2018年度石嘴山市大武口区长城街道办事处部门决算

　　目录

   第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　    一、收入支出决算总体情况说明

　　    二、收入决算情况说明

　　    三、支出决算情况说明

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　   （一）机关运行经费支出情况说明

　　   （二）政府采购情况说明

　　   （三）国有资产占有使用情况说明

　　   （四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  （单位）概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规、落实区委、区政府各项工作目标任务、决议和决定；

　　2、履行街道党工委的领导核心职能，做好社区党建工作；

　　3、负责辖区的社会主义精神文明建设工作，包括发展社区文化、社区教育、社区科技、社区体育卫生保险及培养“四有”新人的工作；

　　4、以经济建设为中心，大力发展与管理区街经济，做好社区服务工作；

　　5、指导、协调和帮助社区居民委员会搞好基层组织建设；

　　6、负责辖区内人口管理，包括辖区内居民的计划生育管理、劳动人口就业管理，暂住人口管理、义务教育扫盲工作；

　　7、负责辖区内城市管理工作，包括辖区内的市容管理、环境卫生管理、市政设施和园林绿化管理、环境保护等等；

　　8、负责辖区内的社会治安综合治理工作，包括做好普法宣传、人民调解、治安保卫、维护社会秩序等；

　　9、配合民政部门做好辖区内的民政工作，包括兴办社会公共福利事业，做好优抚救济、扶残救残、最低生活保障、拥军优属、婚姻登记工作；

　　10、负责辖区内人民武装工作，协调有关部门做好辖区内征兵和民兵预备役工作；

　　11、负责就业解困工作及劳务输出工作的实施；

　　12、负责计划免疫、妇幼保健及食品卫生检疫监督工作。

　　二、部门预算单位构成

　　根据决算管理有关规定，大武口区长城街道办事处内设办公室、民生服务中心、综治服务中心3个职能科室，下属5个社区。长城街道办事处共有正式人员11名，其中行政编6名，事业编5名，退休人员4名，35名社区居干，两个中心人员２名。

　　从预算单位构成看，大武口区长城街道办事处部门预算包括：长城街道办事处本级预算、所属行政单位预算。纳入长城街道办事处2018年部门预算编制的二级预算单位包括：无，所属5个社区由长城街道办事处统一核算。

　　第二部分  2018年度部门决算表（另加附表）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　 一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计4699844.12元，支出总计 4957484.5元。与上年相比，收入总计减少 235445.9元，下降 4.8 %，主要原因是其他各部门所拨付的各业务口的资金量减少。与上年相比，支出总计增加 80801.23元，增长 1.6 %，主要原因是支付各社区居家养老服务项目资金、日间照料中心款项、打造街道特色亮点工作的支出。

　　 二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计4699844.12 元，其中：财政拨款收入3376504.28元，占71 %；上级补助收入0元，占 0%；事业收入 0 元，占0%；经营收入0元，占 0%；附属单位上缴收入0元，占 0%；其他收入 1323339.84元，占28%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计4957484.5 元，其中：基本支出 3655612.96元，占 73%；项目支出1301871.54 元，占 26 %；上缴上级支出 0元，占0 %；经营支出0元，占 0%；对附属单位补助支出 0元，占0%。

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计 3376504.28元，支出总计3376504.28元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 281190.28 元，增长 9 %，主要原因是增加干部政府效能奖、增资等。社区干部工资有所提升。与上年相比，财政拨款支出总计增加 43362.04 元，增长  1.3%，主要原因是支付各社区居家养老项目资金、日间照料中心资金、人员增加、社保调整、增资等。

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 3376504.28元，占本年支出合计的 68 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43362.04 元，增长 1.3%，主要原因是人员增加、社保调整、增资等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3376504.28 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出937844.68 元，占 27 %；公共安全支出2000元，占0.05%；教育（类）支出0元，占 0 %；科学技术（类）支出0元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出  2235818.09元，占66%；农林水（类）支出 0元，占 0  %；住房保障（类）支出 132086.3 元，占 4 %，医疗卫生与计划生育支出68755.14元，占2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2802122元，支出决算为  3376504.28 元，完成年初预算的120%，其中：

　　1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03)行政运行（01）。年初预算为664902元，支出决算为 807592.68 元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因新招在编人员1名，工资增加及在编所有人员增资。

　　2. 一般公共服务（ 201 ）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）及相关机构事务支出（99）年初预算为56544元，支出决算为56544 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

　　3.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99 ）。年初预算为 0 元，支出决算为73708 元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

　　4. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）.年初预算为 2000 元，支出决算为 2000元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

　　5.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06），年初预算为 380961元，支出决算为 465948.18元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因人员社区增加。

　　6.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权社区建设（08），年初预算为 1361600元，支出决算为 1608500元，完成年初预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是居干增资、社保增加。

　　7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04），年初预算为 600元，支出决算为24600 元，完成年初预算的4100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖的发放科目变更。

　　8.社会保障和就业支出（208） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），年初预算为 131844元，支出决算为131843.94 元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　9.社会保障和就业支出（208）其他行政事业单位离退休支出（05） 其他行政事业单位离退休支出（99），年初预算为200元，支出决算为200元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　10. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01），年初预算为4725.97，（年初预算科目2082701、2082702、2082703)共计4725.97元，年末调整到此科目，支出决算为4725.97元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　11. 医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99），年初预算为600元，支出决算为600元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01），年初预算为29860元，支出决算为29859.68元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗 （11）事业单位医疗（02），年初预算为22878元，支出决算为22877.9元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），年初预算为10168元，支出决算为10167.56元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　15、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）;年初预算为5250 元，支出决算为 5250元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

　　 16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为79106 元，支出决算为 79106.37元，完成年初预算的 100  %，决算数等于预算数。

　　 17、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为50883 元，支出决算为 52980元，完成年初预算的 104 %，决算数大于预算数的主要原因干部增资。

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 3252504.28元，其中：人员经费  2913904.56 元，公用经费 338599.72 元。支出具体情况如下： 

　  1.工资福利支出 2878051.56  元，较年初预算数增加484452.56 元，增长20 %，主要原因是居委会干部增资；较上年决算数增加 1881667.56 元，增长188 %。

　　2.商品和服务支出338599.72 元，较年初预算数减少55175.28元，下降14 %，主要原因是减少人员经费；较上年决算数减少120590.52元，下降26%。

    3.对个人和家庭的补助35853元，较年初预算数增加21105元，增长143 %，主要原因是增加遗属人员及遗属取暖费。较上年决算数减少 418525元，下降 92%。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0元，下降（增长） 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加） 0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为 0 辆。

　　3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次 0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入 0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

　　 九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为 393775元，支出决算为 338599.72 元，完成年初预算的 86 %；比上年减少122540.52 元，下降26 %。决算数小于预算数的主要原因人员公用经费减少等。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 1576.50平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　   1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。未组织对2018年政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　本单位无以部门为主体开展的重点项目。

　　第四部分  名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　 (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

　   第五部分  附件

　　 其他相关资料

附件：长城街道办事处2018年决算公开附表.xlsx