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2018年度大武口区园林农牧水务局部门决算

索引号 640202003/2021-10691 文号 生成日期 2019-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办


目录


第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明


第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关园林、农业、牧业、水利等方面的方针、政策和法律、法规、决议。引导农、林、牧产业结构的调整、资源的合理配置和农、林、牧产品品质的改善;提出有关农、林、牧产品加工、流通及农林业财政补贴的政策建议。

(二)制定全区城乡园林、农业、牧业、水利的年度规划和计划并组织实施。

(三)组织、协调、安排好辖区的绿化工作,做好林木管护、绿化建设和防沙、治沙工作,加强对驻地单位庭院绿化的监管和技术指导。

(四)做好辖区林木资源的管理工作,做好林业资源的调查、动态监测和统计工作。

(五)查处辖区林业行政案件,负责林权证、林木采伐许可证、临时征占用林地许可证办理,负责征占用(挖掘)城市绿地、城市树木修剪等行政审批事项。

(六)监督指导辖区林木有害生物的防治工作;陆生野生动物防疫,疫病监测。

(七)贯彻落实森林防火工作方针、政策,履行森林防火办公室职能职责,指导、监督、检查辖区森林防火工作,做好森林防火宣传。

(八)抓好城市绿化及农村造林工程所需苗木的计划和配置工作。

(九)按照自治区、市及大武口有关要求,抓好农村改革,探索建立和完善农村新型经营制度。指导、监督减轻农民负担工作,指导农业社会化服务体系建设。

(十)研究拟定农业产业化经营政策和农产品市场体系建设与发展规划,促进农业产前、产中、产后一体化;掌握全区农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

(十一)组织农业资源区划、生态农业建设和农业的可持续发展工作,指导农业用地、草原、宜农滩地、宜农湿地、农业可再生资源的开发利用。

(十二)组织实施农产品的质量监督,协调配合有关部门加强种子、农药、兽药和农机安全监督等管理工作。

(十三)做好全区农业畜牧技术指导工作和病虫害防治工作;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

(十四) 组织实施兽医医政、兽药药政药检工作;组织监督全区动物的防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十五)指导全区农村水利工作,做好农田水利和农村人饮的规划、建设与管理工作;做好全区防汛抗旱工作。

(十六)做好对基层单位的监督、协调和管理工作,加强对干部职工的政治素质和专业技能培训,加强对专业技术人员的培训和聘用工作。

(十七)贯彻执行自治区、市和大武口区关于扶贫开发工作的方针、政策;研究提出扶贫开发中长期工作和阶段性工作目标计划;负责各部门、各单位对口扶贫、社会扶贫开发工作的联络、协调、督促、检查、指导;负责扶贫项目的协调组织实施工作。

(十八)承办区人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

大武口区园林农牧水务局(本级)人员构成情况:大武口区园林农牧水务局核定行政编制数11人,实有编制10人,退休人员2人;借调事业单位人员14人,编制置换人员1人,财政供养人员1人,临时聘用3人。纳入大武口区园林农牧水务局2018年度部门决算编报范围的单位共9个,包括8个二级预算单位。

1.石嘴山大武口区绿化队

2.石嘴山大武口区林业技术推广服务中心

3.石嘴山大武口区农业技术推广服务中心

4.石嘴山大武口区水利工作站

5.石嘴山大武口区生态保护管理所

6.石嘴山大武口区青山公园管理所

7.石嘴山大武口区动物卫生监督所

8、石嘴山市大武口区农村经济发展服务站


第三部分 2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计106099421.31元,支出总计106099421.31元。与上年相比,收入总计增加32522627元,增长44.2%,主要原因是1、政府性基金预算财政拨款增加,用于项目建设及政府安排的专项债务化解资金2、其他收入增加,主要由自治区及其他单位的往来款项,用于项目建设。与上年相比,支出总计增加32522627元,增长44.2%,主要原因是1、债务还本支出增加,主要用于化解地方投资项目的债务2、节能环保支出增加,主要用于生态环保建设支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计91914128.73元,其中:财政拨款收入32174680.73元,占35%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入59739448元,占65%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计67769229.35元,其中:基本支出2282910.68元,占3.4%;项目支出65486318.67元,占96.6%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计42076919.96元,支出总计42076919.96元。与上年相比,财政拨款收入总计减少3776808.7元,减少8.2%,主要原因是减少了一般公共预算财政拨款,减少了预算内的项目资金。与上年相比,财政拨款支出减少3776808.7元,减少8.2%,主要原因是减少了农林水支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19519631.98元,占本年支出合计的28.8%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少14482262元,下降 42.6%,主要原因是减少了基本建设,减少了基本建设项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19519631.98元,主要用于以下方面:一般公共服务支出258750元,占1.33%;教育支出0元,占0%;科学技术支出0元,占0%;文化体育与传媒支出0元,占0%;社会保障和就业支出236206.77元,占1.2%;农林水支出4790266.68元,占24.5%;住房保障支出122941.56元,占0.62%;医疗卫生与计划生育支出67791.3元,占0.35%;节能环保支出10520228元,占53.9%;城乡社区支出3523447.67元,18.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2371229元,支出决算为19519631.98元,完成年初预算的823.1%。其中:

1、一般公共服务支出(201类)其他一般公共服务支出(99款)其他一般公共服务支出(99项)。年初预算0 元,支出决算为258750 元,决算数大于预算数,主要原因:追加奖金。

2、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款) 未归口管理的行政单位离退休(04项)。年初预算为400元,支出决算为12000元,决算数大于预算数,主要原因:追加退休人员民族团结奖等。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为127182.6 元,支出决算为 130133.2元,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

4、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款) 其他行政事业单位离退休支出(99项)。年初预算为0元,支出决算为9441元,决算数大于预算数,主要原因:年内补的职业年金。

5、社会保障和就业支出(208类)就业补助(07)其他就业补助支出(99项)。年初预算为81453 元,支出决算为81453元,决算数等于预算数。

6、社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款) 其他社会保障和就业支出(01项)。年初预算为3179.57 元,支出决算为 3179.57 元,决算数等于预算数。

7、医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)。年初预算为50873.04 元,支出决算为 50873.04元,决算数等于预算数。

8、医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(03项)。年初预算为12718.26 元,支出决算为 12718.26元,决算数等于预算数。

9、医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(99项)。年初预算为4200 元,支出决算为4200元,决算数等于预算数。

10、节能环保支出(211类)污染防治(03款)水体(02项)。年初预算为100000元,支出决算为9632358元,决算数大于预算数,主要原因:年内上级下拨的专项资金。

11、节能环保支出(211类)自然生态保护(04款)生态保护(01项)。年初预算为460000元,支出决算为611952 元,决算数大于预算数,主要原因:年内上级下拨的专项资金。

12、节能环保支出(211类)退耕还林(06款)退耕(02项)。年初预算为0元,支出决算为230918元,决算数大于预算数的主要原因是此项是自治区专项资金,用于工程。

13、节能环保支出(211类)退牧还草(08款) 其他退牧还草支出(99项)。年初预算为 70000 元,支出决算为45000元,决算数小于预算数的主要原因是较好的完成了禁牧封育工作,费用减少。

14、城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款) 行政运行(01项)。年初预算为913438元,支出决算为 1207364.24元,决算数大于预算数,主要原因:民族团结奖、应休未休等补差。

15、城乡社区支出(212类)城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项)。年初预算为120000元,支出决算为2316083.43元,决算数等于预算数主要原因:下属各事业单位的管护经费通过局进行拨付。

16、农林水支出(213类)林业(02款)森林培育(05项)。年初预算为0元,支出决算为 734712元,决算数大于预算数主要原因是:年内上级下拨的林业资金。

17、农林水支出(213类)林业(02款) 森林资源管理(07项)。年初预算为0元,支出决算为78000元,决算数大于预算数主要原因是:年内上级下拨的林业资金。

18、农林水支出(213类)林业(02款) 森林生态效益补偿(09项)。年初预算为0元,支出决算为253826元,决算数大于预算数主要原因是:年内上级下拨的林业资金。

19、农林水支出(213类)林业(02款)林业产业化(21项)。年初预算为0元,支出决算为800000元,决算数大于预算数主要原因是:年内上级下拨的林业资金。

20、农林水支出(213类)林业(02款)其他林业支出(99项)。年初预算为0元,支出决算为30000元,决算数大于预算数主要原因是:年内上级下拨的林业资金。

21、农林水支出(213类)水利(03款)防汛(14项)。年初预算为50000元,支出决算为713127.3元,决算数大于预算数的主要原因是由于去年雨水较多,水毁工程增加,防汛力度加大,自治区陆续拨付防汛岁修资金,导致支出数大于预算数。

22、农林水支出(213类)水利(03款)农田水利(16项)。年初预算为50000元,支出决算为297171.57元,决算数大于预算数主要原因是:年内上级下拨的水利资金。

23、农林水支出(213类)水利(03款) 水利安全监督(22项)。年初预算为 100000元,支出决算为 51859.93元,决算数大于预算数主要原因是:年内上级下拨的水利资金。

24、农林水支出(213类)扶贫(05款)生产发展(05项)。年初预算为0元,支出决算为1350447.8元。决算数大于预算数主要原因是:年内上级下拨的扶贫资金。

25、农林水支出(213类)普惠金融发展支出(08款)农业保险保费补贴(03项)。年初预算为0元,支出决算为481122.08元,决算数大于预算数主要原因是:年内上级下拨的资金。

26、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为76309.56元,支出决算为76309.56  元,决算数等于预算数。

27、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款) 购房补贴(03项)。年初预算为47820元,支出决算为46632元,决算数小于预算数主要原因为由于个人职务级别提升,住房补贴提高,年初预算增加,但批复文件下达较晚,因此决算数小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1993053.87元,其中:人员经费1722616.12元,公用经费270437.75元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1701175.12元,较年初预算数增加540925元,增加46.6%,主要原因是人员增资,社保基数上涨;较2017年决算数增加599805.12元,增长54.5%。

2.商品和服务支出270437.75元,较年初预算数增加114373.75元,增长73.3%,主要原因是业务需要增加了委托业务费及其他交通费用支出;较2017年决算数减少39466.31元,降低12.7%。

3.对个人和家庭的补助21441元,较年初预算数增加20181元,增长1601.67%,主要原因是人员增资,社保基数上涨等保障性支出;较2017年决算数减少257774元,降低92.3%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3382元,支出决算为620元,完成预算的18.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%(车辆支出纳入了其他交通费用的科目中);公务接待费支出决算为620元,完成预算18.3%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、厉行节约;2、车改制度的实施,有效减少了公务车的维修维护费;3、积极按照大武口区财政及纪委文件要求、中央八项规定文件要求,减少公务接待支出。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少2762元,下降82%,其中:公务接待费支出决算减少2762元,下降82%;公务接待费支出减少的主要原因是积极按照大武口区财政及纪委文件要求、中央八项规定文件要求,减少公务接待支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算620元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2018年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。2018年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出620元。其中:国内接待费支出620元,主要用于接待自治区验收项目组及各类检查。国(境)外接待费支出0元。2018年国内公务接待批次0个,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入10753000元,本年支出7240720元,年末结转和结余4826951.47元。较2017年决算数增加8499400元,增长4.8倍,主要原因是:2018年国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出新增7220000元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出5160000元。支出具体情况如下:21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出新增7220000元,2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5160000元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2018年,本部门机关运行经费年初预算为156064.24元,支出预算为270437.75元,完成年初预算的173%比2017年减少911184.78元,减少77%。主要原因是:勤俭办公,坚持八项规定。

(二)政府采购情况说明

2018年,政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积3573平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他专用车辆1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目9个,共涉及预算资金  3123000元,其中本级财政经费拨款850000元,上级转移支付2273000元 ,占一般公共预算项目支出总额的100%。            

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我局根据年初设定的绩效目标,组织对2018年度2  个林业建设支出预算项目开展绩效自评。共涉及资金2195000元。其中一个从评价情况来看,产出数量:保障天保工程管护区域109名职工社会保险缴纳工作、造林工程完成了500亩人工造林和1500亩未成林补植补造工程,确保造成林成活率≥85%;时效指标:下达的投资资金按计划拨付给管护单位完成;生态效益:完成保护区域生态环境,保护物种多样性,造林补植美化环境,使生态环境得到良好改善;受益群众满意度95.45%。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。


大武口区园林农牧水务局

2019年9月15日  


2018年大武口区园林农牧水务局决算公开附表.xls


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