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2018年度大武口区委政法委部门决算

索引号 640202003/2021-10708 文号 生成日期 2019-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

 

目录

  

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  附件

  

  

  第一部分  单位概况

  一、部门职责

  (一)贯彻执行党的路线、方针、政策及区委和上级政法委员会的决定,统一全区政法各部门的思想和行动,组织、实施、协调、维护社会稳定工作。

  (二)制定全区政法工作的总体规划,打击各类犯罪,分析治安形势,化解不安定因素。对社会治安形势定期进行分析研究,并根据不同时期佣兵社会治安状况作出打击和整改的具体部署,并督促贯彻。

  (三)检查全区政法部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

  (四)监督区政法各部门依法行使职权,指导协调其在依法制约的同时密切配合。督办大、要案件的查处工作,研究协调有争议的重大、疑难、有分歧的案件。

  (五)领导、管理、组织、协调全区社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

  (六)做好和指导全区有关防范和处理“法轮功”问题及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。

  (七)研究指导加强全区政法队伍建设和班子建设,协助区委及组织部考察、管理政法各部门的领导干部,掌握政法队伍情况。

  (八)指导辖区企事业和街道综合治理办公室的工作。

  (九)掌握全区社会稳定和治安状况,了解各部门、各单位开展矛盾纠纷排查工作情况,提出实施方案和建议;指导和协调各部门、各单位社会治安综合治理各项措施的落实,提出社会治安综合治理工作的建议意见;总结推广社会治安综合治理工作的经验;指导和检查各部门、各单位社会治安综合治理工作;联系综治委成员单位,收集整理先进单位社会治安综合治理的典型经验,为综治委决策提供服务。

  (十)完成区委交办的其他各项工作。

   二、机构设置

  1、单位机构数1个,属行政单位。

  2、大武口区政法委现有行政编制5名,实有6名,机关后勤事业编制1人,实有1人。其中:行政编在职6名,事业编在职的1人,离退休人员3名,科级领导3名,科员3名。包括办公室、铁路护路联防工作领导小组办公室、综治委员会办公室、610办公室、国家安全领导小组办公室。

  


  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

     

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计4,953,200.27元,支出总计3,777,032.89元。与上年相比,收入总计增加1,154,115.27元,增加31.14 %,主要原因是发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。与上年相比,支出总计增加27,894.59元,增长0.74%,主要原因发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。

   二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计4,953,200.27元,其中:财政拨款收入4,322,599.99元,占87.27%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入630,600.28元,占12.73%。

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计3,777,032.89元,其中:基本支出2,133,013.48元,占56.47%;项目支出1,644,019.41元,占43.55%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计4,322,599.99元,支出总计3,158,432.61元。与上年相比,财政拨款收入总计增加1,241,826.99元,增长40.31%,主要原因是发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差。与上年相比,财政拨款支出总计增加78,028.82元,增长2.53%,主要原因是发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3,158,432.61元,占本年支出合计的83.62%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加78,028.82元,增长2.53 %,主要原因是发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3,158,432.61元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1,335,804.05元,占42.29%;公共安全(类)支出543,500.00元,占17.21%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出876,249.53元,占27.74%;农林水(类)支出0元,占0%;医疗卫生(类)支出73,266.41元,占2.32%;交通运输支出219,216.82元,占6.94%;住房保障(类)支出110,395.80元,占3.5%,其他支出(类)0元,占0%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,285,971.00元,支出决算为3,158,432.61元,完成年初预算的245.61%,其中:

  1、一般公共服务支出(201)其他共党事务支出(36)行政运行(01)。年初预算为938,393.00元,支出决算为1,110,531.46元,完成年初预算的118.34%,决算数大于预算数的主要原因发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。

  2、 一般公共服务支出(201)其他共党事务支出(36)一般行政管理事务(02)。年初预算为45,000元,支出决算为152,012.59元,完成年初预算的337.81%,决算数大于预算数的主要原因是开展扫黑除恶工作的日常印刷费、宣传费增加。

  3、 一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出(99)。年初预算为0元,支出决算为73,260.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是发放年度考核奖。

  4、公共安全支出(204)公安(02)其他公安支出(99)。年初预算为0元,支出决算为365,500.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是两节慰问全区公安干警。

  5、公共安全支出(204)司法(06)普法宣传(05)。年初预算为0元,支出决算为50,000.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是全年新增加了普法宣传费用。

  6、公共安全支出(204)其他公共安全支出(99)其他公共安全支出(01)。年初预算为0元,支出决算为128,000.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是用于公检法司的扫黑除恶工作经费。

  7、社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)未基层政权和社区建设(08)。年初预算为0元,支出决算为729,280.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是用于综治中心建设。

  8、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)。年初预算为400.00元,支出决算为12,400.00元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因增加一名退休人员及退休工资增加。  

   9、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为122,213.00元,支出决算为131,504.20元,完成年初预算的107.60%,决算数大于预算数的主要原因发放民族团结奖及补发工资。

  10、社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)(备注:此科目为2082702、2082703、年未调整为此科目)。年初预算为3,055.00元,支出决算为3,055.33元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员。

  11、医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为48,885.00元,支出决算为54,337.79元,完成年初预算的111.15%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员。

  12、医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为14,657.00元,支出决算为15,428.62元,完成年初预算的105.26%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员。

  13、医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为3,500.00元,支出决算为3,500.00元,完成年初预算的100%。

  14、交通运输支出(214)铁路运输(02)铁路安全(06)。年初预算为0元,支出决算为219,216.82元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是自治区下拨铁路护路工作经费。

  15、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为73,328.00元,支出决算为73,327.80元,完成年初预算的100%。   

  16、住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为36,540.00元,支出决算为37,068.00元,完成年初预算的101.44%,决算数大于预算数的主要原因是本年度新增人员。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,514,413.20元,其中:人员经费1,377,658.34 元,公用经费136,754.86元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出1,364,758.34元,较年初预算数增加246,225.34元,增长22.01%,主要原因是发放未休假工资、补发工资、发放民族团结奖、效能奖补差等。较上年决算数增加306,906.92元,增长29.01%。

  2.商品和服务支出。较年初预算数增加120,878.00元,支出决算为124,566.86元,完成年初预算的103.05%;比上年减少59,888.40元,下降32.47%。决算数小于年初预算的主要原因是今年无出国人员。

  3.对个人和家庭的补助。较年初预算数增加1,560.00元,支出决算为12,900.00元,完成年初预算的8.30%;比上年增加129,937.00元,上升93.73%。主要原因是民族团结奖及补发工资。

  4.资本性支出。较年初预算数增加0元,支出决算为12,188.00元,完成年初预算的0%;比上年增加12,188.00元,上升100%。主要原因是打造了隆湖四站小学爱车护路教育基地。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,856.00元,支出决算为1,036.00元,完成年初预算的36.27%。与上年相比,减少1,820.00元,下降63.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神,严格控制费用支出,减少了公务接待。

  “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人,无此项支出

  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0元,下降0%。决算数等于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆,无此项支出.

  3.公务接待费。年初预算为2,856.00元,支出决算为1,036.00元,完成年初预算的36.27%;比上年减少1,820.00元,下降63.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神,严格控制费用支出,减少了公务接待。其中: 国内接待费支出1,036.00元,主要用于接待上级部门督导检查工作接待。国(境)外接待费支出0元,无此项支出。全年国内公务接待批次5个,国内公务接待人次26人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,无此项支出

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入1,000,000元,本年支出0元,年末结转和结余1,000,000元,较上年决算数增加1,000,000 元,增长100%,主要原因是:大武口区雪亮工程于2018年年底未完成,导致工程款未支付。

   九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明2018年度本部门机关运行经费年初预算为120,878.00元,支出决算为136,754.86元,完成年初预算的113.13%;比上年减少了63,577.00元,下降34.47%。决算数小于预算数的主要原因是今年无出国人员。

  (二)政府采购情况说明

  2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米(办公用地只有使用权,无所有权),共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目0个,其他项目0个,共涉及资金225,000.00元,占一般公共预算项目支出总额的14.86%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对督查、保密、机要专项经费3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出225,000.00元,政府性基金预算支出0元。其中,对督查、保密、机要专项经费项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

  2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。综治工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,综治工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30,000.00元,执行数为30,000.00元,完成预算的100%。

  

  第四部分  名词解释

    

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  4.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  5.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

  6.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

  7.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

  8.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息,市其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

      

  第五部分  附件

  其他相关资料

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