2018年度大武口区劳动就业服务局部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 大武口区劳动就业服务局概况

一、部门职责

一、 主要职能

大武口区就业创业服务局的主要职责是：

1、做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传，落实各项就业创业工作；

2、负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施；

3、负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作；

4、负责城乡劳动力调查摸底、统计工作；

5、负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作；

6、负责开展农村劳动力转移就业工作；

7、为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训，开展职业资格鉴定工作；

8、为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》，为本区创业人员办理《就业创业证》；

9、负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定；

10、指导街道（乡镇）、社区就业创业服务机构的业务工作；

11、负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；

12、负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作；

13、完成上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1、单位机构数 1个，参公事业单位　

2、单位人员编制数18人，参公事业18人，在职人数18人，离退休人员8人，编外人员3人，遗属1人。从预算单位构成看，大武口区就业创业服务局部门预算包括：大武口区就业创业服务局本级预算。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2018年度收入总计70,885,590.75元，支出总计72,000,848.45元。与上年相比，收入总计增加26,975,228.77元，增长61.43%，主要原因是增加三支一扶和实习大学生工资等经费。与上年相比，支出总计增加29,513,935.23元，增长  69.47 %，主要原因是增加了灵活就业补贴及三支一扶和实习大学生工资等专项支出。

 二、收入决算情况说明

 2018年度收入合计70,885,590.75元，其中：财政拨款收入21,177,728.27元，占 29.88 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入49,707,862.48元，占70.12%。

 三、支出决算情况说明

 2018年度支出合计72,000,848.45元，其中：基本支出2,950,692.89元，占4.10%；项目支出69,050,155.56元，占95.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计21,177,728.27元，支出总计 21,127,332.17 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 10,209,982.97 元，增长 93.09 %，主要原因是增加三支一扶和事业大学生工资等经费。与上年相比，财政拨款支出总计增加11,267,386.12元，增长114.27%，主要原因是增加了灵活就业补贴及三支一扶和实习大学生工资等专项支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21,127,332.17元，占本年支出合计的 29.80 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  11,267,386.12  元，增长  114.27 %，主要原因是增加了灵活就业补贴及三支一扶和实习大学生工资等专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出21,127,332.17元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  14,578,188.37 元，占69 %；教育（类）支出0元，占0 %；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出 6,233,316.59  元，占 29.5 %；医疗卫生与计划生育支出113,541.65元，占0.5%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出 202,285.56 元，占1%等等。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,162,949.00元，支出决算为 21,127,332.17 元，完成年初预算的976.78%，其中：

  1.201 一般公共服务支出20110人力资源事务2011099 其他人力资源事务支出，年初预算为0元，科目名称支出决算为 14,502,938.37元，决算数大于预算数的主要原因支付三支一扶及高校毕业生补助资金。

  2. 201 一般公共服务支出20199其他一般公共服务支出2019999  其他一般公共服务支出。年初预算为0元，支出决算为75,250.00元，决算数大于预算数的主要原因付领导干部绩效考核奖。

  3. 208 社会保障和就业支出20801人力资源和社会保障管理事务2080106  就业管理事务。年初预算为1,602,264.00元，支出决算为1,793,017.32元，完成年初预算的111.91 %，决算数大于预算数的主要原因10月有新招考事业编制人员。

  4. 208 社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为210,095.00元，支出决算为210,094.60元，完成年初预算的100%。

 5. 208 社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 1,600.00元，支出决算为49,600.00元，完成年初预算的3100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因支付退休人员民族团结奖。

  6. 208 社会保障和就业支出20807就业补助2080701 就业创业服务补贴。年初预算为0元，支出决算为202,995.00元，决算数大于预算数的主要原因支付就业创业服务补贴经费。

  7. 208 社会保障和就业支出20807就业补助2080711就业见习补贴。年初预算为 0元，支出决算为971,743.50元，决算数大于预算数的主要原因支付事业单位实习生生活补助。

 8. 208 社会保障和就业支出20807就业补助2080799其他就业补助支出。年初预算为 0元，支出决算为3,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因家庭服务业创业基地奖补资金及劳务移民补贴。

 9. 208 社会保障和就业支出20899其他社会保障和就业支出2089901其他社会保障和就业支出。年初预算为5,866.00元，支出决算为5,866.17元，完成年初预算的100%。

 10.210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101101 行政单位医疗。年初预算为84,031.00元，支出决算为80,344.67元，完成年初预算的95.61%，决算数小于预算数的主要原因行政单位医疗基数下调。

 11. 210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101103 公务员医疗补助。年初预算为25,497.00元，支出决算为25,496.98元，完成年初预算的100%。

 12.210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101199其他行政事业单位医疗支出。年初预算为8,750.00元，支出决算为7,700.00元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因部分人员未及时体检。

 13.221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公积金。年初预算为89,400.00元，支出决算为135,445.56元，完成年初预算的151.51%，决算数大于预算数的主要原因有新增人员。

 14.221住房保障支出22102住房改革支出2210203  购房补贴。年初预算为66,840.00元，支出决算为66,840.00元，完成年初预算的100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2449655.30元，其中：人员经费2,197,821.26元，公用经费251,834.04元。支出具体情况如下： 

 1.工资福利支出2,148,221.26元，较年初预算数增加322,203.26元，增长17.65%，主要原因是一是有新增人员二是住房公积金、医疗养老等保险上年在对个人和家庭的补助中，本年在工资福利支出中；较上年决算数增加165,459.53元，增长8.34 %。

 2.商品和服务支出251,834.04元，较年初预 算 数 增 加15，611.04元，增长6.60%，主要原因是有新增人员；较上年决算数136,396.49元，下降35.13%。

 3.对个人和家庭的补助49,600.00元，较年初预算数增加49,600.00元，主要原因是住房公积金、医疗养老等保险上年在对个人和家庭的补助中；较上年决算数减少495,545.00元，下降89.98%。

 4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是0；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0 %。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

 2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,519.00元，支出决算为400.00元，完成年初预算的 8.85 %。与上年相比，减少4,119.00元，下降91.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，控制招待标准及陪餐人数。

 （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数0 人。

 2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0元，支出决算为 0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出0 元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为 0辆。

 3.公务接待费。年初预算为4,519.00元，支出决算为400.00元，；比上年减少4,119.00元，下降91.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，控制招待标准及陪餐人数。其中： 国内接待费支出400.00元，主要用于单位人员加班就餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入 0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）无：。 

  九、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为236,223.00元，支出决算为251,834.04元，完成年初预算的106.61%；比上年减少159,779.53元，增长40.35%。决算数小于预算数的主要原因遵守中央八项规定，厉行节约，缩减经费。

（二）政府采购情况说明

 2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

 截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

 1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0个，其他项目4个，共涉及资金18,677,676.87元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

 共组织对三支一扶工资社保、2017年灵活就业社保补贴等 1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18,677,676.87元，政府性基金预算支出0 元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位能够及时拨付三支一扶工资和社保，并且有效的缓解了大学生就业加压，增强了大学生的实践能力，并且补充基层各单位的人员短缺。

 2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

 事业单位实习生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位实习生项目全年预算数971743元，执行数为971743元，安排实习人员43人，分配到27家事业单位开展实习，主要产出和效果：一是缓解就业压力；二是提高学生社会实践能力，并且补充基层各单位的人员短缺。

 第四部分  名词解释

 一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

 七、一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

劳服局2018年决算公开.xls