2018年度共青团大武口区委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共青团大武口区委员会概况

一、部门职责

共青团大武口区委员会是中共大武口区委领导的先进青年的群众组织。具体职责如下：

领导全区共青团工作，负责区少先队工作委员会常务性工作；承担区委、区政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。

协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。

调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为区委、区政府决策提供依据。

组织全区团员青年在经济建设和精神文明建设中发挥生力军和突击队作用。

完成上级部署的以青少年为主体的各项任务。

参与全区性青少年法规制度实施、监督等工作，负责区未成年人保护方面的日常工作。

对全区性青年社团组织进行指导和管理。

协助区委、区政府和有关部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好推优工作。

指导负责全区希望工程工作，开展救助贫困学生工作。

完成上级交办的其他事项。

承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入大武口区2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。根据预算管理有关规定，共青团大武口区委员会内设办公室。现有编制3名，实有8人，其中：在职3名（2名科级领导,1名副主任科员），西部计划大学生志愿者5名。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2904248.89元，支出总计2859332.03元。与上年相比，收入总计减少257767.44元，下降8.15%，主要原因是其他收入减少。与上年相比，支出总计减少1082384.86元，下降30.9%，主要原因是基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2904248.89元，其中：财政拨款收入2440974.89元，占80.05%；其他收入463274.00元，占15.95%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2859332.03元，其中：基本支出830755.54元，占29.05%；项目支出2028576.49元，占70.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2440974.89  元，支出总计2419751.38元。与上年相比，财政拨款收入总计减少113085.44元，下降4.43%，主要原因是志愿者人数减少，其他群众团体事务支出少。与上年相比，财政拨款支出总计减少378828.71元，下降13.54%。主要原因是志愿者人数变动，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2419751.38元，占本年支出合计的84.63%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少378828.71元，下降13.54%，主要原因是西部计划人员减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2419751.38元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2331322.73元，占96.35%；社会保障和就业（类）支出36075.49元，占1.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出18647.8  元，占0.77%；住房保障（类）支出33705.36元，占1.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为710069.89元，支出决算为2419751.38  元，完成年初预算的340.78%，其中：

1.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为259101.24元，支出决算为287745.24元，完成年初预算的111.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资及其目标考核奖提标。

2.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。年初预算为361900元，支出决算为422900元，完成年初预算的116.86%，决算数大于预算数的主要原因由于项目调整项目支出增加。

3.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为1605676.49元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为西部计划志愿者补贴项目经费，由自治区拨付，未纳入年初预算。

4.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为15001.00元，决算数大于预算数的主要原因是该款项为奖金，未纳入年初预算。

5.一般公共服务支出社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为35195.6元，支出决算为35195.60元，决算数等于预算数。

6.一般公共服务支出社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为879.89元（由年初预算科目2082702、2082703调整至此），支出决算为879.89元，决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为14078元，支出决算为14078.24元，决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为3519.56元，支出决算为3519.56元，决算数等于预算数。

9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为1050元，支出决算为1050元，决算数等于预算数。

10.医疗卫生与计划生育支出住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为21117.36元，支出决算为21117.36元，决算数等于预算数。

11.医疗卫生与计划生育支出住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为13228元，支出决算为12588元，决算数大于预算数的主要原因是由于薪资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出39708.16元，其中：人员经费351466.73元，公用经费39708.16元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出351466.73元，较年初预算数增加51368.73元，增长17.12%，主要原因是增资及未休公休假补贴等提标；较上年决算数增加51449.23元，增长17.15%。

2.商品和服务支出39708.16元，较年初预算数减少7223.84元，下降15.39%，主要原因是公务接待费和其他交通费用支出减少；较上年决算数下降12980.95元，下降24.64%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数下降1140元，减少100%，主要原因是人员变动，减少了独生子女费与妇女卫生费；较上年决算数减少47671.00元，下降100%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因无；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为46932元，支出决算为39708.16元，完成年初预算的84.6%；比上年减少5757.11元，下降12.27%。决算数小于预算数的主要原因支出缩减。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金2028576.49元，占一般公共预算项目支出总额的70.95%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。预防青少年违法犯罪专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预防青少年违法犯罪专项工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10000元，执行数为10000元，完成预算的100%。主要产出和效果：用于开展预防青少年违法犯罪专项工作，强化青少年法治意识，源头降低青少年违法犯罪率。发现的问题及原因：资金主要用于拨付至大武口区青少年事务服务中心开展预防青少年犯罪工作，对拨付后资金使用情况监管不够。下一步改进措施：进一步规范资金审批流程，加强对专项资金使用情况监督管理。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。