2018年度大武口区司法局部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 大武口区司法局单位概况

一、部门职责

1、制订全区法制宣传与普法教育规划并组织实施;指导各街道(镇)和各行各业的依法治理和法制宣传工作;负责依法治区、法制办公室、普法教育办公室的日常工作。

2、指导监督全区律师、法律顾问和法律援助工作;综合管理社会法律服务机构。

3、指导、管理基层司法所和法律服务、人民调解、刑释解教人员安置帮教工作;协调全区“法律服务工作;参与社会治安综合治理工作。

4、做好社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作。

二、机构设置

大武口区司法局是大武口区政府组成部门，属于一级预算行政单位。下设11个司法所。行政编制49人，事业编制1人，实有人数47人，其中：局机关13人，司法所34人。财政供养人员1人，公益岗位4人。

第二部分  2018年度部门决算表

大武口区司法局2018年部门决算表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 11736900.57 元，支出总计 11736900.57 元。与上年相比，收入总计增加366754.89元，增长3 %，主要原因是本年度本级财政拨款收入增加。与上年相比，支出总计增加366754.89元，增长3 %，主要原因是1.新招录1名公务员，相应人员经费有所增加；2.司法所维修，维修费用支出增加3.普法宣传材料印刷费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 9681253.27 元，其中：财政拨款收入 9464453.27 元，占 98 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 216800 元，占 2 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 9682463.87 元，其中：基本支出   7611939.73元，占 79 %；项目支出 2070524.14 元，占 21 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 11216105.18 元，支出总计11216105.18元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2306834.15 元，增长21 %，主要原因是1.新招录1名公务员，相应人员经费有所增加；2.退休人员增多，离退休人员经费增加；3.公用经费增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加3046980.42 元，增长 27 %，主要原因是1.新招录1名公务员，相应人员经费支出有所增加2.司法所维修产生的维修费支出增加3.普法宣传材料印刷费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出9403113.38元，占本年支出合计的 97 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1233988.62元，增长15 %，主要原因是1.新招录1名公务员，相应人员经费有所增加；2.司法所维修产生的维修费增加3.普法宣传材料印刷费增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 9403113.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出176713元，占 2 %；公共安全支出7772179.56元，占83 %；社会保障和就业支出586760.62元，占 6 %；医疗卫生与计划生育支出283101.24元，占3 %；住房保障支出584358.96元，占6 %。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6549586元，支出决算为9403113.38元，完成年初预算的144 %，其中：

1一般公共服务（201）其他一般公共服务（99）其他一般公共服务（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 176713 元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年我局奖金支出增加176713元。

2.公共安全（204）司法（06）行政运行（01）。年初预算为 4962619 元，支出决算为5905355.42 元，完成年初预算的 119 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年我局工资、奖金和办公费、公务用车运行维护费等基本支出增加。

3.公共安全（204）司法（06）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为1242725.16 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年我局人民调解办案补助经费支出增加。

4.公共安全（204）司法（06）基层司法业务（04）。年初预算为 0 元，支出决算为289098.98 元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年我局社区矫正和安置帮教办案经费支出增加。

5.公共安全（204）司法（06）法律援助（07）。年初预算为 0 元，支出决算为335000 元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年我局法律援助案件补助经费支出增加。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为1400元，支出决算为 43400 元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2018年退休人员增加导致我局离退休人员经费增加。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为657925元，支出决算为 526707.90 元，完成年初预算的80 %，决算数小于预算数的主要原因是2018年退休人员增加导致我局基本养老保险缴费降低。

8.社会保障和就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为204元，支出决算为204元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初预算为6582元，支出决算为6581.89元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）。年初预算为9867元，支出决算为9866.83元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

11.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为263167元，支出决算为206974.46 元，完成年初预算的79 %，决算数小于预算数的主要原因是2018年退休人员增加导致我局职工基本医疗保险缴费降低。

12.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为71778 元，支出决算为57576.78元，完成年初预算的80 %，决算数小于预算数的主要原因是2018年因缴费基数计算公式调整导致公务员医疗补助缴费支出下降。

13.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）。年初预算为18550元，支出决算为18550元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

14.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）。年初预算为393934元，支出决算为 393933.96 元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。

15.住房保障支出（221）住房改革（02）购房补贴（03）。年初预算为163560元，支出决算为 190425 元，完成年初预算的 116 %，决算数大于预算数的主要原因是2018年工资上调导致住房保障支出购房补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7536289.24 元，其中：人员经费6585978.82元，公用经费 950310.42 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6535766.82元，较年初预算数增加990504.52元，增长 15 %，主要原因：一是新招录1名公务员，基本工资、津贴补贴、奖金等支出增加；二是本年度社会保障、住房公积金等基数上调导致支出增加。较上年决算数增加1681169.30元，增长 26 %。

2.商品和服务支出 950310.42 元，较年初预算数减少33444.58元，下降 4 %，主要原因是2018年我局办公经费支出有所减少；较上年决算数增加 279790.82 元，增长 29 %。

3.对个人和家庭的补助50212元，较年初预算数增加31044元，增长 62 %，主要原因是2018年，由于我局退休人员增加，导致退休费和生活补助费用增加；较上年决算数减少1035553元，下降 2062 %。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加 0 元，增长0 %；较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为70000元，支出决算为 404979.37 元，完成年初预算的579%。与上年相比，增加350278.79元，增长 86%，决算数大于年初预算数的主要原因是2018年我局因工作业务需要新购入执法执勤公务用车3辆，公务用车购置费增加。

  （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 99.44%；公务接待费支出占 0.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加 0 元，增长 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 50000 元，支出决算为 402703.37元，完成年初预算的805%；比上年增加359831.79元，增长 89 %。决算数大于年初预算数的主要原因是2018年我局因工作业务需要新购入执法执勤公务用车3辆，公务用车购置费增加。其中：公务用车购置费支出为 359425.86 元，公务用车运行维护费支出 43277.51 元，主要用于执法执勤用车，车辆维护、加油支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3 辆，公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为 2276 元，完成年初预算的 11 %；比上年减少 9553 元，下降420 %。决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费方面贯彻中央八项规定要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定厉行节约。其中：国内接待费支出 2276元，主要用于接待自治区、市相关部门检查和其他县区学习考察。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 6 个，国内公务接待人次 57人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 985155 元，支出决算为 950310.42 元，完成年初预算的 96 %；比上年增加34844.58元，增长4 %。决算数小于预算数的主要原因是2018年我局水费、电费、通信费、物业管理费等费用的支出减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 % 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

  （三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积 1097.86平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分 名词解释

一.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

  附表：大武口区司法局2018年部门决算表.xls