2018年度大武口区统战部部门决算

目录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　 一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  附件

　　第一部分  大武口区统战部部门（单位）概况

　　一、部门职责

　　 （一）研究统一战线理论和重大方针政策，向区委反映情况、提出建议，并组织贯彻中央、自治区、市委、区委关于统一战线的方针、政策。

　　 （二）负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助各民主 党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。  

　　 （三）负责调查研究、协调民族、宗教方面的重大现实问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

　　 （四）负责以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；负责台胞和台属的有关工作。

　　  （五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其有关部门领导职务的工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。

　　  （六）负责联系工商界和非公经济代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策建议。

　　 （七）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策意见；联系并培养党外知识分子的代表人物。

　　 （八）负责统一战线理论、政策的研究，开展统战工作宣传。

　　 （九）完成区委、政府交办的其它工作。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部部门预算包括：中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部本级预算、所属行政单位

　　1、 单位机构数1个，属行政单位

2、 大武口区委统战部现有编制7名，实有12人，其中：在职7名，财政供养人员1名，大学生志愿者4名。其中享受副处级领导待遇1名，科技领导4名。

第二部分  2018年度部门决算表

    中国共产党石嘴山市大武口区委员会统一战线工作部2020年部门决算表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计3,871,391.83 元，支出总计3,871,391.83元。与上年相比，收入总计增加286,295.99元，增长7.99 %，主要原因是人员增资部分发放时追加预算。与上年相比，支出总计增加286,295.99元，增长7.99 %，主要原因是人员增资。

　　 二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计3,473,644.53 元，其中：财政拨款收入3,150,340.18  元，占90.69 %；上级补助收入0元，占 0 %；事业收入 0元，占 0 %；经营收入0元，占 0 %；附属单位上缴收入 0元，占 0 %；其他收入323,304.35 元，占9.31%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计3,657,572.14 元，其中：基本支出1,544,396.21 元，占 42.22 %；项目支出2,113,175.93 元，占57.78%；上缴上级支出 0元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计3,285,520.67元，支出总计3,285,520.67元。与上年相比，财政拨款收入总计增加436,824.00 元，增长15.33%，主要原因是社保基数调整人员工资增加故财政拨款收入增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加436,824.00 元，增长15.33%，主要原因是人员经费增加。

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3,257,680.67 元，占本年支出合计的 89.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加544,164.49元，增长20.05 %，主要原因是本年新增2018年第二批中央财政专项扶贫项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3,257,680.67  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,470,213.33 元，占45.13 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出124,268.94 元，占 3.81 %；农林水（类）支出1,500,000 元，占 46.05 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出60,359.84 元，占 1.85 %;住房保障（类）支出102,838.56 元，占 3.16 %）。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,297,074.00 元，支出决算为3,257,680.67 元，完成年初预算的 251.16 %，其中：

　　1.一般公共服务支出（201）宗教事务（24）一般行政管理事务（02）。年初预算为 141,280.00元，支出决算为301,900.49 元，完成年初预算的 213.69 %，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金支付。

　　2.一般公共服务支出（201）宗教事务（24）宗教工作专项（04）年初预算为0元，支出决算为3,160.00元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因宗教教职人员生活补助资金年初未纳入项目预算。

　　3.一般公共服务支出（201）宗教事务（24）其他宗教事务支出（99）。年初预算为0 元，支出决算为29,560.00元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金支付。

　　4.一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）。年初预算为90,000.00 元，支出决算为90,000.00 元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

　　5.一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）。年初预算为 784,819.00 元，支出决算为947,192.84 元，完成年初预算的 120.69 %,决算数大于预算数的主要原因人员增资等。

　　6.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0 元，支出决算为  98,400.00元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因2017年度全市效能目标管理考核奖及2018年“春节”慰问资金年初未纳入预算。

　　7. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为200.00 元，支出决算为6,200.00元，完成年初预算的3,100.00%,决算数大于预算数的主要原因本年退休人员增资部分发放时追加预算。

　　8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为114,990.00 元，支出决算为114,989.6元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

　　9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出 （99）其他社会保障和就业支出 （01）年初预算为3,079.00 元，支出决算为3,079.34元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。（年初预算调整科目，将2082701工伤、2082702生育、2082703失业调整为2089901其他社会保障和就业支出，年初预算数合计数3,079.00元）

　　10. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为  45,993.00元，支出决算为45,993.44 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

　　11. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 11,566.00元，支出决算为11,566.4元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

　　12. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 2,800.00 元，支出决算为2,800.00元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

　　13. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）。年初预算为0元，支出决算为1,500,000.00元，完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因本年新增2018年第二批中央财政专项扶贫资金项目年初未纳入预算。

　　14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为68,231.00元，支出决算为68,230.56 元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

　　15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为34,116.00元，支出决算为34,608.00元，完成年初预算的101.44%,决算数大于预算数的主要原因正常人员增资使基数增加故购房补贴实际支出大于预算。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,298,060.18元，其中：人员经费1,183,824.34 元，公用经费114,235.84 元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出1,177,624.34 元，较年初预算数增加226,292.00元，增长23 %，主要原因是人员增资及补发2017年度全市效能目标管理考核奖；较上年决算数增加385,307.44元，增长 48.63 %。

　　2.商品和服务支出98,221.84 元，较年初预算数减少14,980.00元，下降 13.23 %，主要原因是办公费等支出减少；较上年决算数减少19,003.96 元，下降16.21 %。

　　3.对个人和家庭的补助6,200.00元，较年初预算数增加4,940.00 元，增长392.06%，主要原因是退休人员增资部分年初未纳入预算；较上年决算数 减少265,159.00元，下降 97.72 %。

　　4.其他资本性支出16,014.00元，较年初预算数增加16,014.00 元，增长0%，主要原因是年初预算未列资产购置经费，使用结余资金支付；较上年决算数增加16,014.00 元，增长 0 %。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,965.00元，支出决算为5,965.00元，完成年初预算的100.00%。与上年相比，减少26,061.00元，下降 81.37 %，决算数等于年初预算数。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少 0 元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数 0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为0 辆。

　　3.公务接待费。年初预算为5,965.00 元，支出决算为5,965.00元，完成年初预算的100.00%；比上年减少26,061.00 元，下降81.37 %。决算数小于年初预算数的主要原因是执行八项规定。其中： 国内接待费支出5,965.00 元，主要用于接待外县区来本单位人员。国（境）外接待费支出 0元，主要用于无。全年国内公务接待批次 15个，国内公务接待人次 149 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

　　 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0元，较上年决算数增加0元，增长0 %，主要原因是：无。支出具体情况：无。 

　　 九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为 113,002.00 元，支出决算为114,235.84 元，完成年初预算的 101.09%；比上年减少2,989.96 元，下降2.55 %。决算数小于预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约精简支出。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0 % 。政府采购工程预算 0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 7 个，共涉及资金1,959,620.49 元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　开斋节、古尔邦节活动经费及教职人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开斋节、古尔邦节活动经费及教职人员生活补助项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为141,280.00元，执行数为454,292.89元，完成预算的321.55%。主要产出和效果：一是宗教工作正常开展开斋节、古尔邦节活动经费；二是开斋节、古尔邦节活动经费正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　2018年宗教教职人员生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年宗教教职人员生活补助资金项目绩效自评得分为   70分。项目全年预算数为0元，执行数为3,160.00元，完成预算的0%。主要产出和效果：宗教工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　2018年宗教教职人员生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年宗教教职人员生活补助资金项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为0元，执行数为29,560.00元，完成预算的0%。主要产出和效果：宗教工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　党派活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党派活动经费项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为90,000.00元，执行数为90,000.00元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：9个党派活动正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　民盟参政议政会议出差费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，民盟参政议政会议出差费项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为0元，执行数为1,163.04元，完成预算的0%。主要产出和效果：民盟参政议政会议出差费正常支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　2017年度全市效能目标管理考核奖及2018年“春节”慰问资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年度全市效能目标管理考核奖及2018年“春节”慰问资金项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为0元，执行数为35,000.00元，完成预算的0%。主要产出和效果：上年效能奖及本年春节慰问资金正常发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　2018年第二批中央财政专项扶贫资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年第二批中央财政专项扶贫资金项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为0元，执行数为1,500,000.00元，完成预算的0%。主要产出和效果：2018年第二批中央财政专项扶贫资金使用正常。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　第四部分  名词解释

　　1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

　　2、 “三公”经费：是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

　　第五部分  附件

　　2018年决算公开附表统战部-2-1.xls