2018年度星海镇人民政府部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件1-8

第一部分  星海镇部门（单位）概况

一、部门职责

一、主要职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护居民的合法权益，促进基层政权建设和民主法制建设，巩固党在基层的执政基础;做好城乡发展规划，搞好城乡基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境;负责社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解各种社会矛盾，维护基层社会稳定;发展社会公共事业，推进信息化建设，做好教育、民政、计划生育、卫生等工作，建立健全社会保障体系;拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责;进一步发展和完善居民自治制度，加强和改进镇党委、镇人民政府对社区、村党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。同时，根据地域特点、人口规模、经济发展水平、产业特点和优势等因素，强化"协助搞好城市规划、征地、拆迁"、"加强社区管理，强化第三产业的培育发展，推进城乡一体化，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理"等职能。

二、机构设置

星海镇按照部门决算编报要求，纳入星海镇2018年度部门决算编报范围的单位共1个，单位所辖“三办、三中心”（党政办公室、经济发展办公室、社会事业管理办公室、文化与体育中心、民生服务中心、环境与村镇管理中心），政府机关人员行政编制31人。事业单位财政补助人员编制18人其他人员43人.

1、党政办公室：主要履行纪检、监察、信访、综治、宣传、人武、工会、共青团、妇联、文书档案等。

2、社会事业管理办公室：主要履行人口与计划生育、科技、教育、卫生、残疾人工作、社区管理等职能。

3、经济发展办公室：主要履行工业经济、服务业经济、安全生产监督、环境保护、财政等管理职能。

4、环境与村镇管理中心：隶属于经济发展办公室，负责道路清扫保洁、环境保护的宣传教育、市政维护等。

5、文化体育与信息服务中心：隶属于党政办公室，组织和管理群众文化体育娱乐活动、繁荣群众文化体育事业。

6、民生服务中心：隶属于社会事业管理办公室，贯彻执行国家、自治区和市、区劳动和市保障方面等政策

第二部分  2018年度部门决算附表1-8

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计122820477.21元，支出总计122820477.21元。与上年收入73218851.79元相比，收入总计增加49601625.42元，增长40.39%，主要原因是星海镇特色小城镇建设、凯源驾校征地补偿、北沙窝棚户区改造、保障性住房排水管网工程等。与上年支出73218851.79元相比，支出总计增加49601625.42元，增长40.39%，主要原因是星海镇特色小城镇建设、凯源驾校征地补偿、北沙窝棚户区改造、保障性住房排水管网工程等。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计112381118.81元，其中：财政拨款收入62814859.81元，占55.89%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入49566259元，占44.11%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计116965219.61元，其中：基本支出11092468.21元，占9.48%；项目支出105872751.4元，占90.52%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计73254218.21元，支出总计73254218.21元。与上年18108281.61相比，财政拨款收入总计增加55145936.6元，增长75.28%，主要原因是星海镇基础设施建设排水管网、北沙窝棚户区改造等。与上年18108281.61相比，财政拨款支出总计增加55145936.6元，增长75.28%，主要原因是星海镇基础设施建设排水管网、北沙窝棚户区改造等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出29340111.21元，占本年支出合计116965219.61元的25.08%。与上年17997881.61元相比，一般公共预算财政拨款支出增加11342229.6元，增长38.66%，主要原因是星海镇第三水源地项目、基础设施建设、棚户区改造支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出29340111.21元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,934,142.28元，占13.41%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出510,356.42元，占1.74%；社会保障和就业（类）支出3,940,117.23元，占13.43%；医疗卫生计划生育支出299,453.61元，占1.03%；节能环保支出4,316,293.00元，占14.71%；城乡社区支出元2,839,959.41，占9.7%；农林水（类）支出2,120,760.00元，占7.3%；住房保障（类）支出11,379,029.26元，占38.68%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12803747.6元，支出决算为29340111.21元，完成年初预算的229.15%。

其中：

1.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）。年初预算为1965985.36元，支出决算为2224259.72元，完成年初预算的113.14%，决算数大于预算数的主要原因新增公务员及工资补发。

2.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）。年初预算为95700元，支出决算为95700元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出201（类）发展与改革事务04（款）行政运行01（项）。年初预算为1040604.56元，支出决算为1223307.56元，完成年初预算的117.6%，决算数大于预算数的主要原因新增公务员及工资补发。

4.一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出99（款）其他一般公共服务支出99（项）。年初预算为0元，支出决算为390875元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因星海镇班子成员奖82500元、单位目标考核奖266375元、星海镇编外人员民族团结奖42000元。

5.文化体育与传媒支出207（类）文化01（款）群众文化09（项）。年初预算为426106.14元，支出决算为510356.42元，完成年初预算的119.8%，决算数大于预算数的主要原因事业管理人员职称调升等。

6.社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）基层政权和社区建设08（项）。年初预算为876070元，支出决算为1010590元，完成年初预算的115.4%，决算数大于预算数的主要原因社区干部增资。

7.社会保障和就业支出208（类）民政管理事务02（款）其他民政管理事务支出99（项）。年初预算为1456248.05元，支出决算为1838960.45元，完成年初预算的126.2%，决算数大于预算数的主要原因新增公务员及事业管理人员职称调升等。

8.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（05款）未归口管理的行政单位离退休04（项）。年初预算为5800元，支出决算为154710.71元，完成年初预算的266.7%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员民族团结奖。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。年初预算为587203.4元，支出决算为843320.77元，完成年初预算的143.6%，决算数大于预算数的主要原因追加预算。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）。年初预算为0元，支出决算为72842.4元，决算数大于预算数的主要原因追加预算。

11.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项），（年初预算2082701、2702、2703共计19692.9元；年末科目调整为2089901）。年初预算为19692.9元，支出决算为19692.9元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

12.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）。年初预算为154695.61元，支出决算为154696.4元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

13.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）。年初预算为80183元，支出决算为80183.11元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

14.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）。年初预算为38675元，支出决算为38674.1元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

15.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）。年初预算为25900元，支出决算为25900元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

16.节能环保支出211（类）污染防治03（款）水体02（项）。年初预算为0元，支出决算为4316293元，决算数大于预算数的主要原因第三水源项目预算追加支出。

17.城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务01（款）行政运行01（项）。年初预算为0元，支出决算为140939元，决算数大于预算数的主要原因新招公务员各类保险等。

18.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款）城乡社区环境卫生01（项）。年初预算为2567759.22元，支出决算为2699020.41元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

19.农林水支出213（类）水利03（款）水利工程运行与维护06（项）。年初预算为100000元，支出决算为100000元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

20.农林水支出213（类）水利03（款）农村人畜饮水35（项）。年初预算为70000元，支出决算为70000元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

21.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）。年初预算为1922560元，支出决算为1950760元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因村干部民族团结奖。

22.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01(项）。年初预算为351329.26元，支出决算为351329.26元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

23.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）。年初预算为219237元，支出决算为227700元，完成年初预算的103%，决算数大于预算数的主要原因新招公务员住房补贴。

24.住房保障支出221（类）城乡社区住宅03（款）其他城乡社区住宅支出99（项）。年初预算为800000元，支出决算为1080000元，完成年初预算135%，决算数大于预算数的主要原因星海镇解决历史遗留问题追加预算支出10000000元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11092468.21元，其中：人员经费7577937.98元，公用经费3514530.23元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7423227.27元，较年初预算数8653746.22（减少）1230518.95元，减少14.22%，主要原因是人员调动减少等；较上年决算数5828439.51增加1594787.76元，增长21.48%。

2.商品和服务支出3487930.23元，较年初预算数3101605.38增加386324.85元，增长11%，主要原因是星海镇聘用人员工资增加等；较上年决算数3764571.8减少276641.57元，下降7.3%。

3.对个人和家庭的补助支出154710.71元，较年初预算数58396增加96314.71元，增长62.25%，主要原因是离退休人员民族团结奖追加预算；较上年决算数1705422增加1550711.29元，增长90.9%。主要原因是离退休人员整体移交人社局管理。

4.其他资本性支出26600元，较年初预算数0元，增加26600元，增长100%，主要原因是按实际购买；较上年决算数28100减少1500元，下降5.3%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为158800元，支出决算为150300元，完成年初预算的94.65%。与上年相比，减少8500元，下降5.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行及招待费减少等。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占98.8%；公务接待费支出占1.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为156600元，支出决算为148500元，完成年初预算的94.8%；比上年减少8100元，下降5.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行费用减少。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出148500元，主要用于车辆加油、车辆保险及维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆（执法执勤车1辆、特种专业技术车3辆）。其他用车24辆。

3.公务接待费。年初预算为2200元，支出决算为1800元，完成年初预算的81.8%；比上年减少400元，下降18%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待。其中：国内接待费支出1800元，主要用于招商引资接待。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次3人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余20400元，本年收入38120000元，本年支出38058849元，年末结转和结余81550.6元，较上年决算数增加36148437元，增长94.98%，主要原因是：凯原驾校等征地补偿、北沙窝棚户区改造支出、星海镇周边排水管网基础设施等。支出具体情况如下:2120801-征地和拆迁补偿支出4320400元、2120803-城市建设支出15000000元、2120804-农村基础设施建设支出748449.4元、2120810-棚户区改造支出14490000元、2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出3500000元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为3101605.92元，支出决算为3514530.23元，完成年初预算的113%；比上年减少278141.57元，下降7.3%。决算数大于预算数的主要原因星海镇新增公务员13人等。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积16196.7平方米，共有车辆28辆，其中：领导干部用车0辆、执法执勤用车1辆；特种专业技术车3辆）。其他用车24辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目4个，共涉及资金990000元，占一般公共预算项目支出总额18247643元的5.4%。

 组织对2018年度2120801-征地和拆迁补偿支出、2120803-城市建设支出、2120804-农村基础设施建设支出、2120810-棚户区改造支出、2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金38058849元，占政府性基金预算项目支出100%。

 共组织对星海镇一站星海家园供热补助、10座排洪站维护、星海村隆惠村人饮运行、星海镇信访维稳等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出990000元，政府性基金预算支出0元。

 2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

    根据年初设定的绩效目标，4个项目绩效自评得分为100分。项目全年预算为990000元，执行数为990000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保星海镇一站星海家园居民按期供暖；二是确保星海镇防汛期间排洪站泵站顺利运行、确保星海村、隆惠村人畜饮水。三是确保星海镇年度社会治安稳定。

 发现的问题及原因：一是居民供暖温度较低、排洪站老旧；二是部分村居饮水问题还没有解决。下一步改进措施：一是确保居民供暖期室内温度达标；二是积极争取星海镇居民饮水全覆盖。

 第四部分  名词解释

 1、一般公共服务支出（2010301、2010401）：反映机关人员支出、公用经费支出、政策宣传及信息化建设等。

 2、节能环保支出（2110302）：反映星海镇第三水源地项目基础设施及排水管网等。

 3、其他民政管理事务支出（2080299）：反映优抚安置、就灾救济、社会救助、社会福利信息化建设等。

 4、征地和拆迁补偿支出（2120801）：反映实施项目建设期间，需要征用的土地和房屋拆迁补偿支出等。

 5、“三公经费”：反映因公出国（境）支出、公务车购置及运行、公务接待等支出。

第五部分  附件

无

 2018年决算公开附表（最终表）(2).xls