2018年度大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

　  一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心单位概况

一、部门职责

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心主要承担辖区基本公共卫生项目十四类54项，包括建立居民健康档案、健康教育、慢性病管理、老年人管理、精神病管理、预防接种、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等。并承担基本医疗服务，包括全科门诊诊疗、中医药服务、静脉输液、各种注射等，随着城乡基层卫生机构服务能力的提高，开展了医联体服务、专家下基层服务等，推进了家庭医生签约工作，转变了基层医疗卫生机构的服务方式，双向转诊工作也顺利开展。 

二、机构设置

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心单位机构数1个，属于事业单位。纳入部门决算编报范围的单位共1个，主管一级预算单位有1个，为大武口区卫生和计划生育局。大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心单位人员编制数19人，在职人数16人，离退休人员18人，遗属 1人。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心2018年度收入总计 7816770.53元，支出总计7816770.53元。与上年相比，收入总计增加878313.92 元，增长11%，主要原因是新招在编人员1人，工资的增加及在编所有人员的增资。与上年相比，支出总计增加878313.92元，增长11%，主要原因是新招在编人员1人，工资的增加及在编所有人员的增资。

二、收入决算情况说明

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心2018年度收入合计 7816770.53元，其中：财政拨款收入2245310.51元，占29%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入1603392.35元，占20%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入3968067.67元，占51%。

三、支出决算情况说明

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心2018年度支出合计  6673804.30元，其中：基本支出6673804.30元，占100%；项目支出 0.00元，占0%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入总计 2245310.51元，支出总计2245310.51 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少198960.36元，下降8%，主要原因是人员公用经费有所减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少198960.36元，下降8%，主要原因是人员公用经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出 2245310.51元，占本年支出合计的34%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少198960.36元，下降8%，主要原因是人员公用经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2245310.51 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24500.00元，占1%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出315682.93元，占14%；医疗卫生与计划生育支出1719208.77元，占77%；农林水（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出185918.81元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1841845.00元，支出决算为2245310.51元，完成年初预算的122%，其中：

1.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0.00元，支出决算为24500.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为194364.69元，支出决算为194364.69元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因退休职工的经费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为3600.00元，支出决算为111600.00元，完成年初预算的300%，决算数大于预算数的主要原因退休职工的经费增加。

4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为0.00元，支出决算为 9718.24元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

5.社会保障和就业支出（208）财政对失业保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为4859.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因无决算金额。

6.社会保障和就业支出（208）财政对工伤保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为1944.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因无决算金额。

7.社会保障和就业支出（208）财政对生育保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）。年初预算为2915.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因无决算金额。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）  城市社区卫生机构（01）。年初预算为 1359229.00元，支出决算为 1629912.90元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因新招在职职工1人，工资的增加各项保险的增加及在编所有人员的增资。

9.行政事业单位医疗（210）事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为77745.87元，支出决算为77745.87元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在职职工单位医疗保险。

10.行政事业单位医疗（210）其他行政事业单位医疗支出（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为11550.00元，支出决算为11550.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在职职工医疗费。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为116618.81元，支出决算为116618.81元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在职职工住房公积金。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为69018.00元，支出决算为69300.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在职职工购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2245310.51元，其中：人员经费1689719.51元，公用经费555591.00元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 1578119.51元，较年初预算数减少99860.57元，下降6%，主要原因是人员经费有所减少；较上年决算数增加764220.79 元，增长48%。

2.商品和服务支出139820.00元，较年初预算数减少13216.00元，下降9%，主要原因是单位公用经费减少；较上年决算数减少433.15 元，下降0.3%。

3.对个人和家庭的补助111600.00元，较年初预算数增加 100772.00元，增长90%，主要原因是增加了退休人员的经费；较上年决算数减少273613.00元，下降71%。

4.其他资本性支出415771.00元，较年初预算数等于415771.00元，增长0%，主要原因是单位办公设备；较上年决算数减少689135.00元，下降62%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3000.00元，支出决算为650元，完成年初预算的22%。与上年相比，减少1900.00元，下降74%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待减少。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0.00元，下降0%。决算数大于年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数大于年初预算数的主要原因是无用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要无运行维护费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为3000.00元，支出决算为650.00元，完成年初预算的22%；比上年减少1900.00元，下降74%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位公务接待减少。其中：国内接待费支出 650.00元，主要用于单位的公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次4人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数减少0.00元，下降 0%，主要原因是：无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心2018年度本部门机关运行经费年初预算为153036.00元，支出决算为555591.00元，完成年初预算的360%；比上年减少689568.15元，下降45%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心2018年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心截至2018年12月31日，本单位房屋面积3700平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；其他车辆2辆；大武口区长胜街道办事处社区卫生服务中心无公务车车户，下各村家庭医生签约及公共卫生宣传救护车的运行费都由单位公用经费其他交通费用支出；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0.00元，占一般公共预算项目支出总额的0%。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分  附件

其他相关资料

    2018年长胜社区卫生服务中心决算表格.xls