2018年度石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  石嘴山市大武口区星海社区卫生服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

1.以维护居民健康为中心，开展基本医疗卫生服务，承担常见病、多发病的门诊和住院诊治；开展急救、康复和计划生育技术服务；推广包括民族医药在内的中医药服务；承担卫生行政部门委托的卫生管理职能：推行乡村卫生服务一体化管理，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

2.以体现医疗卫生均等化为目的，承担居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等14类54项基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、“七免一救助”等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

二、机构设置

1、单位机构数1个，属事业单位,为大武口区卫生和计划生育局二级预算单位。

2、单位人员编制数27人，行政编制0人，在职人数27人，离退休人员6人，遗属1人。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计12,916,475.84元，支出总计 12,916,475.84元。与上年相比，收入总计减少2，329，992.19 元，增长8.04%，主要原因是：厉行节约。与上年相比，支出总计减少2，329，992.19元，下降18.04%，主要原因是：厉行节约反对浪费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计12,697,134.25元，其中：财政拨款收入 5,018,054.51元，占39.52%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7,679,079.74元，占60.48%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计11,342,794.43元，其中：基本支出11,342,794.43元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5,018,054.51元，支出总计 5,018,054.51元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 418862.63元，下降8.34%，主要原因是：社会保障和就业支出减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少418862.63元，下降  8.34 %，主要原因是：厉行节约反对浪费日常公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,015,667.51元，占本年支出合计的44.22 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少421249.63元，下降8.39%，主要原因是厉行节约反对浪费日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,015,667.51元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出47,375.00元，占0.94%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0 元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出394,963.60元，占7.87%；医疗卫生与计划生育支出4,220,270.14元，占84.17%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出353,058.77元，占7.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,464,633.00元，支出决算为5,015,667.51元，完成年初预算的112.34%，其中：

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为341446元，支出决算为341,446.29元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助 （27） 财政对失业保险基金的补助 （01）。年初预算为 8536元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：支出科目调整到其他社会保障和就业支出。

3. 社会保障和就业支出 （208） 财政对其他社会保险基金的补助（27） 财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为 3414元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：支出科目调整到其他社会保障和就业支出。

4. 社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）。年初预算为5122元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：支出科目调整到其他社会保障和就业支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（210）基层医疗卫生机构  （03）城市社区卫生机构（01）。年初预算为3，607，114元，支出决算为4,072,491.63元，完成年初预算的112.90%，决算数大于预算数的主要原因：人员增资工资福利支出增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210） 行政事业单位医疗  （11）事业单位医疗（02）。年初预算为136579元，支出决算为136,578.51元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗    （11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为11200元，支出决算为11,200.00元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（221） 住房改革支出（02） 住房公积金（01）。年初预算为204868元，支出决算为204,867.77元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（221） 住房改革支出（02） 购房补贴  （03）。年初预算为146354元，支出决算为148,191.00元，完成年初预算的101.25%，决算数大于预算数的主要原因：发放退休人员住房补贴。

10.一般公共服务支出（201） 其他一般公共服务支出  （99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为 47,375元，完成年初预算的0 %，决算数大于预算数的主要原因：退休人员民族团结奖。

11.社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休（05） 其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为0元，支出决算为36，445元，完成年初预算的0%，决算数大于,预算数的主要原因：退休人员民族团结奖。

12.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出  （99） 其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为0元，支出决算为17，072.31元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：支出科目调整到其他社会保障和就业支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5015667.51元，其中：人员经费4,341,852.88元，公用经费673,814.63元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出4,301,526.88元，较年初预算数增加 345986.88元，增长8.74%，主要原因是：职工工资调增；较上年决算数增加816，072.02元，增长23.41%。

2.商品和服务支出638,114.63元，较年初预算数增加 142969.63元，增长28.87%，主要原因是各类维修维护及其他支出；较上年决算数减少603603.67元，下降48.61%。

3.对个人和家庭的补助40,326.00元，较年初预算数增加23678元，增长189.11 %，主要原因是:支付部分退休人员工资；较上年决算数减少596347.6元，下降93%。

4.其他资本性支出35,700.00元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是采购办公用品；较上年决算数减少37370.38元，下降51.14%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加（减少）0元，增长（下降）0%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为50000元，完成年初预算的100 %；比上年增加4000元，增长8.69 %。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50000元，主要用于车辆加油和维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少680元，下降100 %。决算数等于年初预算数。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门公用经费年初预算为495145元，支出决算为673814.63元，完成年初预算的136.08%；比上年减少  587592.67元，下降46.58%。决算数大于预算数的主要原因：人员增资和发放民族团结奖、效能奖等。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积1130平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分  名词解释

1.公共预算:指经法定程序批准的政府年度财政收支计划，以及政府的资金筹集、使用计划及相关的一系列制度等。

2.政府决算：指经法定程序批准的年度政府预算执行结果的会计报告，是政府年度内预算收入和支出的最终结果，也是国家经济活动在财政上的集中体现。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

5.医疗卫生与计划生育支出：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出

第五部分  附件

其他相关资料

    2018年星海社区卫生服务中心决算.xls