2018年度大武口区委宣传部部门决算

目录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  大武口区委宣传部部门概况

　　　一、部门职责

　　      　 大武口区委宣传部主要职能：贯彻执行党的宣传思想工作的方针、政策，制订全区宣传思想文化工作的方针、政策和事业建设规划；指导全区理论学习、理论研究和理论宣传，会同区委组织部做好党员教育工作、编写党员教育材料；引导新闻舆论，把握舆论导向和宣传基调，做好区对外宣传报道、对外新闻发布会、记者招待会等组织协调工作，参与协调全区重大的对外宣传和对外文化交流活动；规划和部署全区宣传思想工作，对党的中心任务和方针、政策的宣传，以及政治、经济、文化活动的社会宣传，会同有关部门研究和改进思想教育工作，指导并总结推广基层宣传思想工作经验，编写有关宣传材料；研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务，宏观指导全区精神产品的生产和文化艺术工作，保证党的文化工作方针政策的贯彻执行；制订全区精神文明建设的规划、措施、对策，宏观指导全区群众性的精神文明建设活动，总结、推广典型，保证中央和省、市、区委有关社会主义精神文明方针政策的贯彻落实；制订全区宣传文化事业发展的指导方针和总体规划，对宣传文化系统各部门发展规划的实施进行宏观的指导和协调，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系；承办区委和上级宣传部门交办的其他事项。

　　　二、机构设置

　　    按照部门决算编报要求，纳入大武口区委宣传部2018年度部门决算编报范围的单位共1个，属行政单位，下设新闻中心，属事业单位。　

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计5,358,558.28元，支出总计  5,199,837.06元。与上年相比，收入总计增加599,344.78元，增长12.59%，主要原因是2018年度市委宣传部拨以奖代补资金525，000.00元。与上年相比，支出总计减少669,735.09元，下降11.41 %，主要原因是市委宣传部12月末拨以奖代补资金未能及时支付。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计 5,358,558.28 元，其中：财政拨款收入4,229,008.28 元，占78.92%；其他收入1,129,550.00元，占21.08%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计5,199,837.06元，其中：基本支出  1,994,689.62元，占38.36%；项目支出3,205,147.44元，占61.64%。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计4,229,008.28元，支出总计4,162,816.75元。与上年相比，财政拨款收入总计增加344，794.78元，增长8.87%，主要原因是增加了公共环境卫生整治项目。与上年相比，财政拨款支出总计减少1,092，034.07元，下降20.78%，主要原因是年末专项支出未及时支付，影响了本年支出。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3,370,555.17元，占本年支出合计的64.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,893,502.98元，下降30.97%，主要原因是本年项目支出在政府性基金支出中。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 3,370,525.17元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,928,562.17元，占 86.89%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出127,321.92元，占3.78%；医疗卫生与计划生育支出60,773.92元，占1.80%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出123,286.94 元，占3.66%，其他支出130,580.22元，占3.87%等等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,012,399.00元，支出决算为3,370,525.17元，完成年初预算的167.49%，其中：

　　1.201（类）33（款）01（项）/一般公共服务支出/行政运行。年初预算为784,697.00元，支出决算为943,461.60元，完成年初预算的120.23%，决算数大于预算数的主要原因行政人员增加。

　　2. 201（类）33（款）02（项）/宣传事务/一般行政管理事务。年初预算为500,000.00元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的100%。

　　3. 201（类）33（款）50（项）/宣传事务/事业运行。年初预算为426,686.00元，支出决算为640,705.66元，完成年初预算的150.16%，决算数大于预算数的主要原因行政人员增加。

　　4. 201（类）99（款）99（项）/其他一般公共服务支出/其他支出。年初预算为0元，支出决算为844,394.91元，决算数大于预算数的主要原因创城工作经费年初未在预算中。

　　5. 208（类）05（款）05（项）/社会保障和就业支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为122,298.00元，支出决算为124,461.43元，完成年初预算的101.77%，决算数大于预算数的主要原因行政人员增加。

　　6. 208（类）99（款）01（项）/社会保障和就业支出/其他社会保障和就业支出。年初预算为3589.00元，年初科目208270／2082702／2082703调整至此科目。支出决算为2,860.49元，完成年初预算的79.70%，决算数小于预算数的主要原因职工工伤、生育及失业保险本年基数下调。

　　7.210（类）11（款）01（项）/卫生健康支出/行政单位医疗。年初预算为40,410.00元，支出决算为41，990.07元，完成年初预算的103.91%，决算数大于预算数的主要原因行政人员增加。

　　8. 210（类）11（款）02（项）/卫生健康支出/事业单位医疗。年初预算为8,509.00元，支出决算为5，181.25元，完成年初预算的,60.89%，决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗保险基数下调。

　　9. 210（类）11（款）03（项）/卫生健康支出/公务员医疗。年初预算为10,103.00元，支出决算为10,102.6元，完成年初预算的100%。

　　10. 210（类）11（款）99（项）/卫生健康支出/其他行政事业单位医疗支出。年初预算为3,500.00元，支出决算为3,500.00元，完成年初预算的100%。

　　11. 221（类）02（款）01（项）/住房保障支出/住房公积金。年初预算为73,379.00元，支出决算为73，378.94元，完成年初预算的100%。

　　12. 221（类）02（款）03（项）/住房保障支出/购房补贴。年初预算为39，228.00元，支出决算为49,908.00元，完成年初预算的127.23%，决算数大于预算数的主要原因有人员增加。

　　13.229（类）99（款）01（项）/其他支出/其他支出/其他支出。年初预算为0元，支出决算为130,580.22元，决算数大于,预算数的主要原因增加舆情工作经费。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,981,800.04元，其中：人员经费1，517，089.82元，公用经费464，710.22元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出1,488,964.82元，较年初预算数1，090，960.00元，增加398,004.82元，增长36.48%，主要原因一是有人员增加,二是2017年度部门决算中住房公积金及购房补贴在对个人和家庭的补助支出中,2018年度在工资福利支出中；较上年决算数1，148，570.33元，增加139,892.07元，增长10.07%。

　　2.商品和服务支出454,760.22元，较年初预算数135，859.00元，增加318901.22元，增长234.73%，主要原因是创城支出年初未做预算；较上年决算数1，010，605.42元，减少565,259.84元，下降54.80%。

　　3.对个人和家庭的补助28,125.00元，较年初预算数2,580.00元增加25,545.00元，增长990.12%，主要原因一是补发领导干部绩效考核奖,二是2017年度部门决算中住房公积金及购房补贴在对个人和家庭的补助支出中,2018年度在工资福利支出中；较上年决算数230，839.67元，增加202,714.67元，增长87.81%。

　　4.其他资本性支出9,950.00元，较年初预算数增加9,950.00元，增长100%，主要原因是购置正版软件；较上年决算数13，350.00元，减少3,400.00元，下降25.46%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,601.40元，支出决算为11,907.00元，完成年初预算的29.3%。与上年相比，减少28,694.40元，下降70.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定的招待标准,同城不招待,厉行节约，减少公务接待费用。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年无此项支出安排。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本年无此项支出安排。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费。年初预算为40,601.40元，支出决算为11,907.00元，完成年初预算的29.32%；比上年减少28,694.40元，下降70.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定的招待标准,同城不招待,厉行节约，减少公务接待费用。其中： 国内接待费支出11,907.00元，主要用于招待到访的采访记者等就餐。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次60个，国内公务接待人次300人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次 0人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入1,000,000.00元，本年支出792,291.58元，年末结转和结余207,708.42元，较上年决算数增加1,000,000.00元，增长100%，主要原因是：增加城市环境卫生整治项目支出。支出具体情况如下：212（类）08（款）03（项）。年初预算为0元，支出决算为792,291.58元。

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为135，859.00元，支出决算为 464,710.22元，完成年初预算的45.38%；比上年减少55924.52元，下降54.62%。决算数小于预算数的主要原因本年压缩办公经费,网络宣传费减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）,其他用车1辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目3个，共涉及资金1,388,725.13元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

　　共组织对新华网、人民网、社区网信息及文明办经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1,388,725.13元，政府性基金预算支出0元。其中，对第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，确保党政新闻宣传工作正常开展保障大武口舆情网络平台畅通运行。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，对新华网、人民网、社区网信息及文明办经费等3个项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为500,000.00元，执行数为1,388,725.13元，完成预算的277.75%。主要产出和效果：一是加快了我区的信息传播速度；二是在各大网站新闻媒体提高了我们大武口区的知名度。发现的问题及原因：一是预算给的资金量太少；二是付款的进度不合理。下一步改进措施：一是对于预算资金要及时有的放矢去支付；二是把资金集中整合安排在最需要，受益最大的项目之中。

　　第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　第五部分  附件

　　其他相关资料

宣传部2018年决算表.xls