2018年度石嘴山市大武口区人民路街道办事处部门决算

　　目录　　 

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件　　 

　　第一部分  单位概况

　　　一、主要职能

　　 街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：

　　（一）贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令，完成市、区人民政府部署的各项任务。

　　（二）负责辖区内卫生管理工作

　　1、组织辖区单位和居民开展群众性的爱国卫生运动，负责居民区、胡同、里巷的环境卫生的监督管理工作。

　　2、配合市、区环卫部门监督环境卫生和维护好本辖区环境卫生工作。

　　（三）做好社会管理工作

　　1、组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

　　2、负责辖区法制工作，开展法制教育，推动依法治街。

　　3、做好本辖区社会治安综合治理工作并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

　　4、会同有关部门对外来人口、流动人口进行综合管理。

　　5、负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。

　　6、负责计划生育、人民调解、社区矫正、拥军优属、征兵等工作。

　　7、维护老年人、妇女、儿童、青少年和残疾人的合法权益。

　　（四）开展社区建设工作

　　1、搞好社区服务设施建设，合理配置社区资源。

　　2、组织社区服务志愿者队伍，动员社区单位和居民投身社区服务事业。

　　3、做好社区救助工作。

　　4、组织开展群众性的社区文化、社区体育、社区教育、社区卫生和普及科学常识等活动。

　　（五）搞好居民工作

　　1、指导、帮助和推动居民委员会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求，充分发挥居民委员会的自治作用。

　　2、对居民进行社会公德教育，组织居民参与社区环境综合整治、邻里互助等社会公益性活动。

　　　  二、部门预算单位构成

　　根据决算管理有关规定，大武口区人民路街道办事处内设办公室、民生服务中心、综治服务中心3个职能科室，下属7个社区。大武口区人民路街道办事处现有编制12名，实有在职12人，退休人员3名。其中：在职科级领导5名，科员2名，事业干部5名，另外，有临时工1名，政府聘用人员8名，西部志愿者1名，社区干部49名。

　　从预算单位构成看，大武口区人民路街道办事处部门预算包括：人民路街道办事处本级预算、所属行政单位预算纳入人民路街道办事2018年部门预算编制的二级预算单位无，所属7个社区由人民路街道办事统一核算。

　　第二部分  2018年度部门决算表（另见附表）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计7219276.71元，支出总计8109513.06元。与上年相比，收入总计增加973248.35元，增长16%，主要原因是基础政权和社区建设费用及残疾人事业支出增加；居干工资增加；新招在编人员1人工资的增加。与上年相比，支出总计增加2882195.57元，增长55%，主要原因是基础政权和社区建设费用及残疾人事业支出增加；新招在编人员1人工资的增加及在编所有人员的增资。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计7219276.71元，其中：财政拨款收入   4048533.11元，占56%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3170743.6元，占44%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计8109513.06元，其中：基本支出5411712.12元，占67%；项目支出2697800.94元，占33%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计4048533.11元，支出总计   4070313.51元。与上年相比，财政拨款收入总计增加573286.48元，增长16%，主要原因是居干工资增加；新招在编人员1人工资的增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加214925.79元，增长6 %，主要原因是居干工资增加;新招在编人员1人工资的增加及在编所有人员的增资。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出4070313.51元，占本年支出合计的50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加214925.79元，增长6 %，主要原因是居干工资增加;新招在编人员1人工资的增加及在编所有人员的增资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出4070313.51元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1015194.32元，占25%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出10000元，占0.25%；公共安全支出2000元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出2842497.24元，占69.8%；农林水（类）支出0元，占0 %；医疗卫生与计划生育支出74028.68元，占1.8%；住房保障（类）支出126593.27元，占3.1 %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3422986元，支出决算为4070313.51元，完成年初预算的119%，其中：

　　1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为717589元，支出决算为894566.32元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因新招在编人员1人，工资的增加及在编所有人员的增资。

　　2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为56544元，支出决算为56544元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因两个中心人员工资发放。

　　3.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为64084元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

　　4.公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（01）年初预算为2000元，支出决算为2000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因武装相关经费支出。

　　5.文化旅游与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化支出（99）。年初预算为0元，支出决算为10000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

　　6.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为357539元，支出决算为437862.77元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的主要原因人员社保增加。

　　7.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）。年初预算为1938514元，支出决算为2234993.68元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因居干工资增加。

　　8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为600元，支出决算为18600元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖的发放科目变更。

　　9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为141046元，支出决算为141046元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在职职工养老保险缴纳。

　　10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为0元，支出决算为5148元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

　　11.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为4847.19元，年初预算科目为2082701、2082702、2082703，共计4847.19元，年末调整为2089901科目。支出决算为4847.33元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在职职工工伤、生育、失业险缴纳。

　　12.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）。年初预算为840元，支出决算为840元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是计生专干补贴发放。

　　13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）。年初预算为35279元，支出决算为35279.12元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在职职工医保缴纳。

　　14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为21139元，支出决算为21139.06元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在职职工医保缴纳。

　　15.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为11521元，支出决算为11520.50元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在职职工公务员医疗补助缴纳。

　　16.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为5250元，支出决算为5250元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在职职工生育、工伤险缴纳。

　　17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为84628元，支出决算为84627.27元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因在职职工住房公积金。

　　18.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为45652元，支出决算为41966元，完成年初预算的92%，决算数小于预算数的主要原因年初做预算时，新招录人员工资批复未下，根据其他人员工资基数做的预算。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4060313.51元，其中：人员经费3451103.59元，公用经费609209.92元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出3427355.59元，较年初预算数增加483838.59 元，增长16 %，主要原因是新招在编人员1人，工资的增加及在编所有人员的增资；较上年决算数增加2333124.22元，增长213 %。

　　2.商品和服务支出609209.92元，较年初预算数增加132558.92 元，增长28%，主要原因是社区新增阵地取暖费增加；较上年决算数增加66731.46元，增长12%。

　　3.对个人和家庭的补助23748元，较年初预算数增加20928  元，增长742 %，主要原因是增加了退休人员的经费；较上年决算数减少224222.56 元，下降90 %。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为9500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少4426.4元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待费支出。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容包括。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费。年初预算为9500元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少4426.4元，下降100 %。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约减少公务接待费支出。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为476651元，支出决算为609209.92元，完成年初预算的128%；比上年增加62331.46元，增长11 %。决算数大于预算数的主要原因单位人员增加公用经费增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%  。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3178.99平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（三）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.   预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的  0 %。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　本单位无以部门为主体开展的重点项目。

　　第四部分  名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。　　 

　　第五部分  附件　　 

　　其他相关资料

　　2018年人民路决算公开附表.xls