2018年度石嘴山市大武口区住房保障中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 大武口区住房保障中心部门（单位）概况

一、部门职责

大武口区住房保障中心成立于2017年，由原棚改办、区征收办及区住房和城乡建设交通局内设机构保障房办公室合并的新设机构，隶属区住房和城乡建设交通局的副科级事业单位，具体负责全区保障房分配、管理、辖区房屋征收与补偿安置的日常监督管理等工作。

二、机构设置

1.单位机构数1个，属非参公事业单位；

2.单位人员编制数8人，事业编制8人，在职人数7人。从决算单位构成看，大武口区住房保障中心部门决算包括：大武口区住房保障中心本级决算。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计338487486.45元，支出总计338487486.45元。与上年相比，收入总计增加78403763.71元，增长30%，主要原因是本单位2018年度房屋征收项目增加，项目资金支出增加；今年增加了政府性基金财政预算拨款；应休未休、民族团结奖、效能奖补差；与上年相比，支出总计增加78403763.71元，增长30%，主要原因是大武口区住房保障中心2018年房屋征收项目多，项目支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计298322094.06元，其中：财政拨款收入160628846.95元，占54%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入137693247.11元，占46%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计305677902.96元，其中：基本支出1089051.18元，占0.40%；项目支出304588851.78元，占 99.6%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计160628846.95元，支出总计 149890889.78元。与上年相比，财政拨款收入总计增加159528846.95,增长145%，主要原因是2018年我单位承担市级重点棚户区改造项目，项目资金由财政局拨付我单位账户,单位账户收入增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加148924301.13元，增长145%，主要原因是2018年我单位承担市级重点棚户区改造项目，项目资金由财政局拨付我单位账户进行支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出66359258.30元，占本年支出合计的44%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65392669.65元，增长677.3%，主要原因是2018年大武口区住房保障中心承担实施市级多个棚户区房屋征收工作，多个棚户区改造项目由我单位负责征收，征收项目资金拨付至我单位，由我单位负责付款，因此项目支出增加；人员增资、效能奖及民族团结奖补差。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出66359258.30元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56500.00元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出138074.36元，占0.02%；医疗卫生与计划生育支出38558.82，占0.06%；城乡社区支出17320000.00元，占25%；住房保障（类）支出48806125.12元，占74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1377643.00元，支出决算为66359258.30元，完成年初预算的4816.86%，其中：

1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为56500.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位2018年承担多个棚改项目，经费开支增加。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 90278.00元，支出决算为90278.06元，完成年初预算的100 %，年初预算数与决算数一致。

3.社会保障就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为43268.00元，支出决算为43268.00元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数一致。

4.社会保障就业支出（208）其他就业补助支出（99）其他社会保障就业支出（01）年初预算为4528.30元，支出决算为4528.30元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是将年初2082701财政对失业保险基金的补助2271.00元、2082702财政对工伤保险基金的补助905.00元、2082703财政对工伤保险基金的补助1352.00元调整至此科目中。

5.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为3618.02元，支出决算为36108.02元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数一致。

6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）年初预算为2450.00元，支出决算为2450.00元，完成年初预算的100%。年初预算数与决算数一致。

7.城乡社区支出（212）城乡社区公共支出（03）其他城乡社区公共设施支出（99）年初预算为0.00元，支出决算为34468827.95元，完成年初预算的689%，决算数大于预算数的主要原因：2018年我单位承接市级多项棚户区改造项目及征地拆迁项目，项目资金均到我单位公户上，因此决算数大于预算数。

8.城乡社区支出（212）国有土地使用权转让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）年初预算为0.00元，支出决算为28480114.44元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年我单位承接市级多项棚户区改造项目及征地拆迁项目，项目资金均到我单位公户上，项目资金支出由我单位发放。

9.城乡社区支出（212）国有土地使用权转让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）棚户区改造支出（10）棚户区改造支出年初预算为0.00元，支出决算为55326712.38元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2018年我单位承接市级多项棚户区改造项目及征地拆迁项目，项目资金均到我单位公户上，项目资金支出由我单位发放。

10.城乡社区支出（212）国有土地使用权转让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）年初预算为0.00元，支出决算为34200000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2018年我单位承接市级多项棚户区改造项目及征地拆迁项目，项目资金均到我单位公户上，项目资金支出由我单位发放。

11.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）棚户区改造（03）年初预算为0.00元，支出决算为91994949.50元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2018年我单位承接市级多项棚户区改造项目及征地拆迁项目，项目资金均到我单位公户上，项目资金支出由我单位发放。

12.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）年初预算为1074839.00元，支出决算为33741983.76元，完成年初预算的3139.25%，决算数大于预算数的主要原因2018年我单位承接市级多项棚户区改造项目及征地拆迁项目，项目资金均到我单位公户上，项目资金支出由我单位发放。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为53202.00元，支出决算为53202.03元，完成年初预算的100%，年初预算数与决算数基本一致。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）年初预算为22968.00元，支出决算为24192.00元，完成年初预算的105.32%，决算数大于预算数的主要原因单位职工调整工资，购房补贴相应调整。

15.住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）其他城乡社区住宅支出（99）年初预算为50000.00元，支出决算为27154787.72元，完成年初预算的54309.57%，决算数大于预算数的主要原因2018年我单位承接市级多项棚户区改造项目及征地拆迁项目，项目资金均到我单位公户上，项目资金支出由我单位发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1029566.58元，其中：人员经费942402.85元，公用经费87163.73元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 942402.85 元，较年初预算数1226408.44元减少284006.15元，下降23%，主要原因是年初预算临时工保险追减，年内人员支出预算追加，两项相抵减少；较上年决算数增加942402.85元，增长100%。

2.商品和服务支出87163.73元，较年初预算数减13050.48元，下降13%，主要原因是公务车运行维护费用年底结余，公务接待费用减少；较上年决算数增加2174.92元，增长2.43%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数减少1020.00元，增下降100%，主要原因是单位两名职工不再享受独生子女经费；较上年决算数减少1020.00元，下降100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为55000.00元，支出决算为38187.10元，完成年初预算的69%。与上年相比，减少16813.00元，下降31%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着节约的原则，严格管控“三公”经费支出，公务车运行维护费用减少11812.90元；公务接待费用减少4027.00元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占97%；公务接待费支出占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加0.00元，增长0%。决算数与年初预算数一致的主要原因是本单位无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无此项开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000.00元，支出决算为37214.00元，完成年初预算的74%；比上年减少360.39元，下降0.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本着节约的原则，严格管控“三公”经费支出。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支37214.00元，主要用于单位两辆公务车的加油、保养及购买保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为5000.00元，支出决算973.00元，完成年初预算的19%；比上年减少3614.00元，下降73%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照中央八项规定管理制度执行，减少公务接待次数，减少公务接待支出。其中： 国内接待费支出973.00元，主要用于单位职工加班就餐。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次25人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入95270000 .00元，本年支出83531631.48元，年末结转和结余11738368352 .00元，较上年决算数增95270000.00元，增长100%，主要原因是：大武口区住房保障中心成立于2017年，2018年单位承担的棚户区房屋征收改造项目居多，项目征收资金及相关工程款项都由我单位负责支付。支出具体情况如下：2120810棚户区改造支出：61070000.00元；2120899其他国有土地使用权出让收入排的支出：34200000.00元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为100214.00元，支出决算为87163.73元，完成年初预算的87%；比上年减少4919.92元，下降5.3%。决算数小于预算数的主要原因：大武口区住房保障中心严格控制公务接待费次数，减少公务接待费用的支出，公务接待费用比去年下降3614.00元。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积236平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，其他项目0个，共涉及资金65329691.72元，占一般公共预算项目支出总额的98%。组织对2018年度棚户区改造项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金83531631.48元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对原煤机二厂“三供一业”棚户区改造、2018年棚户区世纪大道西侧改造等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出33261630.59元，政府性基金预算支出60000000.00元。其中，对原煤机二厂“三供一业”项目委托宁夏天翊投资项目分析有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，完成“三供一业”维修改造项目房屋征收补偿310户补偿协议签订工作，发放310户房屋征收补偿款货币资金3326.163059万元，超额完成全年工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

原煤机二厂“三供一业”老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，原煤机二厂“三供一业”老旧小区改造项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为35000000.00元，执行数为33261630.59元，完成预算的95%。主要产出和效果：一是该项目实施拉动了经济增长，增加了住房有效供应。为拉动内需、扩大就业、商品房去库存、调控房地产市场、促进经济平稳发展发挥了积极作用；二是该项目实施为原煤机二厂中等偏下收入家庭、困难职工、外来务工人员和进城创业人员极大改善了生活条件和创业环境，促进了城市发展，改善了厂区生态环境和形象，发挥了改造一片，带动提升一方的促进作用。发现的问题及原因：一是“三供一业”搬迁征收安置补偿工作人员虽然业务精、能力强，但存在人员少的问题。二是三供一业”搬迁征收安置补偿难度大。“三供一业”搬迁征收安置补偿工作呈现量多、项目分散、难度大、诉求高、困难群体多、房主找不到等问题，导致工作进展迟缓，影响整体工作推进。下一步改进措施：一是加强工作人员业务知识培训学习；二是把“三供一业”搬迁征收安置补偿工作同“不忘初心、牢记使命”主题教育、党风廉政建设结合起来，做到思想上认识到位、学习上跟进到位、措施上落实到位、工作上整改到位，将组织和群众的意见和建议融入日常工作中，加强“三供一业”搬迁征收安置补偿过程的监督检查。

第四部分  名词解释

1.绩效评价：绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

2.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

第五部分  附件

其他相关资料

2018年决算公开附表（最终表）(1).xls