2018年度大武口区人力资源和社会保障局部门决算

目录

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  第一部分  大武口区人力资源和社会保障局部门（单位）概况

一、部门职责

大武口区人社局是区人民政府工作部门，具体职能如下：

（一）贯彻执行国家及自治区人事人才管理的方针、政策、法律法规并监督检查执行情况；研究制定人事制度改革方案并组织实施；建立科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革定员定岗和人员分流的政策规定。

（二）做好区直行政机关、事业单位工作人员结构调整的宏观管理；按照市上的意见建立和完善人事争议仲裁制度；按有关规定办理政府机关、事业单位选调工作人员和接收大中专毕业生事宜。

（三）推行和完善国家公务员制度，指导协调各部门实施国家公务员制度工作；对各部门实施国家公务员制度工作进行综合管理。

（四）拟定全区人事制度改革实施方案；指导、监督全区事业单位开展岗位设置工作；建立新形势下的用人机制，做好区属事业单位补充工作人员考试、考核、聘用和聘用合同鉴定工作。

（五）做好全区专业技术人员队伍建设工作，组织对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家人选的推荐选拔工作；综合管理技术职称评聘工作；组织专业技术人员继续教育的规划、管理、监督和检查工作；组织全区专业技术人员参加各类职称考试工作。

（六）做好国家机关、事业单位工资制度改革及政策性调整工资工作；承办国家机关及事业单位工作人员福利待遇的报批工作；做好全区机关事业单位科级及以下工作人员的退休报批以及退（离）休费的报批工作。

（七）组织机关、事业单位工人岗位技术等级培训、考核和晋级工作；实施报批机关、事业单位新录用（补充）公务员（工作人员）转正定级工作。

（八）综合管理政府表彰、奖励工作：审核区级以上表彰奖励人员的推荐选拔工作；协调区直各部门的表彰奖励、惩戒申诉控告工作。

（九）按照中央、自治区复转军人安置政策，做好复转军人安置工作。

（十）对全区人事人才及企业人才工作进行指导、协调服务和监督检查；实施人事系统宣传、信息工作。

（十一）综合管理全区干部、工资年报统计与分析工作。

（十二）承办区人民政府管理的非领导职务的行政任免手续及有关事宜。

（十三）做好管理区劳动就业服务局工作；统筹规划就业培训工作；组织实施全民创业工程，促进就业及劳动保障工作；指导劳动就业服务事业的发展、规划、管理和培育劳动力市场的发展，组织建立健全就业服务体系；组织实施劳务输出工作；组织实施国家制定的职业分类、职业技能标准、推行职业资格证书制度；组织指导企业在职职工技能培训和失业、下岗就业、再就业培训；组织实施劳动预备役制度。

（十四）执行劳动关系调整的基本规则和规范劳动合同、集体合同制度的实施；负责各类用人单位劳动合同备案、管理与集体合同的审查；执行人事劳动争议处理制度和劳动仲裁规范、规则；做好管辖范围内劳动争议案件的处理。

（十五）做好劳动保障监察工作；依法行使政府劳动保障监察权。对各类用人单位贯彻执行劳动和社会保障法律法规和政策措施情况进行监察。

（十六）监督、检查用人单位执行最低工资规定的情况和劳动力市场工资指导价位的有关政策。

（十七）监督、检查用人单位执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策情况。

（十八）承担全区劳动和社会保险的统计和信息工作。

（十九）承办区人民政府其它工作。  

二、机构设置

  1.按照部门决算编报要求，人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位有2个：

  1. 大武口区就业创业服务局

  2. 大武口区社会保险经办服务中心

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计4,398,493.69元，支出总计4,019,955.27元。与上年相比，收入总计减少8,471,353.05元，下降65.82%，主要原因是:1.人社局不再发放三支一扶及事业单位实习人员工资；2.统筹城乡居民养老保险和医疗保险财政配套资金不再通过人社局上缴。与上年相比，支出总计减少8,999,237.92元，下降69.12%，主要原因是1.人社局不再发放三支一扶及事业单位实习人员工资；2.统筹城乡居民养老保险和医疗保险财政配套资金不再通过人社局上缴。

二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计4,398,493.69元，其中：财政拨款收入4,002,515.66元，占91%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入395,978.03元，占9%。

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计4,019,955.27元，其中：基本支出3,743,377.27元，占93.12%；项目支出276,578元，占6.88%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计4,002,515.66元，支出总计3,693,049.85元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,221,586.18元，下降35.69%，主要原因是：1.统筹城乡居民基本医疗保险财政配套资金拨款减少；2.新招录四名参公人员，人员费用增加。与上年相比，财政拨款支出总计减少2,632,065.62元，下降41.61%，主要原因是1.统筹城乡居民医疗保险和统筹城乡居民养老保险财政配套资金直接拨付社保经办中心，不再通过人社局上解。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3,693,049.85元，占本年支出合计的91.87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,632,065.62元，下降41.61%，主要原因是统筹城乡居民医疗保险和统筹城乡居民养老保险财政配套资金直接拨付社保经办中心，不再通过人社局上解。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出3,693,049.85元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,922,997.83元，占52.07%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占 0%；社会保障和就业（类）支出1,219,502.62元，占33.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出363,587元，占9.85 %；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出186,962.4元，占5.06%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   2,264,062.00元，支出决算为3,693,049.85元，完成年初预算的163.12%，其中：

  （以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

  1. 201（类）11（款） 01（项）行政运行。年初预算为1,075,640.24元，支出决算为1,175,164.83元，完成年初预算的 109.25%，决算数大于预算数的主要原因：1新招录四名参公人员，人员费用增加。

  2. 201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为0元，支出决算为5,000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付初级职称评审经费。

  3. 201（类）11（款）03（项）公务员考核。年初预算为0元，支出决算为551,500元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付全区优秀公务员及先进个人奖金。

  4.201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。年初预算为0元，支出决算为191,333元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：调整科目。

  5.208（类）01（款）05（项）劳动保障监察。年初预算为401,786.4元，支出决算为571,330.40元，完成年初预算的142.2%，决算数大于预算数的主要原因：劳动保障监察局新招录4名工作人员。

  6.208 （类）01（款）06（项）就业管理事务。年初预算为0元，支出决算为48,000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付就业局首届政企论坛工作经费。

  7.208（类）01（款）12（项）劳动人事争议调解仲裁。年初预算为260,840元，支出决算为344,353.96元，完成年初预算的133.01%，决算数小于预算数的主要原因：1.人员增资；2.案补发放超出预算数。

  8.208（类）05（款）05（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出.年初预算为223,834元，支出决算为249,199.40元，完成年初预算的111.33%，决算数大于预算数的主要原因：新招录四名参公人员，人员费用增加。

      9.208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为6,618.86元，支出决算为6,618.86元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：将2082701、2082702、2082703科目调整为2089901。

  10.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为89,521.6元，支出决算为89,521.6元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

  11.210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助。年初预算为18,315.4元，支出决算为18,315.4元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

  12.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为5,250元，支出决算为5,250元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

  13.210（类）99（款）01（项）其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为0元，支出决算为250,500元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付统筹城乡居民医疗保险配套资金。

  14.213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为0元，支出决算为43,024.8元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因；财政拨付村干部养老保险基金配套。

  15.221（类）02（款）01（项） 住房公积金。年初预算为130,124.4元，支出决算为130,124.4元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

  16.221（类）02（款）03（项） 购房补贴。年初预算为52,132元，支出决算为56,838元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因：为上年招录工作人员补发购房补贴。

  六、一般公共预算财政拨款基本。支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,437,549.85元，其中：人员经费2,950,585.71元，公用经费486,964.14元。支出具体情况如下：

  1.工资福利支出2,349,660.71元，较年初预算数增加475629.71元，增长25.38%，主要原因是：新招录四名参公人员；较上年决算数增加865081.87元，增长58.27%。

  2.商品和服务支出479,264.14元，较年初预算数增加153,592.14元，增长47.16%，主要原因是：1.财政追加首届校企合作发展论坛工作经费48,000元；2.市人社局拨付企业薪酬入户调查工作经费；较上年决算数减少98,964.79元，下降17.11%。

  3.对个人和家庭的补助600,925.00元，较年初预算数增加596,565元，增长136.83%，主要原因是：财政拨付公务员优秀奖金；较上年决算数减少238,770元，下降28.44%。

  4.其他资本性支出7,700.00元，较年初预算数增加7,700元，增长100%，主要原因是：为新招录工作人员购置办公桌；较上年决算数增加2500元，增长48.08%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为40,000元，支出决算为18,714.99元，完成年初预算的46.78%。与上年相比，减少27,460.55元，下降59.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1.严格执行八项规定，控制公务招待费用；2.厉行节约，严格按照公车管理规定规范用车。

  （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占98.1%；公务接待费支出占1.9%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国事务。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为25,000元，支出决算为18,359.99元，完成年初预算的73.44%；比上年减少17,300.89元，下降48.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按照公车管理规定规范用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出18,359.99元，主要用于公务车辆油款、车辆保险及车辆的维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

  3.公务接待费。年初预算为15,000元，支出决算为355元，完成年初预算的2.37%；比上年减少10,159.66元，下降96.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制公务招待费用。其中： 国内接待费支出355元，主要用于迎接自治区检查加班就餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次20人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算拨款。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

  2018年度本部门机关运行经费年初预算为325,672元，支出决算为486,964.14元，完成年初预算的149.53%；比上年减少96,464.79元，下降16.53%。决算数大于预算数的主要原因：1.财政追加首届校企合作发展论坛工作经费48,000元；2.市人社局拨付企业薪酬入户调查工作经费；3.新招录人员发放车补及购买办公桌；4.采暖费预算费用比实际支付费用低。

  （二）政府采购情况说明

  2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

  （三）国有资产占有使用情况说明

  截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3,996平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目4个，共涉及资金310,500元，占一般公共预算项目支出总额的517.5%。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对劳动保障监察办案补助等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10,000元，政府性基金预算支出0元。其中，我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

  2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。劳动保障监察办案补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳动保障监察办案补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10,000元，执行数为10,000元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据办案数量及完成情况及时支付劳动监察办案补助，保证劳动监察工作顺利开展。发现的问题及原因：一是劳动监察属于执法部门，因为经费紧张，未按照自治区要求配备监察制服，在执法过程中，缺乏震慑力和合法性；二是随着务工人员法治意识增强，劳动纠纷日益增长，办案补助及工作经费严重短缺

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

  2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

  3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

  第五部分  附件

  其他相关资料

2018年决算公开附表（局机关）.xls