2018年度大武口区委组织部部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分大武口区委组织部概况

一、部门职责

组织部是区委主管全区组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：

1、贯彻执行党的组织工作的方针、政策，研究全区党的基层组织建设，探索新形势下党组织的设置和活动方式，指导开展党员教育工作。

2、对区委管理的领导班子的调整、配备提出意见和建议，指导全区各级领导班子思想作风建设；对区委管理的干部进行考察并提出任免、交流的意见；协助市委组织部和市直有关部门管理有关干部。

3、贯彻党的干部工作方针、政策，组织培养选拔年轻干部，负责全区组织、干部工作的检查督促，及时向区委反映情况，提出建议；研究全区党的组织、干部制度改革，并制定新的组织、干部和人事工作的有关政策和制度；负责全区干部教育工作，制定全区干部教育规划，大规模培训干部。

4、承担全区人才工作领导小组日常工作，具体负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查及人才工作政策、法规的调研、起草工作；负责全区各部门有关人才工作重要政策、措施的备案管理；负责全区人才库的日常管理和优秀拔尖人才的选拔、培养、引进工作，并按政策落实重点人才的相关待遇；受理人才工作来信来访，协调处理人才工作中出现的矛盾和问题；

5、承办区委、市委组织部、自治区党委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入大武口区委组织部2018年度部门决算编报范围的单位共1个。

大武口区委组织部现有编制12名，实有14人，其中：在职11名，财政供养人员3名。处级领导干部1名，科级领导干部4名，科员6名。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5,114,812.13元，支出总计5,706,577.33元。与上年相比，收入总计增加530,358.66元，增长11.57%，主要原因是区委老干部局本年并入组织部，人员公用经费都有增加。与上年相比，支出总计增加1,123,652.32元，增长24.52%，主要原因是区委老干部局本年并入组织部。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5,114,812.13元，其中：财政拨款收入 4,035,832.23元，占79%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,078,979.90元，占21%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5,706,577.33元，其中：基本支出2,071,407.04元，占36.30%；项目支出3,635,170.29元，占63.7%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4,035,832.23元，支出总计4,579,069.73元。与上年相比，财政拨款收入总计增加355,567.25元，增长9.66%，主要原因是区委老干部局本年并入组织部，人员公用经费都有增加。与上年相比，财政拨款支出3,753,812.86总计增加825,256.87元，增长21.98%，主要原因是一是老干部局并入,二是本年增加了2017-2018年度为民服务资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,579,069.73元，占本年支出合计的80.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加825,256.87元，增长21.98%，主要原因是一是老干部局并入,二是本年增加了2017-2018年度为民服务资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,579,069.73元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出2,490,189.30元，占54.39%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出150,000.00元，占3.28%；社会保障和就业（类）支出172,709.41元，占3.78%；医疗卫生与计划生育支出103,898.32元，占2.29%；农林水（类）支出1,522,062.66元，占33.24%；资源勘探信息等支出0元，占0%；住房保障（类）支出140,210.04元，占3.06%等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,501,342.00元，支出决算为2,490,189.30元，完成年初预算的165.86%，其中：

1.201（类）32（款）01（项）一般公共服务支出/组织事务/行政运行。年初预算为789,288.00元，支出决算为1,000,733.06元，完成年初预算的126.79%，决算数大于预算数的主要原因是有新增人员,经费增加。

2.201（类）32（款）02（项）一般公共服务支出/组织事务/一般行政管理事务。年初预算为200000.00元，支出决算为235242.72元，完成年初预算的117.6%，决算数大于预算数的主要原因是加强对干部教育培训工作。

3.201（类）36（款）01（项）一般公共服务支出/其他共产党事务支出/行政运行。年初预算为249,606.00元，支出决算为400,886.83元，完成年初预算的160.61%，决算数大于预算数的主要原因老干部局并入,经费增加。

4.201（类）36（款）02（项）一般公共服务支出/其他共产党事务支出/一般行政管理事务。年初预算为262,450.00元，支出决算为611,780.69元，完成年初预算的233.10%，决算数大于预算数的主要原因是支付党组织建设工作经费。

5.201（类）99（款）99（项）一般公共服务支出/其他一般公共服务支出/其他支出。年初预算为0元，支出决算为241,546.00元，决算数大于预算数的主要原因春节慰问离退休老干部及领导班子成员绩效考核奖金。

6.208（类）05（款）04（项）社会保障和就业支出/社会保障和就业支出/其他行政事业单位离退休支出。年初预算为700.00元，支出决算为19,205.00元，完成年初预算的2743.57%，决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖年初无预算。

7.208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出/社会保障和就业支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为147,844.00元，支出决算为147,843.40元，完成年初预算的100%。

8.208（类）99（款）01（项）社会保障和就业支出/社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出。年初预算为4,105.00元，支出决算为5,661.01元，完成年初预算的137.91%，决算数大于预算数的主要原因有新增人员。

9.210（类）11（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出/卫生健康支出/行政单位医疗。年初预算为59,133.00元，支出决算为61,053.20元，完成年初预算的103.25%，决算数大于预算数的主要原因有新增人员。

10.201（类）11（款）03（项）医疗卫生与计划生育支出/卫生健康支出/公务员医疗补助。年初预算为16,984.00元，支出决算为16,983.58元，完成年初预算的100%。

11.210（类）11（款）99（项）医疗卫生与计划生育支出/卫生健康支出/其他行政事业单位医疗支出。年初预算为4,550.00元，支出决算为5,861.54元，完成年初预算的128.82%，决算数大于预算数的主要原因有新增人员。

12.210（类）13（款）99（项）医疗卫生与计划生育支出/医疗救助/其他医疗救助支出。年初预算为0元，支出决算为20,000.00元，决算数大于预算数的主要原因付退休老干部医疗补助。

13.213（类）01（款）52（项）农林水支出/农林水支出/对高校毕业生到基础任职补助。年初预算为0元，支出决算为42,062.66元，决算数大于预算数的主要原因支付大学生村官工资。

14.213（类）07（款）99（项）农林水支出/农村综合改革/其他农村综合改革支出。年初预算为0元，支出决算为1,480,000.00元，决算数大于预算数的主要原因支付2017-2018年度为民服务资金。

15.221（类）02（款）01（项）住房保障支出/住房改革支出/住房公积金。年初预算为86,978.00元，支出决算为86,978.00元，完成年初预算的100%。

16.221（类）02（款）03（项）/住房改革支出/购房补贴。年初预算为45,627.00元，支出决算为53,232.00元，完成年初预算的116.67%，决算数大于预算数的主要原因有新增人员,职工购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,964,183.66元，其中：人员经费1,666,276.74元，公用经费297,906.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,572,471.74元，较年初预算数增加338839.87元，增长12.16%，主要原因是一是有人员增加,二是2017年度部门决算中住房公积金及购房补贴在对个人和家庭的补助支出中,2018年度在工资福利支出中；较上年决算数减少627,716.45元，下降33.67%。

2.商品和服务支出297,906.92元，较年初预算数168,060.00增加125845.56元，增长73.13%，主要原因是人员增加,公用经费增大；较上年决算数210,968.01增加86,938.91元，增长41.21%。

3.对个人和家庭的补助93,805.00元，较年初预算数增加90，685.00元，增长3006%，主要原因是付领导干部绩效考核奖及春节慰问离退休老干部；较上年决算数减少307，041.40元，下降76.59%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为44,430.68元，支出决算为8,102.61元，完成年初预算的18.24%。与上年相比，减少36,328.07元，下降81.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制招待标准。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要是无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为44,430.68元，支出决算为8,102.61元，完成年初预算的18.24%；比上年减少36,328.07元，下降81.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制招待标准。其中：国内接待费支出8,102.61元，主要用于招待来访人员及职工加班就餐。国（境）外接待费支出0元，主要无此项支出。全年国内公务接待批次28个，国内公务接待人次214人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为172061.36元，支出决算为297,906.92元，完成年初预算的173.13%；比上年增加86,938.91元，增长41.21%。决算数大于预算数的主要原因一是老干部局并入,支出增加,二是人员增加,公用支出加大。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目5个，共涉及资金899643.35元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对2017-2018年度为民服务资金等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出899643.35元，政府性基金预算支出0元。其中，对为民服务资金专项经费等项目没有委托第三方机构开展绩效评价。进行单位自评，从评价情况来看，总体达到预期效果。

2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

非公党建补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非公党建补助经费项目绩效自评得分为100%分。项目全年预算数为180000元，执行数为180000元，完成预算的100%。主要产出和效果：基本实现非公企业党建阵地规范，党员活动有阵地，党员能积极发挥作用，爱党爱企增强自身政治荣誉感，积极投身到宜业宜居山水园林大武口的建设中来。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

8.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息，市其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他相关资料

组织部2018年决算公开.xls