2018年度信访督办局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  信访督办局部门（单位）概况

一、部门职责

    （一）负责处理群众给区委、区政府的来信，接待群众来访；办理网上信访，向区委、区政府领导同志和区委办公室、政府办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出建议。

（二）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题，处理群众集体到区委、区政府上访及异常、突发信访事件；检查、协调区委、区政府工作部门及镇、各街道的信访工作。

（三）承办区委、区政府和区委办公室、区政府办公室交办的信访事项，督促检查有关批示的落实情况，向星海镇、各街道办事处和区直工作部门、企事业单位交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

（四）负责办理社会各界人士对政府提出的涉及信访工作方面的建议、意见和批评，整理、分析并提出相关政策建议及解决问题的方法，组织、协调相关事项的处理、反馈工作。

（五）负责管理区人民政府“2012328”专线电话，受理群众对区政府和星海镇、各街道办事处及区直各部门的批评、意见和建议；受理、协调办理市民在工作、生活中需要政府及有关部门解决的投诉、求助、建议意见等事项；督促星海镇、街道和区直部门办理群众通过区政府专线电话反映的困难和问题。

（六）协调、指导全区信访工作，总结信访、督办工作经验；组织信访干部业务培训；对星海镇、各街道办事处和区直部门、企事业单位的信访处理情况进行督办，提出违反信访工作纪律实施责任追究的建议。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流和联络。

（八）负责筹备、协调组织召开全区信访联席会议，承担区处理信访突出问题及群体性事件联系会议的日常工作。

（九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

大武口区信访督办局属一级行政部门。所属行政部门预算，无下属二级单位。

单位基本情况

根据预算管理有关规定，大武口区信访督办局内设信访接待室、市民投诉中心、办公室。大武口信访督办局现有在编工作人员5人（科级干部4人，科员1人）；退休人员1人；财政供养人员1人；借调司机1人；“三支一扶”大学生5人；“4050”人员2人。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1343955.45元，支出总计1343955.45元。与上年相比，收入总计增加53990.18元，增长4.2%，主要原因是工资利支出增加。与上年相比，支出总计增加53990.18元，增长6.9%，主要原因是工资利支出增加。

    二、收入决算情况说明

   2018年度收入合计1303013.53元，其中：财政拨款收入1212993.53元，占93%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入90020元，占6.9%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计元1335692.8，其中：基本支出1047125.58元，占78.4%；项目支出288567.22元，占21.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018年度财政拨款收入总计1217968.82元，支出总计1217968.82元。与上年相比，财政拨款收入总计增加71981.93元，增长6.28%，主要原因是工资福利支出增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加71981.9.元，增长6.28%，主要原因是工资福利支出增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1217968.82元，占本年支出合计的91.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76957.22元，增长6.7%，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1217968.82元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1019932.05元，占83.7%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出85996.83元，占4.8%；医疗卫生与计划生育支出41191.1元，占3.4%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出70848.84元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为809872元，支出决算为1217968.82元，完成年初预算的150.3%，其中：

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为575147元，支出决算为733232.05，完成年初预算数的127%决算数大于预算数的主要原因是：民族团结奖、应休未休、效能奖补差。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）年初预算为40000元，支出决算为192000，完成年初预算数的127%决算数大于预算数的主要原因是：信访事务增加赔偿款增加。

    3.一般公共服务（201）其他一般公共服务（99）其他一般公共服务（99）。年初预算为0元，支出决算为94700元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年我局奖金支出增加。

  4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为300元，支出决算为6300元，完成年初预算的2100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年退休人员发放民族团结奖。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为77553元，支出决算为77553元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为2143.43元（年初预算科目为2082701、2082702 、2082703共计2143.43元），支出决算为2143.43元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

  7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为31018.96元，支出决算为31018.96元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数

8.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为8072.14元，支出决算为8072.14元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数

9.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）。年初预算为2100元，支出决算为2100元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）。年初预算为45769元，支出决算为45768.84元，完成年初预算的  100  %，年初拨款四舍五入。

11.住房保障支出（221）住房改革（02）购房补贴（03）。年初预算为27768元，支出决算为25080元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因是2018年因人员调整导致预算数小于决算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1025968.82元，其中：人员经费906077.92元，公用经费119890.9元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  899777.92元，较年初预算数增加236644.92元，增长26.3%，主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金等支出增加；二是本年度社会保障、住房公积金等基数上调导致支出增加；较上年决算数增加304987.32元，增长33.9%。

2.商品和服务支出119890.9元，较年初预算数增加14413.14元，增长13.66%，主要原因是办公费差旅费增加；较上年决算数减少9358.73元，下降7.2%。

3.对个人和家庭的补助6300元，较年初预算数增加5040元，增长400%，主要原因是；退休人员民族团结奖，较上年决算数减少9720元，下降60.67%。

    4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为32330.87元，支出决算为19370.45元，完成年初预算的59.91%。与上年相比，减少12960.42元，下降40.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车费用和招待费减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费。年初预算为0  元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

    2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为26652.87元，支出决算为18214.45元，完成年初预算的  68.3%；比上年减少8438.42元，下降31.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是车去自治区接访少了及司机补助取消了。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出18214.45元，主要用于去市上接访等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。  

   3.公务接待费。年初预算为5678元，支出决算为1156元，完成年初预算的20.4 %；比上年减少4522元，下降79.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是没有接待。其中：  国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次  35人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人0次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入  0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

  九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

    2018年度本部门机关运行经费年初预算为  105477.76元，支出决算为119890.9元，完成年初预算的88.6%；比上年减少9358.73元，下降0.72%。决算数小于预算数的主要原因是印刷费减少。

（二）政府采购情况说明

    2018年度本部门政府采购预算  0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

    截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积470平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1  辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0个，二级项目1个，其他项目0个，共涉及资金40000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对  1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出40000元，政府性基金预算支出0元。解决群众合理诉求，及时化解信访问题和矛盾纠纷，息访息诉，提高群众满意度，有效地杜绝了群众越级上访，重复上访等事件发生。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

信访维稳工作项目经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40000元，执行数为40000元，完成预算的100%。主要产出和效果：实现重点领域信访矛盾明显减少，大多数重点问题妥善化解，大多数重点人员息诉息访，推动信访形式好转。下一步改进措施：对全区信访矛盾纠纷进行排查，涉及信访重点群体访35件、个体访66人，进行跟踪、督办化解。

第四部分  名词解释  

一.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

其他相关资料

2018年决算公开表.xls