长37.2%，主要原因是龙泉村美丽乡村建设、贺兰山干沟周边生态环境修复工程等项目支出增大。

   二、收入决算情况说明

   2018年度收入合计39393818.03元，其中：财政拨款收入18061236.09元，占45.85%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入21332581.94元，占54.15%。

   三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计31831698.86元，其中：基本支出3893959.39元，占12.23%；项目支出27937739.47元，占87.77%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计18061236.09元，支出总计17814855.10元。与上年相比，收入总计增加9458524.09元，增长109.9%，主要原因是项目增加资金拨入量大。其中龙泉村美丽乡村建设资金1000万元，村级一事一议补助150万元。与上年相比，支出总计增加9064224.04元，增长103.6%，主要原因是项目增加资金拨入量大。其中龙泉村美丽乡村建设资金1000万元。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出7814855.10元，占本年支出合计的24.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1782871.04元，增长29.56%，主要原因是村级一事一议补助150万元，公共文化服务体系建设专项资金支出87.45的万元，住房保障支出（长胜街道2016至2017年度锅炉运营承包费支出50万元）。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

     2018年度一般公共预算财政拨款支出7814855.10元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1046538.28元，占13.39%；公共安全（类）支出2000元，占0.03%；文化体育与传媒（类）支出874500.00，占11.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出99407.21元，占1.27%；社会保障和就业（类）支出2535883.68元，占32.45%；节能环保（类）支出501500.00元，占6.42%；城乡社区（类）支出50000元，占0.64%；农林水（类）支出2073820元，占26.54%；住房保障（类）支出631205.93元，占8.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3961140元，支出决算为7814855.1元，完成年初预算的197.29%，其中：

 1.201一般公共服务支出20103 政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行，年初预算为714855元，支出决算为831493.28元，完成年初预算的116.3%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员调入及人员工资增资。

 2.201一般公共服务支出20103 政府办公厅（室）及相关机构事务2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，年初预算为56544元，支出决算为56544元，完成年初预算的100%。

 3.201一般公共服务支出20199其他一般公共服务支出2019999其他一般公共服务支出，年初预算为0元，支出决算为158501元，主要原因是追加年度目标考核单项奖。

 4.204公共安全支出20499其他公共安全支出2049901其他公共安全支出，年初预算为2000元，支出决算为2000元，完成年初预算的100%。

 5.207文化体育与传媒支出20701文化2070199其他文化支出，年初预算为0元，支出决算为874500元，主要原因追加公共文化服务体系建设专项资金。

 6.208社会保障和就业支出20801人力资源和社会保障管理事务2080106就业管理事务，年初预算为455602元，支出决算为554060.54元，完成年初预算的121.6%，决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资增资和增加1名遗属人员。

 7.208社会保障和就业支出20802民政管理事务2080208基层政权和社区建设，年初预算为1440880元，支出决算为1688280元，完成年初预算的117.17%，决算数大于预算数的主要原因是社区居干人员工资增资及公用经费、取暖费增长。

 8.208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080504未归口管理的行政单位离退休，年初预算为2100元，支出决算为65100元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休职工的民族团结奖。

 9.208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080599其他行政事业单位离退休支出，年初预算为33210元，支出决算为74332元，完成年初预算的223.8%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休职工的民族团结奖。

 10.208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为143737元，支出决算为148808.02元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长缴费基数增长。

 11.208社会保障和就业支出20899其他社会保障和就业支出2089901，其他社会保障和就业支出，年初预算为5303元，支出决算为5303.12元，完成年初预算的100%。

 12.210医疗卫生与计划生育支出21007计划生育事务2100799其他计划生育事务支出，年初预算为720元，支出决算为720元，完成年初预算的100%。

 13.210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101101行政单位医疗，年初预算为30139元，支出决算为32136.81元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长缴费基数增长。

 14.210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗，年初预算为27355元，支出决算为27355.34元，完成年初预算的100%。

 15.210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101103公务员医疗补助，年初预算为17555元，支出决算为17555.06元，完成年初预算的100%。

 16.210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出，年初预算为10150元，支出决算为21640元，完成年初预算的213.2%，决算数大于预算数的主要原因是给街道全体人员都进行了体检（包括三支一扶、志愿者等）。

 17.211节能环保支出21104自然生态保护2110401生态保护，年初预算为0元，支出决算为251500元，主要原因是追加潮湖村南沙窝粮食补贴费用。

 18.211节能环保支出21104自然生态保护2110402农村环境保护，年初预算为250000元，支出决算为250000元，完成年初预算的100%。

 19.212 城乡社区支出21205城乡社区环境卫生2120501城乡社区环境卫生，年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%。

 20.213 农林水支出21307 农村综合改革2130701对村级一事一议的补助，年初预算为0元，支出决算为1500000元，主要原因是追加对村级一事一议的补助。

 21.213 农林水支出21307 农村综合改革2130705对村民委员会和村党支部的补助，年初预算为590480元，支出决算为573820元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是村干部辞职，工资结余。

 22.221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金，年初预算为86242元，支出决算为86241.93元，完成年初预算的100%。

 23.221住房保障支出22102住房改革支出2210203住房补贴，年初预算为44268元，支出决算为44964元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长缴费基数增长。

 24.221住房保障支出22103城乡社区住宅2210399其他城乡社区住宅支出，年初预算为0元，支出决算为500000元，主要原因是追加其他城乡社区住宅支出（2016-2017年锅炉运营承包费）。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2176755.1元，其中：人员经费1824483.88元，公用经费352271.22元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1677569.88元，较年初预算数减少1368504.12元，下降45%，主要原因是年终决算时把基层政权和社区建设（其中人员工资福利支出）、对村民委员会和村党支部的补助放在项目里了。较上年决算数增加418884.47元，增长33%。主要原因是社区干部增资。

2.商品和服务支出352271.22元，较年初预算数减少520816.78元，下降60%，主要原因是年终决算时把基层政权和社区建设（商品和服务支出）、对村民委员会和村党支部的补助（商品和服务支出）、节能环保和城乡社区事务（村居环境卫生整治经费）放在项目里了。较上年决算数减少8629.59元，增下降3%。

3.对个人和家庭的补助146914元，较年初预算数增加104936元，增长250%，主要原因是退休人员增资和民族团结进步奖发放以及增加1名遗属人员；较上年决算数减少547560元，增长下降79%。主要原因是退休人员死亡抚恤金发放。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，较上年决算数减少 13310 元，下降 100 %。主要原因是办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为36520.26元，支出决算为25235.11元，完成年初预算的69%。与上年36520.26元相比，减少11285.15元，下降31%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省公务接待费用，加强车辆管理使车辆燃油费下降。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为36520.26元，支出决算为25235.11元，完成年初预算的69%；其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25235.11元，主要用于车辆燃油、车辆保险及维修费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为6815元，支出决算为0元，比上年减少8900元。决算数小于年初预算数的主要原因是节省公务接待费用。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元0。全年国内公务接待批次0 个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入10000000元，本年支出10000000元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加7281353元，增长268%，主要原因是增加龙泉村美丽试点村项目资金。支出具体情况如下：212城乡社区支出21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出2120804农村基础设施建设支出__农村基础设施建设支出10000000元。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为873088元，支出决算为352271.22元，完成年初预算的40 %；比上年减少21939.59元，下降 6 %。决算数大于预算数的主要原因2018年没有预算水电费用；差旅费和劳务费支出增大。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

  截至2018年12月31日，本部门房屋面积1130平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备 0 台，单价100万元（含）以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

 1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，其他项目0个，共涉及资金2374500元，占一般公共预算项目支出总额的42%。组织对2018年度龙泉村美丽试点村项目这1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金10000000元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对农村基础设施建设美丽家园建设1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出10000000元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，已完成对美丽家园建设征地工作、龙泉村集污管网工程建设、龙泉村美丽家园建设滴灌工程、龙泉村花卉管网铺设工程、龙泉村龙兴路等路面罩面铺设工程、龙泉村美丽家园建设地形测绘设计等项目建设。

 2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果 

农村基础设施建设美丽家园建设项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，美丽家园建设项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0元，执行数为10000000元，完成预算的0%。主要产出和效果：已完成对美丽家园建设征地工作、龙泉村集污管网工程建设、龙泉村美丽家园建设滴灌工程、龙泉村花卉管网铺设工程、龙泉村龙兴路等路面罩面铺设工程、龙泉村美丽家园建设地形测绘设计等项目建设。未发现问题。

 第四部分  名词解释

    部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

    政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    廉租住房保障制度：是指国家制定的解决城市低收入家庭住房困难的一项专门保障制度，是社会保障制度的重要组成部分。主要内容是：确定廉租住房保障对象和保障标准，明确廉租住房保障方式，筹集廉租住房房源，保障廉租住房保障资金来源，建立廉租住房保障进退机制等。

    临时救济制度：是针对城市孤老及由于火灾、水灾等突发事件造成困难的贫困家庭的一项临时性救济制度。

    医疗保险制度：是指一个国家或地区按照保险原则为解决居民防病治病问题而筹集、分配和使用医疗保险基金的制度。它是居民医疗保健事业的有效筹资机制，是构成社会保险制度的一种比较进步的制度，也是目前世界上应用相当普遍的一种卫生费用管理模式。

民生工程：是政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，采取的一系列积极政策举措。一句话，民生工程就是政府为民办实事、办好事的“民心工程”和“德政工程”，是立党为公、执政为民的现代版“为人民服务”的具体体现。

    社区服务：是指政府、社区居委会以及其他各方面力量直接为社区成员提供的公共服务和其他物质、文化、生活等方面的服务。

三公经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

第五部分  附件

长胜办2018年决算公开1-8表.xls