2018年度大武口区人力资源和社会保障局系统决算

    目录

   第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况说明

  （二）政府采购情况说明

  （三）国有资产占有使用情况说明

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  附件

  第一部分  大武口区人力资源和社会保障局部门（系统）概况

一、部门职责

大武口区人社局是区人民政府工作部门，具体职能如下：

（一）贯彻执行国家及自治区人事人才管理的方针、政策、法律法规并监督检查执行情况；研究制定人事制度改革方案并组织实施；建立科学化、法制化的人事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革定员定岗和人员分流的政策规定。

（二）做好区直行政机关、事业单位工作人员结构调整的宏观管理；按照市上的意见建立和完善人事争议仲裁制度；按有关规定办理政府机关、事业单位选调工作人员和接收大中专毕业生事宜。

（三）推行和完善国家公务员制度，指导协调各部门实施国家公务员制度工作；对各部门实施国家公务员制度工作进行综合管理。

（四）拟定全区人事制度改革实施方案；指导、监督全区事业单位开展岗位设置工作；建立新形势下的用人机制，做好区属事业单位补充工作人员考试、考核、聘用和聘用合同鉴定工作。

（五） 做好全区专业技术人员队伍建设工作，组织对有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家人选的推荐选拔工作；综合管理技术职称评聘工作；组织专业技术人员继续教育的规划、管理、监督和检查工作；组织全区专业技术人员参加各类职称考试工作。

（六）做好国家机关、事业单位工资制度改革及政策性调整工资工作；承办国家机关及事业单位工作人员福利待遇的报批工作；做好全区机关事业单位科级及以下工作人员的退休报批以及退（离）休费的报批工作。

（七）组织机关、事业单位工人岗位技术等级培训、考核和晋级工作；实施报批机关、事业单位新录用（补充）公务员（工作人员）转正定级工作。

（八）综合管理政府表彰、奖励工作：审核区级以上表彰奖励人员的推荐选拔工作；协调区直各部门的表彰奖励、惩戒申诉控告工作。

（九）按照中央、自治区复转军人安置政策，做好复转军人安置工作。

（十）对全区人事人才及企业人才工作进行指导、协调服务和监督检查；实施人事系统宣传、信息工作。

（十一）综合管理全区干部、工资年报统计与分析工作。

（十二）承办区人民政府管理的非领导职务的行政任免手续及有关事宜。

（十三）做好管理区劳动就业服务局工作；统筹规划就业培训工作；组织实施全民创业工程，促进就业及劳动保障工作；指导劳动就业服务事业的发展、规划、管理和培育劳动力市场的发展，组织建立健全就业服务体系；组织实施劳务输出工作；组织实施国家制定的职业分类、职业技能标准、推行职业资格证书制度；组织指导企业在职职工技能培训和失业、下岗就业、再就业培训；组织实施劳动预备役制度。

（十四）执行劳动关系调整的基本规则和规范劳动合同、集体合同制度的实施；负责各类用人单位劳动合同备案、管理与集体合同的审查；执行人事劳动争议处理制度和劳动仲裁规范、规则；做好管辖范围内劳动争议案件的处理。

（十五）做好劳动保障监察工作；依法行使政府劳动保障监察权。对各类用人单位贯彻执行劳动和社会保障法律法规和政策措施情况进行监察。

（十六）监督、检查用人单位执行最低工资规定的情况和劳动力市场工资指导价位的有关政策。

（十七）监督、检查用人单位执行养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险政策情况。

（十八）承担全区劳动和社会保险的统计和信息工作。

  （十九）承办区人民政府其它工作。

  大武口区就业创业服务局的主要职责是：  

  （一）做好国家、自治区和市、区人力资源和社会保障方面的政策、法律、法规宣传，落实各项就业创业工作；

（二）负责拟定大武口区就业创业工作规划和年度计划并组织实施；

（三）负责城乡劳动力就业创业服务、就业援助工作；

  （四）负责城乡劳动力调查摸底、统计工作；

  （五）负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、政策咨询、创业指导、公益性岗位管理、小额贷款等工作；

  （六）负责开展农村劳动力转移就业工作；

  （七）为城乡劳动力提供职业技能培训、创业培训、电商培训，开展职业资格鉴定工作；

（八）为本区就业失业人员办理《就业失业登记证》，为本区创业人员办理《就业创业证》；

（九）负责城乡劳动力再就业小额担保贷款的审查和认定；

  （十）指导街道（乡镇）、社区就业创业服务机构的业务工作；

  （十一）负责大武口区人力资源市场的管理及公共就业服务平台建设，收集、发布人才供求信息，组织开展人力资源交流活动，负责落实促进高校毕业生及就业困难群体就业政策工作；

  （十二）负责人才信息库建设、人才招聘广告审核、人才素质测评等工作；

  （十三）完成上级部门交办的其他工作。

   大武口区社会保险经办服务中心，具体职能如下：

（一）贯彻执行国家、自治区、市区有关城乡居民基本医疗，社会养老保险的法律、法规、规章和政策;拟定年度计划并组织实施。

（二）负责辖区城乡居民参加基本医疗保险，社会养老保险的宣传动员、参保登记、组织缴费、统计等工作。

（三）负责做好辖区城乡居民基本医疗，社会养老保险的低保、重残等特殊人群的身份认定，审核、执行养老金待遇的发放工作。

（四）负责督查、配合审定辖区定点医疗卫生机构的服务行为和执行有关统筹城乡居民基本医疗保险管理规章制度情况。

（五）严格执行基金管理办法和基金财务核算制度，按照规定要求协调筹集、管理、兑付基金。

（六）按照规定审批医疗转诊、转院手续，外地住院核查，审核报销医药费，并及时向社会公布统筹城乡居民基本医疗保险基金的具体收支和使用情况，主动接受社会各界和参保居民的监督。规范管理城乡居民基本医疗保险住院档案。完成区人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、机构设置

  按照部门决算编报要求，人力资源和社会保障局部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共3个，其中二级预算单位有2个：

  1.  大武口区就业创业服务局

  2.  大武口区社会保险经办服务中心

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计80,504,151.35元，支出总计81,188,143.12元。与上年相比，收入总计增加22,310,150元，增长38.33%，主要原因是:增加“三支一扶”和实习大学生工资等经费。与上年相比，支出总计增加24,111,549.97元，增长42.24%，主要原因是增加“三支一扶”和实习大学生工资等经费。

   二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计80,504,151.35元，其中：财政拨款收入30,311,591.37元，占37.65%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入50,192,559.98元，占62.35%。

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计81,188,143.12元，其中：基本支出8,138,634.97元，占10.02%；项目支出73,049,508.15元，占89.98%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计30,311,591.37元，支出总计29,950,268.36元。与上年相比，财政拨款收入总计增加11,787,941.6元，增长63.64%，主要原因是：1.新招录四名参公人员，人员费用增加；2.增加“三支一扶”和实习大学生工资等经费。与上年相比，财政拨款支出总计增加12,313,531.72元，增长69.82%，主要原因是1.预算外拨付统筹城乡居民医疗保险和养老保险配套资金；2.增加“三支一扶”和实习大学生工资等经费；3.预算外拨付全区公务员优秀奖金及先进个人奖金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出29,950,268.36元，占本年支出合计的36.89%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12,313,531.72元，增长69.82%，主要原因是：1.预算外拨付统筹城乡居民医疗保险和养老保险配套资金；2.增加“三支一扶”和实习大学生工资等经费；3.预算外拨付全区公务员优秀奖金及先进个人奖金。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出29,950,268.36元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16,541,686.20元，占55.23%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出9,091,101.78元，占30.35%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出3,826,480.24元，占12.78 %；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出491,000.14元，占1.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

8,959,992元，支出决算为29,950,268.36元，完成年初预算的334.27%，其中：

  （以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

  1. 201（类）11（款）01（项）行政运行。年初预算为1,075,640.00元，支出决算为1,175,164.83元，完成年初预算的109.25%，决算数大于预算数的主要原因：人员增资及考核奖提标。

  2. 201（类）10（款）02（项）一般行政管理事务。年初预算为0元，支出决算为5,000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付初级职称评审经费。

  3. 201（类）11（款）03（项）公务员考核。年初预算为0元，支出决算为551,500元，完成年初预算的0 %，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付全区优秀公务员及先进个人奖金。

  4. 201（类）10（款）99（项）其他人力资源事务支出。年初预算为0元，支出决算为14,502,938.37元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：支付“三支一扶”及高校毕业生补助资金。

  5. 201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。年初预算为0元，支出决算为307,083.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：政府效能奖提标。

  6. 208（类）01（款）05（项）劳动保障监察。年初预算为401,786.4元，支出决算为571,330.40元，完成年初预算的142.2%，决算数大于预算数的主要原因：劳动保障监察局新招录4名工作人员。

  7.208（类）01（款）06（项）就业管理事务。年初预算为1,602,264元，支出决算为1,841,017.32元，完成年初预算的114.9%，决算数大于预算数的主要原因：1.10月有新招考事业编制人员；2.财政拨付就业局首届政企论坛工作经费。

  8.208（类）01（款）09（项）社会保险经办机构。年初预算为961,324元，支出决算为1,121,139.66元，完成年初预算的116.62%，决算数大于预算数的主要原因：2018年事业人员增资及财政聘用人员增资。

  9.208（类）01（款）12（项）劳动人事争议调解仲裁。年初预算为260,840元，支出决算为344,353.96元，完成年初预算的133.01%，决算数小于预算数的主要原因：1.人员增资；2.案补发放超出预算数。

  10. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出.年初预算为548,576元，支出决算为573,940.97元，完成年初预算的104.62%，决算数大于预算数的主要原因：10月有新招考工作人员6名。

  11.208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为2,000元，支出决算为62,000.00元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因：支付退休人员民族团结奖。

  12.208（类）07（款）01（项）就业创业服务补贴。年初预算为0元，支出决算为202,995.00元，决算数大于预算数的主要原因支付就业创业服务补贴经费。

  13.208（类）07（款）11（项）就业见习补贴。年初预算为 0元，支出决算为971,743.50元，决算数大于预算数的主要原因支付事业单位实习生生活补助。

  14.208（类）07（款）99（项）其他就业补助支出。年初预算为 0元，支出决算为3,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因家庭服务业创业基地奖补资金及劳务移民补贴。

  15. 208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出。年初预算为18,221元，支出决算为402,580.97元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：1.将2082701、2082702、2082703科目调整为2089901；2.增加了财政对城乡居民养老保险配套资金。

  16.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为173,552元，支出决算为169,866.27元，完成年初预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗基数下调。

  17.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。年初预算为45,852元，支出决算为45,851.59元，完成年初预算的99.99%。

  18. 210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助。年初预算为43,813元，支出决算为43,812.38元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

  19.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。年初预算为17,500元，支出决算为16,450.00元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因：部分人员未及时体检。

  20.210（类）99（款）01（项）其他医疗卫生与计划生育支出。年初预算为3,300,000元，支出决算为3,550,500元，完成年初预算的92.94%，决算数大于预算数的主要原因：财政拨付统筹城乡居民医疗保险配套资金。

  21.221（类）02（款）01（项）住房公积金。年初预算为331,910元，支出决算为331,910.14元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

22.221（类）02（款）03（项）购房补贴。年初预算为176,714元，支出决算为159,090元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因：何树珍2017年多发，2018年扣回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,331,769.96元，其中：人员经费6,309,506.6元，公用经费1,022,263.36元。支出具体情况如下：

  1.工资福利支出5,646,581.6元，较年初预算数增加909,275.6元，增长19.19%，主要原因是：新招录四名参公人员；较上年决算数减少8,089,218.48元，降低58.89%。

  2.商品和服务支出1,014,563.36元，较年初预算数增加370,245.36元，增长57.46%，主要原因是：1.财政追加首届校企合作发展论坛工作经费48,000元；2.市人社局拨付企业薪酬入户调查工作经费；3.预算中不包含社保专网维护费，决算中包含此项费用。较上年决算数减少1,309,986.55元，下降56.35%。

  3.对个人和家庭的补助662,925.00元，较年初预算数增加644,557元，增长3509.13%，主要原因是：1.财政拨付公务员优秀奖金；2.住房公积金、医疗养老等保险上年在对个人和家庭的补助中；3.发放了退休人员民族团结奖。较上年决算数减少896,573.65元，下降57.49%。

  4.其他资本性支出7,700.00元，较年初预算数增加7,700元，增长100%，主要原因是：为新招录工作人员购置办公桌；较上年决算数减少9,188元，下降54.41%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为69,182.4元，支出决算为33,585.01元，完成年初预算的48.55%。与上年相比，减少41,772.93元，下降55.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是1.严格执行八项规定，控制公务招待费用；2.厉行节约，严格按照公车管理规定规范用车。

  （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占97.75%；公务接待费支出占2.25%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国事务。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为48,217.4元，支出决算为32,830.01元，完成年初预算的68.09%；比上年减少26,048.27元，下降44.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按照公车管理规定规范用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出32,830.01元，主要用于公务车辆油款、车辆保险及车辆的维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

  3.公务接待费。年初预算为20,965元，支出决算为755元，完成年初预算的3.6%；比上年减少15,724.66元，下降95.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，控制公务招待费用。其中： 国内接待费支出755元，主要用于迎接自治区检查加班就餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次21人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无政府性基金预算拨款。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

  2018年度本部门机关运行经费年初预算为644,318元，支出决算为1,022,263.36元，完成年初预算的158.66%；比上年减少200,180.24元，下降16.38%。决算数大于预算数的主要原因：1.财政追加首届校企合作发展论坛工作经费48,000元；2.市人社局拨付企业薪酬入户调查工作经费；3.新招录人员发放车补及购买办公桌；4.采暖费预算费用比实际支付费用低。

  （二）政府采购情况说明

  2018年度本部门政府采购预算 0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

  （三）国有资产占有使用情况说明

  截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积3996平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0个，二级项目0个，其他项目10个，共涉及资金22,872,536.87元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

  共组织对“三支一扶”工资社保、2017年灵活就业社保补贴、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出22,228,176.87元，政府性基金预算支出0元。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1.能够及时拨付“三支一扶”工资和社保，并且有效的缓解了大学生就业加压，增强了大学生的实践能力，并且补充基层各单位的人员短缺。2.能够及时拨付参保群众城乡居民医疗保险和城乡居民养老保险补贴资金，做好城乡居民参保人员的医疗保障工作。

  （请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

  2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。事业单位实习生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，事业单位实习生项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为971,743元，执行数为971,743 元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是缓解就业压力；二是提高学生社会实践能力，并且补充基层各单位的人员短缺。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  七、一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

  第五部分  附件

  其他相关资料

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