2018年度大武口区农村经济发展服务站部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10576 | 文号 | 生成日期 | 2019-09-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分大武口区农村经济发展服务站单位概况
一、部门职责
石嘴山市大武口区农村经济发展服务站于2018年3月经大武口区编委会研究批复成立，挂大武口区农村产权流转服务中心牌子。具体职能如下：
1.宣传贯彻执行国家和自治区、市有关农村集体资产管理等方面的法律、法规和方针、政策。
2.负责指导农村集体经济组织开展业务工作。
3.负责指导农村各类产权流转、抵押贷款等服务工作。
4.负责农村经济运行、主要农产品成本等情况的调查统计与分析工作。
5.协调配合做好政策性农业保险工作。
6.负责各类新型农业经营主体培育发展、政策宣传及种养殖技术指导、规范经营主体管理等工作。
7.配合做好减轻农民负担的相关工作。
8.完成区园林农牧和水务局交办的其他工作。
二、机构设置
石嘴山市大武口区农村经济发展服务站挂大武口区农村产权流转服务中心牌子。核定编制4名，实有工作人员4名，其中：在编在岗职工4名。属石嘴山市大武口区园林农牧和水务局所属全额拨款公益一类事业单位，是二级预算单位。
第二部分2018年度部门决算表（见附表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2365000.00元，支出总计1642661.50元。与上年相比，收入总计增加2365000.00元，主要原因是本单位是2018年新成立单位。与上年相比，支出总计增加1642661.50元，主要原因是本单位是2018年新成立单位。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2365000.00元，其中：财政拨款收入1232000.00元，占52.09%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1133000.00元，占47.91%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1642661.50元，其中：基本支出22208.50元，占1.35%；项目支出1620453.00元，占98.65%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1232000.00元，支出1072453.00元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1232000.00元，主要原因是本单位是2018年新成立单位。与上年相比，财政拨款支出总计增加1072453.00元，主要原因是本单位是2018年新成立单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1072453.00元，占本年支出合计的65.28%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1072453.00元，主要原因是本单位是2018年新成立单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1072453.00元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出1072453.00元，占100%；住房保障（类）支出0元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为1072453.00元，其中：
农林水支出（213）农业（01）其他农林水支出（99）年初预算为0元，支出决算为1072453.00元，决算数大于预算数的主要原因是本单位是2018年新成立单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出0元，主要原因是本单位是2018年新成立单位，工资福利在原单位发。
2.商品和服务支出0元，主要原因是本单位是2018年新成立单位，没有做预算。
3.对个人和家庭的补助0元，主要原因是本单位是2018年新成立单位，没有做预算。
4.其他资本性支出0元，主要原因是本单位是2018年新成立单位，没有做预算。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位是2018年新成立单位，由于没有做预算，所以没有这方面支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元；全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位是2018年新成立单位，由于没有做预算，所以没有这方面支出。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）单位公用经费支出情况说明
2018年度本部门公用经费年初预算为0元，支出决算为0元，决算数等于预算数的主要原因是本单位是2018年新成立单位，由于没有做预算，所以没有这方面支出。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额38545.00元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额38545.00元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，其他项目0个，共涉及资金2325000.00元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对2016年完成农村土地储备经营权确权登记资金、农村土地承包经营权确权登记补助资金、2017年农民合作社家庭农场规范化建设资金3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1232000.00元，政府性基金预算支出0元。其中，对2016年完成农村土地储备经营权确权登记资金、农村土地承包经营权确权登记补助资金、2017年农民合作社家庭农场规范化建设资金项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，2016年农村土地储备经营权确权登记、农村土地承包经营权确权登记、2017年农民合作社家庭农场规范化建设工作正常运行。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
农村土地储备经营权确权登记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村土地储备经营权确权登记项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为0元，执行数为510000.00元。主要产出和效果：农村土地储备经营权确权登记工作正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无
2017年农民合作社家庭农场规范化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年农民合作社家庭农场规范化建设项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为0元，执行数为1110453.00元。主要产出和效果：2017年农民合作社家庭农场规范化建设项目正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第四部分名词解释
1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。
3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。
6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。
7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
第五部分附件
其他相关资料
宁公网安备64020202000016号