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2018年度石嘴山市大武口区绿化队部门决算

索引号 640202003/2021-10633 文号 生成日期 2019-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

  目录

   

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  附件

   

   

  第一部分  部门(单位)概况

   

   一、部门职责

      一是负责管护辖区树木、草坪的种植及管护等各项工作;

    二是负责管护辖区公园、广场、公共绿地等绿化美化管理工作;

    三是负责在星光及四号苗田培育苗木,为市区绿化提供苗木;

    四是做好大地草花、盆花的培育、养护工作,为公共场所提供大型盆花造型;

    五是负责管护辖区绿地内林木防火工作;

    六是负责管护辖区街路绿地、居民区林木病虫害防治工作;

    七是完成上级业务部门交办的其他工作。

   二、机构设置

      大武口区绿化队成立于1971年,所属事业单位预算,现队部位于大武口区澳门街199号,隶属于大武口区园林农牧水务局二级预算单位。2013年7月将星光管理站、渌园管理站和汇泽公园合并整合到绿化队。现大武口区绿化队事业编制63个,在编在岗57人,退休职工84人,财政供养人员12人,季节性临时工550余人。

   

   

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

     

     一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计27124543.81支出总计27124543.81元。与年相比,收总计增加1912917.08元,增长7.6%,主要原因是其他收入增长100多万。与年相比,支出总计增加1912917.08元,增长7.6%,主要原因是医疗卫生、城乡社区等几个方面支出均有所减少,但节能环保支出增加200多万,项目支出增加300多万,因此总体支出增加90多万

      二、收入决算情况说明 

  2018年度收入合计26506650.08元,其中:财政拨款收入   24984250.08元,占94.3%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1522400元,占5.7%

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计25738607.89元,其中:基本支出20498516.89元,占79.6%;项目支出5240091元,占20.4%;上缴上级支出0元,占0% ;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计24984250.08元,支出总计24255911.63元。与上年相比,财政拨款收入总计增加121895.76   元,增长0.5%,主要原因是年初预算数增加,因有新增管护面积与上年相比,财政拨款支出总计减少287829.7元,下降1.2%,主要原因是城乡社区支出减少

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出24255911.63元,占本年支出合计的94.2%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出减少287829.7元,下降1.2%,主要原因是城乡社区支出减少

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出24255911.63元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出184875元,占0.8%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1845612.53元,占7.6%;医疗卫生与计划生育支出306765.16元,占1.3%;节能环保支出3284518.98元,占13.5%;城乡社区支出17854013.6元,占73.6%农林水(类)支出4800元,占0.02%;住房保障(类)支出775326.36元,占3.2%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22224693元,支出决算为24255911.63元,完成年初预算的109.1%,其中:

  1.一般公共服务支出 201 其他一般公共服务支出99其他一般公共服务支出99年初预算为0元,支出决算为184875元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因奖金支出增加

  2.社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休05 机关事业单位基本养老保险缴费支出05年初预算为837442元,支出决算为667413.51元,完成年初预算的79.7%,决算数小于预算数的主要原因2018年度陆续退休6人,机关事业单位基本养老保险费减少

  3.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05其他行政事业单位离退休支出99年初预算为16000元,支出决算为497760元,完成年初预算的3111%,决算数大于预算数的主要原因是发放2018年退休人员民族团结奖、补发艰边津贴

  4.社会保障和就业支出208就业补助07其他就业补助支出99年初预算为539016元,支出决算为539016元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因财政供养人员没有变动

  5.社会保障和就业支出208抚恤08死亡抚恤01年初预算为0元,支出决算为109390元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因退休职工死亡两人

  6.社会保障和就业支出208其他社会保障和就业支出99其他社会保障和就业支出01年初预算为42331.32(年初预算科目为2082701、2082702、2082703共计42331.32,支出决算为32033.02元,完成年初预算的75.7%,决算数大于预算数的主要原因专项用此项支出,至此项预算结余

  7.医疗卫生与计划生育支出210行政事业单位医疗11事业单位医疗02年初预算为334948元,支出决算为255665.16元,完成年初预算的76.3%,决算数大小于预算数的主要原因2018年度陆续退休6人,职工基本医疗保险缴费减少

  8.医疗卫生与计划生育支出210行政事业单位医疗11其他行政事业单位医疗支出99年初预算为51100元,支出决算为51100元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因在编及退休人员体检费

  9.节能环保支出211自然生态保护04 生态保护01年初预算为4234900元,支出决算为3013871.9元,完成年初预算的71.2%,决算数小于预算数的主要原因临时工人数变动较大,社保单位缴费部分减少100多万

  10.节能环保支出211天然林保护05社会保险补助02年初预算为0元,支出决算为265647.08元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因主管局拨天保社会保险补助用于在编人员社保缴费

  11.节能环保支出211退牧还草08其他退牧还草支出99年初预算为0元,支出决算为5000元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因主管局拨禁牧封育款

  12.城乡社区支出212城乡社区环境卫生05城乡社区环境卫生01年初预算为15441539元,支出决算为17854013.6元,完成年初预算的115.6%,决算数大于预算数的主要原因临时工工资上涨、社保缴费基数上调

  13.农林水支出213林业02森林培育05年初预算为0元,支出决算为4800元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因主管局拨森林培育资金

  14.住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01年初预算为493263元,支出决算为493263.36元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因住房公积金缴费单位部分按照年初预算使用

  15.住房保障支出221住房改革支出02购房补贴03年初预算为234154元,支出决算为282063元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因工资上调,购房补贴金额增加

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20458771.83元,其中:人员经费17466316.26,公用经费11725613.7支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出8110155.13元,较年初预算数减少5572020.87元,40.7%,主要原因是1.预算科目调整,预算包含临时工社保缴费单位部分。2.本年度退休人员的养老、医保等社保减少;较年决算数减少902223.35元,14%

  2.商品和服务支出11632391.7元,较年初预算数增加3122630.74元,增长36.7%,主要原因是2018年下半年追加管护经费;较年决算数减少2798098.36元,19.4%

  3.对个人和家庭的补助支出623003元,较年初预算数增加590247元,增长1802%,主要原因是对个人和家庭的补助支出在预算中只包含妇女卫生费和遗嘱,但决算中包含了退休费、抚恤金等;较年决算数减少1093307.76元,63.7%

  4.资本性支出93222元,较年初预算数增加93222元,增长0%,主要原因是2018年购置车辆、机械设备等;较年决算数减少134894.25元,下降59%

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为730元,支出决算为632元,完成年初预算的86.6%。与上年相比,减少98元,下降13.4%,决算数小于年初预算数的主要原因是加班就餐减少

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费年初预算为0,支出决算为0完成年初预算的0%;比年减少(增加)0元,下降(增长)0%决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要因为本单位无公务用车,所有专用车辆经费都在其他交通费用支出中。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费。年初预算为730元,支出决算为632元,完成年初预算的86.6%;比上年减少98元,下降13.4%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是加班就餐减少。其中: 国内接待费支出0元,主要用于。国(境)外接待费支出0元,主要用于。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次20人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款年结转和结余0本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0年决算数增加(减少)0元,增长(降)0%,主要原因是:支出具体情况如下按支出功能分类科目说明 

      九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2018年度本部门机关运行经费年初预算为8509760.96元,支出决算为11725613.7元,完成年初预算的137.8%;比上年减少2932992.65元,下降20%。决算数大于预算数的主要原因劳务费增加

  (二)政府采购情况说明

  2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门(单位)房屋面积310.25平方米,共有车辆27辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0,其他专用车辆27辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。政府性基金预算项目支出。

  组织对生态保护绿化管护经费城乡社区卫生绿化管护经费3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出3797139.8元,政府性基金预算支出0元。

  2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

  本单位无以部门为主体开展的重点项目。   

  第四部分  名词解释

    

  1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

   2.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

  (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

   

   

   

  第五部分  附件

  其他相关资料

   

   2018年决算公开附表.xls


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