2018年度大武口区长兴卫生院部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10565 | 文号 | 生成日期 | 2019-09-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分单位概况
一、部门职责
大武口区长兴卫生院主要承担辖区居民基本医疗服务；建立居民健康档案、健康教育宣传、慢性病管理、老年人管理、计划免疫、妇保儿保、精神病管理、传染病管理、卫生监督等十四类五十四项基本公共卫生免费服务工作。
二、机构设置
大武口区长兴卫生院独立核算机构数1个，为大武口区卫健局下属二级预算单位，属事业单位。隶属于大武口区长胜街道办事处社区服务中心，事业编制数7人，其中在职人员7人，离退休人员5人，遗属4人，聘用人员8人。
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3037951.39元，支出总计3037951.39元。与上年相比，收入总计增加524680.41元，增长21%，主要原因是2018年我单位暖气管道改造，财政拨付改造工程款。与上年相比，支出总计增加524680.41元，增长21%，主要原因是支出暖气改造工程款。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3037951.39元，其中：财政拨款收入1205255.9元，占40%；上级补助收入0元，占0%；事业收入648594.68元，占21%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1184100.81元，占39%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2861463.98元，其中：基本支出2861463.98元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1205255.9元，支出总计1205255.9元。与上年相比，财政拨款收入总计增加239044.31元，增长25%，主要原因是我单位2018年暖气管道改造，财政拨付工程改造款。与上年相比，财政拨款支出总计增加239044.31元，增长25%，主要原因支付暖气管道改造工程款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1205255.9元，占本年支出合计的42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239044.31元，增长25%，主要原因是支付暖气管道改造工程款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1205255.9元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22500元，占2%；社会保障和就业（类）支出108735.43元，占9%;住房保障（类）支出71172.82元，占6%，医疗卫生与计划生育支出1002847.65元，占83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为796275元，支出决算为1205255.9元，完成年初预算的151%，其中：
1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为22500元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初无此项预算，年末用于支出政府效能奖补差。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为73081元，支出决算为73081.37元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为2000元，支出决算为32000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员发放民族团结奖。
4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。（年初预算科目为2082701财政对失业保险基金的补助为1827元；科目2082702财政对工伤保险基金的补助为731元；科目2082703财政对生育保险基金的补助为1096元；共计3654元，年末科目调整至此科目），年初预算为3654元，支出决算为3654.06元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构（03）城市社区卫生机构（01）。年初预算为612822元，支出决算为969415.1元，完成年初预算的158%，决算数大于预算数的主要原因财政拨付我单位暖气管道改造工程款。
6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为29233元，支出决算为29232.55元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7.医疗卫生与计划生育支出（210）事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）。年初预算为4200元，支出决算为4200元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为43849元，支出决算为43848.82元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为27436元，支出决算为27324元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1205255.9元，其中：人员经费832368.66元，公用经费372887.24元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出800368.66元，较年初预算数增加155325.66元，增长24%，主要原因是工资上调；较上年决算数增加113101.18元，增长16%。
2.商品和服务支出372887.24元，较年初预算数增加247579.24元，增长198%，主要原因是增加暖气管道改造支出；较上年决算数增加239023.63元，增长178%。
3.对个人和家庭的补助32000元，较年初预算数增加6076元，增长23%，主要原因是发放退休人员民族团结奖；较上年决算数减少108880.5元，下降77%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是年初未做此项预算；较上年决算数减少4200元，下降100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无此项支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因我单位无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位没有公务用车，所以无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无此项支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门公用经费年初预算为125308元，支出决算为372887.24元，完成年初预算的100%；比上年增加234823.63元，增长170%。决算数大于预算数的主要原因增加改造暖气管道支出费用。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积261平方米，共有车辆2辆（卫生院专业救护车辆）其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（卫生院专业救护车辆，其中一辆待报废）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。对0个项目开展了重点绩效评价。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
我单位未开展重点项目绩效评价报告无绩效评价结果。
第四部分名词解释
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）一般公共预算“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分附件
无其他相关资料
宁公网安备64020202000016号