2018年度大武口区动物卫生监督所部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

石嘴山市大武口区动物卫生监督所于2012年7月经宁夏回族自治区机构编制委员会办公室批准成立，挂石嘴山市大武口区畜牧兽医工作站牌子。具体职能如下：

1、依法负责辖区动物防疫、检疫与动物产品卫生质量安全监管的行政执法工作。

2、依照法律授权开展对动物卫生、兽药和畜产品质量安全各环节的监督管理。

3、拟定重大动物疫情扑灭、控制和应急决案，做好物资筹备、疫情处置应急工作。

4、负责辖区动物和动物产品的产地检疫、运输检疫、屠宰检疫和市场检疫监督，依法对动物和动物产品的运输进行监督检查。

5、实施动物防疫条件审核、监督，负责经营动物和动物产品单位的动物防疫质量技术监测。

6、负责动物防疫（检疫）证、章、标识、标志的核发工作。

7、承担兽药和饲料生产、经营、使用环节的行政监督与执法工作；

8、负责动物卫生监督信息网络化管理，动物卫生监督

信息报告工作；

9、负责畜禽标识订购、确认及疫病可追溯体系的实施、管理。

10、负责落实动物疾病监测、决警、决报、试验诊断、流行病学调查、免疫质量监测工作。

11、负责动物防疫检疫人员的培训工作；

12、完成区园林和农牧水务局交办的其它工作。

　二、机构设置

 大武口区动物卫生监督所，挂石嘴山市大武口区畜牧兽医工作站牌子，内设长兴、长胜、星海镇三个产地检疫报检点，与石嘴山市畜牧水产技术推广服务中心共同建设兽医实验室一座。核定编制11名，实有工作人员19名，其中：在编在岗职工11名，临时工1名，财政供养人员1名，三支一扶2名，公益性岗位3名，借调人员1名。离退休人员5名。属石嘴山市大武口区园林农牧和水务局所属全额拨款副科级事业单位，是二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6482296.87元，支出总计6482296.87元。与上年相比，收入总计增加1016460.27元，增加18.60%，主要原因是畜禽粪污资源化利用项目增加，因受全国非洲猪瘟疫情影响使动物防疫项目资金增加。与上年相比，支出总计增加 1016460.27元，增长18.60%，主要原因是人员工资、效能奖、项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4929666.94元，其中：财政拨款收入4774666.94元，占96.86%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0 元，占0%；其他收入155000元，占3.14%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3189749.26元，其中：基本支出1727735.74元，占54.17%；项目支出1462013.52元，占45.83%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5660146.37元，支出总计5660146.37元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1104632.27元，增长24.25%，主要原因是畜禽粪污资源化利用项目增加，因受全国非洲猪瘟疫情影响使动物防疫项目资金增加、人员工资和效能奖增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加1104632.27元，增加24.25%，主要原因是人员工资、效能奖、项目资金支出增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2807686.87元，占本年支出合计的88.02%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少652725.42元，下降23.25 %，主要原因是项目未实施结束，项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2807686.87元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，一般公共服务（类）支出42500元，占1.51%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0 %；社会保障和就业（类）支出187096元，占6.67%；医疗卫生与计划生育（类）支出64970.86元，占2.31 %；节能环保（类）支出2814.47元，占0.10%，城乡社区（类）支出19500元，占0.69%，农林水（类）支出2338092.85元，占83.27%；住房保障（类）支出152712.69元，占5.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1928157 元，支出决算为2807686.87元，完成年初预算的145.62%，其中：

1.208（类）05（款）05 （项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为148433元，支出决算为148433.14元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为1000元，支出决算为31000元，完成年初预算的310%，决算数大于预算数的主要原因是：支出退休人员民族团结奖30000元。

3. 208（类）27（款）01（项）财政对失业保险基金的补助。年初预算为3951元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因决算科目调整为其他社会保障和就业支出。

4.208（类）27（款）02（项）财政对工伤保险基金的补助。年初预算为1487元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因决算科目调整为其他社会保障和就业支出。

5. 208（类）27（款）03（项）财政对生育保险基金的补助。年初预算为2224元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因决算科目调整为其他社会保障和就业支出。

6.208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为0元，支出决算为7662.86元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是决算科目将失业、工伤、生育科目调整为其他社会保障和就业支出。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为59371元，支出决算为59370.86元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为5600元，支出决算为5600元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9. 213（类） 01（款） 04（项）事业运行。年初预算为1010174元，支出决算为1255382.11元，完成年初预算的124.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资及民族团结奖增加。

10. 213（类）01（款）08（项）病虫害控制。年初预算为540000元，支出决算为887892.63元，完成年初预算的164.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金增加。

11.213（类） 01（款） 35（项）农业资源保护修复与利用。年初预算为0元，支出决算为194818.11元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达自治区农业财政项目资金。

12. 221（类）02 （款） 01（项）住房公积金。年初预算为88297元，支出决算为88296.69元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

13. 221（类） 02（款） 03（项）购房补贴。年初预算为 67620元，支出决算为64416元，完成年初预算的95.26%，决算数小于预算数的主要原因1名退休人员购房补贴审核时已发放结束不再发放。

14. 212（类）05（款）01（项）城乡社区环境卫生。年初预算为0元，支出决算为19500元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中主管局拨款。

15. 201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。年初预算为0元，支出决算为42500元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因职工效能奖增加。

16. 211（类） 08（款） 99（项）其他退牧还草支出。年初预算为0元，支出决算为2817.47元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年中主管局拨款。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1702661.66元，其中：人员经费1676161.95元，公用经费26499.71元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1644541.95元，较年初预算数增加340414.95元，增长20.70%，主要原因是民族团结奖、应休未休报酬、人员工资及效能奖补差；较上年决算数增加297832.72元，增长22.12%。

2.商品和服务支出26499.71元，较年初预算数减少104530.29元，下降394.46%，主要原因是公务车运行费、劳务费、专用材料费、委托业务费及邮电费等费用在项目支出中支付；较上年决算数减少76380.51元，下降74.24%。

3.对个人和家庭的补助31620元，较年初预算数增加28620元，增长90.51%，主要原因是退休人员民族团结奖未列入年初预算中；较上年决算数减少236014.09元，下降88.18%。

4.其他资本性支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为48885.26元，支出决算为42645.25元，完成年初预算的87.24%。与上年相比，减少6240.01元，下降12.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费本年支出为0元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为43589.26元，支出决算为42645.25元，完成年初预算的97.83%；比上年增加944.01元，增长2.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是修车次数和汽油款减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出42645.25元，主要用于公务车加油、购买车险、修车等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。 

3.公务接待费。年初预算为5296元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少5296元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定要求，减少公务接待支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 

 九、其他重要事项的情况说明

（一）单位公用经费支出情况说明

2018年度本部门公用经费年初预算为 131030 元，支出决算为26499.71元，完成年初预算的20.22%；比上年减少76380.51元，下降288.23%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中公务车运行费、劳务费、专用材料费、委托业务费及邮电费等费用在项目支出中支付。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积360平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目4个，共涉及资金490000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。 

共组织对动物防疫专项、政府购买兽医社会化服务项目等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出390000元，政府性基金预算支出0元。其中，对所有项目无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，动物防疫项目的实施，确保了大武口区全年内没发生过重大动物疫情，强制免疫密度达到了100%，强制免疫和人畜共患病防控工作做到了及时到位，2018年全年内没有出现人畜共患病病例，对病死动物及时进行了处理，养殖户满意度指标在91%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

动物防疫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物防疫项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为390000元，执行数为390000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2018年，全年完成口蹄疫免疫猪瘟、O型口蹄疫、A型口蹄疫4.2万头、牛口蹄疫0.54万头、羊7.1万只、高致病性禽流感95万羽、羊小反刍兽疫7.1万只、羊布鲁氏菌病3.1万只、免疫密度均达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上；对0.28万条农村犬，连续6个月，月月驱虫，对驱虫3-5天内的犬粪进行无害化处理，完成密度100%；对自治区财政补助资金使用率达到29.1%，对地方财政经费使用率达到100%，全年内没有发生重大动物疫情；二是畜禽牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、猪瘟等重大动物疫情保持稳定，2018年全年没发生过人畜共患病病例、没发生包虫病、狂犬病等疫情、项目资金使用无重大违规违纪问题。

第四部分  名词解释

动物卫生监督：指国家动物卫生监督和管理部门，依照法律和法规要求，对动物防疫及动物产品安全实施监督检查和管理的活动。动物卫生监督是一种政府管理的行政行为，目的在于发现、制止、纠正、处理违法行为。它主要包括以下几个方面内容：对动物防疫工作实施监督检查；对动物及动物产品进行检疫检测；对兽药、饲料和饲料添加剂以及动物产品安全实施监督管理；对动物产品实施卫生监督；对动物检疫证章、标识、标志的管理。

动物防疫：综合运用多种手段，发动全社会力量，依照动物疫病发生、发展和消亡的科学规律，对动物从引种、饲养、经营、销售、运输、屠宰到动物产品加工、经营、贮藏、运输、销售等各个环节严格实施预防、控制、扑灭和检疫措施，保障动物健康及其产品安全的一项系统性工作。

第五部分  附件

无

2018年大武口区动物卫生监督所决算公开附表.xls