2018年度大武口区农业技术推广服务中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

大武口区农业技术推广服务中心主要负责大武口区的设施农业推广和服务、农村经济经营管理、农村能源建设与管理、农机服务和农机安全生产管理、水产技术推广服务、乡镇企业统计管理、农产品质量安全管理、农业信息等农业工作。具体职能如下：

1.贯彻执行有关行政工作的政策和法律法规。

2.负责辖区农业技术指导及技术承包工作；制定农业技术推广计划。

3.负责水产技术推广管理及体系指导；水产技术推广机构与队伍建设指导；引进先进实用技术和名特优养殖品种；负责水产技术培训；负责水产病害防治；负责水产统计。

4.搜集和传递农业科技情报、经济信息，调查，推广本地增产增收的农业生产技术试验；传递普及农业科技知识，培训农业技术员、科技示范户、专业户。

5.指导农村合作经济组织建设，管理农业承包合同，负责合同签订、仲裁及档案管理；承担农村合作经济组织内部审计，负责农民负担的监督管理工作。

6.负责农业机械指导、管理、服务及相关审验工作。

7.引导乡镇企业推广新技术、新工艺，开发新产品；做好乡镇企业的统计工作。

二、机构设置

大武口区农业技术推广服务中心隶属大武口区农业农村和水务局管理的全额拨款的事业单位，属于二级预算单位，内设大武口区水产技术推广服务中心。核定编制11名，实有工作人员19名，其中：在编在岗职工11名，财政供养人员2名，“三支一扶”1名，公益性岗位1名，借调人员4名。离退休人员8名。

第二部门 2017年度部门决算表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12313004.83元，支出总计11863885.26元。与上年相比，收入总计减少5150706.17元，减少42%，主要原因是财政拨款收入及附属单位上缴收入减少。与上年相比，支出总计增加1233660.01元，增长10%，主要原因是节能环保支出、农林水支出增加了。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12313004.83元，其中：财政拨款收入5299162.83元，占43%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7013842元，占57 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11863885.26元，其中：基本支出2253385.79元，占19%；项目支出9500799.47元，占80 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5299162.83元，支出总计10128953.29元。与上年相比，财政拨款收入总计减少8165508元，减少154%，主要原因是财政拨款收入、和附属单位上缴资金减少。与上年相比，财政拨款支出总计增加2494651元，增长24%，主要原因一般公共服务、教育、社会保障就业支出增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10128953.29元，占本年支出合计的0.9%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2494651元，增长0.2%，主要原因一般公共服务、教育、社会保障就业支出增加了。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10128953.29元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明；如：一般公共服务（类）支出55410元，占10 %；教育（类）支出60000元，占10 %；科学技术（类）支出0元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出0元，占0 %；社会保障和就业（类）支出252908元，占10 %；医疗卫生与计划生育（类）支出87138.09，占0.8 %；节能环保（ 类 ）出87500，占0.9 %；城乡社区（ 类）支出1577788.09，占16 %；农林水（类）支出7920921.74元，占78 %；住房保障（类）支出192671.34元，占2 %，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1922957元，支出决算为10128953.29元，完成年初预算的527%，其中

1.201（一般公共服务支出）13（商贸事务）08（招商引资支出）。年初预算为0元，支出决算为3910元，完成年初预算的0 %，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加。

2.205（教育支出）08（进修及培训）03（培训支出）。年初预算为0元，支出决算为6000元，完成年初总预算的0.003%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加

3.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）05（机关事业单位基本养老保险费支出）。年初预算为197732元，支出决算为193043.99元，完成年初预算的97 %，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

4.208（社会保障和就业支出）05（行政事业单位离退休）99（其他行政事业单位离退休支出）。年初预算为1600元，支出决算为49600元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因年初2082701、2082703调整至此。

5.208（社会保障和就业支出）99（其他社会保障和就业支出）01（其他社会保障和就业支出）。年初预算为10264.01元，支出决算为10264.01元，完成年初预算的100%，决算数等于预算。

6.210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）02（事业单位医疗）。年初预算为79088.09元，支出决算为79088.09元，完成年初预算的100%，决算数等于预算。

7.210（医疗卫生与计划生育支出）11（行政事业单位医疗）99（其他行政事业单位医疗支出）。年初预算为8050元，支出决算为8050元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算。

8.211（节能环保支出）10（能源节约利用）01（ 能源节约利用）。年初预算为0元，支出决算为87500元，完成年初总预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加。

9.212（城乡社区支出）05（城乡社区环境卫生）01（城乡社区环境卫生）。年初预算为0元，支出决算为20500元，完成年初总预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加。

10.213（农林水支出）01（农业）04（事业运行）。年初预算为0元，支出决算为1669168.36元，完成年初总预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加。

11.213（农林水支出）01（农业）06（科技转化与推广）。年初预算为1000元，支出决算为94991.00元，完成年初总预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加。

11.213（农林水支出）01（农业）09（农产品质量安全）。年初预算为20000元，支出决算为119000元，完成年初总预算的595%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加。

12.213（农林水支出）01（农业）22（农业生产支持补贴）。年初预算为0元，支出决算为423358.44元，完成年初总预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加。

13.213（农林水支出）01（农业）24（农业组织化与产业化经营）。年初预算为0元，支出决算为1579548元，完成年初总预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加。

14.213（农林水支出）01（农业）26（农村公益事业）。年初预算为0元，支出决算为42500元，完成年初总预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加。

15.213（农林水支出）01（农业）35（农业资源保护修复与利用）。年初预算为0元，支出决算为160400元，完成年初总预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加。

16.213（水利支出）03（农业）16（农田水利）。年初预算为0元，支出决算为64353元，完成年初总预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加。

17.213（水利支出）05（扶贫）05（生产发展）。年初预算为0元，支出决算为101858元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加。

18. 213（水利支出）08（普惠金融发展支出）03（农业保险保费补贴项）。年初预算为0元，支出决算为36647元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加。

19.213（水利支出）99（其他农林水利支出）99（其他农林水利支出）。年初预算为0元，支出决算为771728元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达自治区农业财政项目资金增加。

20.221（住房保障支出）02（住房改革支出）01（住房公积金）。年初预算为117343.34元，支出决算为117343.34元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

20.221（住房保障支出）02（住房改革支出）03（购房补贴）。年初预算为73452元，支出决算为75328元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2253385.79元，其中：人员经费2129155.87元，公用经费124229.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2079555.87元，较年初预算数增342444.55元，增长16 %，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金及其他社会保障缴费增加；较上年决算数增加491087.27元，增长24%。

2.商品和服务支出124229.92元，较年初预算数减少25516.08元，下降20%，主要原因是工会经费、印刷费及其他商品和服务支出减少；较上年决算数减少1875713.83元，下降150%。

3.对个人和家庭的补助49600元，较年初预算数增加43500元，增长90%，主要原因是住房公积金、购房补贴、采暖补贴增加；较上年决算数减少8929.75元，下降18%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元 ，增长（下降）0 %，主要原因是无资本性支出；较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为31537.45元，支出决算为31537.45元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少11469.64元，下降36%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费本年支出为0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占98 %；公务接待费支出占1.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为31124.45元，支出决算为31537.45元，完成年初预算的100%；比上年减少11469.64元，下降36%。决算数小于年初预算数的主要原因是修车次数和汽油款减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出31124.45元，主要用于公务车加油、购买车险、修车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为413元，支出决算为413元，完成年初预算的100 %；决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，减少公务接待支出。其中：国内接待费支出413元，主要用于无主要用于上级业务主管单位对工程项目的验收、评审、督查等公务接待支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为149746元，支出决算为124229.92元，完成年初预算的83%；比上年减少25516.08元，下降20%。决算数小于预算数的主要原因年初预算中公务车运行费、劳务费、专用材料费、委托业务费及邮电费等费用在项目支出中支付。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，其他项目0个，共涉及资金30000元，占一般公共预算项目支出总额的0.03%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对农村实用人才和实用技术培训、农产品质量安全等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对所有项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，农村实用人才和实用技术培训主要用于农村实用人才和实用技术的培训，以每村的主导产业为基础分阶段分内容在农忙农闲季节进行集中的理论培训，在田间地头手把手教农民掌握使用技术，使全区3000多户农民都掌握2-3门实用技术；农产品质量安全用于指导0.43万亩设施农业和0.3万亩露地蔬菜生产基地全部按照无公害标准化技术规程内容进行生产实践，坚决杜绝使用国家农药种子，通过技术摘到河培训等形式，教育引导农民增强农产品安全意识。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。产品质量安全项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20000元，执行数为10900元，完成预算的55%。主要产出和效果：一是做好培训指导工作。结合追溯体系建设的培训工作，加强农业标准化技术规程、病虫害绿色综合防控技术、农产品质量安全知识等方面的培训教育和引导工作，在农业生产一线上形成人人保安全，质量是生命的氛围；二是加大标准化生产技术规程的推广应用。指导农业生产者按照自治区、市颁布的标准化生产技术规程进行操作，遵守规程，提高农产品品质和质量；三是推进农业标准化园区的建设。以项目促生产，依托园区开展自检工作。发现的问题及原因：配合自治区和市级相关检测部门，做好对大武口区生产基地农产品质量安全进行飞行检测和例行检测工作。抽检工作共检测果蔬及食用菌样品156批次，未发现农残超标。抽检及检测工作推动了我区农产品质量安全工作的有序开展。

第四部分 名词解释

1.农业技术推广：是指通过试验、示范、培训、指导以及咨询服务等,把农业技术普及应用于农业生产产前、产中、产后全过程的活动。

2.一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

无

2018年农业技术推广中心部门决算公开表.xls