2018年度大武口区总工会部门决算

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区总工会概况

一、部门职责

（一）认真贯彻区委、市总工会的工作方针、指导全区工会工作；（二）贯彻大武口区职工代表大会确定的目标任务，负责职工代表大会的日常工作，检查、督促职工代表大会决议的执行；（三）指导基层工会代表和组织职工依照法律规定，通过职工代表大会等其他形式，参加本单位民主管理和民主监督；（四）帮助和指导企事业单位工会建立平等协商与集体合同制度，协调劳动关系、维护职工劳动权益；（五）组织基层工会参与劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动，总结推广先进经验。做好先进生产（工作）者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；（六）对职工进行思想政治教育，鼓励支持职工学习文化科学技术和管理知识、开导健康的文化体育活动；（七）监督有关法律、法规的贯彻执行。协助劳动部门做好劳动保障监督检查，切实维护职工合法权益，办好职工集体福利事业；（八）维护女职工的特殊权益，同歧视、虐待、摧残、迫害女职工的现象作斗争；（九）加强工会组织和民主制度建设；（十）收好、管好用好工会经费，管理好工会财产。

二、机构设置

大武口区总工会现有行政工作人员5名，职业化工会干部13名。下设大武口区职工服务中心，工作人员1名。

    从预算单位构成看，大武口区总工会部门决算包括：大武口区总工会本级预算，属行政单位预算。纳入大武口区总工会2018年部门预算编制的二级预算单位无。

第二部分   2018年部门决算表

     大武口区总工会2018年部门决算表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,466,286.64元，支出总计 1,457,992.67元。与上年相比，收入总计增加171,755.93元，增长13.27 %，主要原因是2018年区政府拨付送温暖补助19.2万元，2017年未拨付送温暖补助。2018年由于我单位2名公务员退休，导致工资及各项基本支出减少，项目支出增加。与上年相比，支出总计增加39,367.12元，增长2.77%，主要原因是2018年区政府拨付送温暖补助19.2万元，2017年未拨付送温暖补助。2018年由于我单位2名公务员退休，导致工资及各项基本支出减少，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,466,286.64元，其中：财政拨款收入1,466,286.64元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,457,992.67元，其中：基本支出927,527.67元，占63.62%；项目支出530,465元，占36.38%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,466,286.64元，支出总计1,454,505.63元。与上年相比，收入总计增加41,755.93元，增长2.93%，主要原因是2018年区政府拨付送温暖补助19.2万元，2017年未拨付送温暖补助。2018年由于我单位2名公务员退休，导致工资及各项基本支出减少，项目支出增加。与上年相比，支出总计增加162,393.04元，增长12.57%，主要原因是2018年区政府拨付送温暖补助19.2万元，2017年未拨付送温暖补助。2018年由于我单位2名公务员退休，导致工资及各项基本支出减少，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,454,505.63元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162,393.04元，增长12.57%，主要原因是2018年区政府拨付送温暖补助19.2万元，2017年未拨付送温暖补助。2018年由于我单位2名公务员退休，导致工资及各项基本支出减少，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,454,505.63元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1,141,572.60 元，占 78.49%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（207）支出100,000元，占6.87%；社会保障和就业（208）支出87,948.99元，占 6.05 %；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（221）支出78,769.44元，占 5.41%，医疗卫生与计划生育支出46,214.60元，占3.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,046,243元，支出决算为1,454,505.63元，完成年初预算的139%，其中：

1、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为629,973元，支出决算为651,607.60元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因人员增资及其目标考核奖提标。

2、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。年初预算为188,465元，支出决算为 238,465元，完成年初预算的126.53%，决算数大于预算数的主要原因工会具体工作较多，人员少，办公经费少，导致工会很多工作无法开展，所以申请办公经费，用于弥补公用经费支出。

3、 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为251,500元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，此项经费主要用于职工送温暖所发生的费用。

4、文化体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）。年初预算为0元，支出决算为100,000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，此项经费主要用于职工运动会所发生的费用。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为300元，支出决算为9,300元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加2人，发放民族团结奖。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为92,222元，支出决算为76,818.80元，完成年初预算的77.87%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加2人，停发各类保险。

7、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为2,305元（年初预算科目2082702、2082703共计2305元，年末调整至此科目），支出决算为1,830.19元，完成年初预算的79.4%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加2人，停发各类保险。

8、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为36,889元，支出决算为33,479.40元，完成年初预算的90.76 %，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加2人，停发各类保险。

9、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗（03）。年初预算为10,285元，支出决算为10,285.20元，完成年初预算的100%。

10、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为2,450元，支出决算为2,450元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为55,333元，支出决算为55,333.44元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为28,020元，支出决算为23,436元，完成年初预算的83.64%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加2人，购房补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出924,040.63元，其中：人员经费843,058.87元，公用经费80,981.76元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出833,758.87元，较年初预算数增加66,592.31元，增长8.68%，主要原因是人员增资以及未休公休假提标；较上年决算数增加61,293.28元，增长7.9%。

2.商品和服务支出80,981.76元，较年初预算数减少8,370.24元，下降9.06%，主要原因是退休人员增加2人，办公经费减少；较上年决算数增加10,977.76元，增长15.68%。

3.对个人和家庭的补助9,300元，较年初预算数增加8040元，增长738%，主要原因是退休人员增加2人，民族团结奖增加；较上年决算数减少138,381元，下降6.3%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %。与上年相比，减少583元，下降100 %，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待费、单位没有公车。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无此项支出。 

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 89,052元，支出决算为80,981.76元，完成年初预算的90.94 %；比上年增加10,977.76元，增长15.68 %。决算数小于预算数的主要原因退休人员增加2人，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及预算资金53万元。占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对送温暖补助、职业化工资及办公经费、公用经费补助3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出530,465元，政府性基金预算支出0元。其中职业化工资及办公经费项目没有委托第三方机构开展绩效评价。进行单位自评，从评价情况来看，成效良好。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。职业化工资及办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，送温暖补助项目绩效自评得分为90分。主要产出和效果：一是调动职业化干部工作积极性，促进职业化工会工作顺利开展。二是促进工会各项工作有序进行，服务职工创新创业、普惠职工民生改善、做好送温暖日常帮扶工作，为职工解决困难，当好职工娘家人。发现的问题及原因：一是服务职工的普惠化程度还不高；二是工会改革创新、工作方式转变的力度仍需进一步加大。下一步改进措施：一是强化服务意识，引领广大职工在推进高质量发展中建功立业；强化履职维权，让广大职工共享改革开放成果。二是全面加强工会党的建设、组织建设干部队伍建设，统筹推进工会各项工作。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

第五部分  附件

其他相关资料

2018年部门决算表.xls