2018年度石嘴山市大武口区人民代表大会常务委员会办公室部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)、承办区人大常委会会议、党组会议、主任会议及其他重要会议的通知、记录、整理和会议决定事项的催办落实工作，办理人代会的筹备，会务和会后的有关事项。

(二)、负责党组、常委会、办公室文件和领导重要讲话的起草工作。

(三)、办理文件、材料起草、打印、装订、分发和来文的登记、呈递、传阅、归档及领导批示的催办落实。负责印鉴、信函、档案管理，报刊的订阅、收发及保密工作。

(四)、负责管理机关财务，车辆及其他后勤服务和接待工作。

(五)、负责机关安全保卫和精神文明建设活动的协调工作。

(六)、根据常委会工作需要，搞好与各工作委员会的协调，加强与区委、区政府、政协、法检两院办公室以及上级人大常委会和人大代表活动小组的工作联系。

(七)、承办常委会、主任会议，主任、副主任交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，大武口区人大常委会办公室为本级预算，无二级预算单位，所属行政单位预算。人员构成：大武口区人大常委会内设选委、法工委、科教文卫委、财经委、办公室5个职能科室，下设9个人大代表工作委员会和一个星海镇人大主席团。大武口区人大常委会办公室现有编制21名，实有20人。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5,449,279.13元，支出总计5,449,279.13元。与上年相比，收入总计减少了70061.14，减少1.28%。与上年相比，支出总计减少70061.14元，减少了1.28%。主要原因是2018精细预算编制、严控开支，故收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5,055,578.03元，其中：财政拨款收入4,942,208.59元，占97.76%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入113,369.44元，占 2.24 %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,906,566.22元，其中：基本支出4,346,516.02元，占88.59%；项目支出 560,050.20元，占11.41%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5,133,309.69元，支出总计5,133,309.69元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10122.75元。减少0.2%与上年相比，财政拨款支出总计减少10122.75元，减少0.2%。主要原因是2018精细预算管理、严控开支，故收入和支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,755,523.18元，占本年支出合计的96.92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少400141.59元，下降7.76%.2018年预算收入较2017年有所减少，2018年精细预算，严控开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,755,523.18元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出3,491,240.40元，占 73.41%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出731,303.02元，占15.38%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出320,426.16元，占6.74%，医疗卫生和计划生育（类）支出212,553.60元，占 4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,877,558.00元，支出决算为4,755,523.18元，完成年初预算的122.64%。其中：

1.一般公共服务支出（201）人大事务（20101）行政运行（2010101）。年初预算为2,373,787 元，支出决算为2,875,790.2 元，完成年初预算的121.15%，决算数大于预算数的主要原因一是一般公共服务增加；二是社会保障和就业增加；其中（按支出功能分类说明）：1.人大事务2.代表工作3.未归口管理的行政单位离退休4.购房补贴均有增加。

2. 一般公共服务支出（201）人大事务（20101）一般行政管理事务（2010102）。年初预算为190,000元，支出决算为251,486 元，完成年初预算的132.4%，决算数大于预算数的主要原因

一是一般公共服务增加；二是社会保障和就业增加；其中（按支出功能分类说明）：1.人大事务2.代表工作3.未归口管理的行政单位离退休4.购房补贴均增加。

3.一般公共服务支出（201）人大事务（20101）人大会议（2010104）。年初预算为250,000元，支出决算为720元，完成年初预算的0.29%，决算数大于预算数的主要原因是当年特殊情况未召开人大会议，会议改期至2019年1月召开。故2018年该项支出较少，完成预算率较低。

4.一般公共服务支出（201）人大事务（20101）代表工作（2010108）。年初预算为174,600元，支出决算为174,244.2元，完成年初预算的99.80%。

5.一般公共服务支出（201）人大事务（20101）其他一般公共服务支出（2019999）。年初预算为 189,000 元，支出决算为189,000元，完成年初预算的100%，

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）未归口管理的行政单位离退休(2080504)。年初预算为7,200元，支出决算为167,250元，完成年初预算的23.22倍 。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）（208505） 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为327,184元，支出决算为322,854.4元，完成年初预算的98.67%。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为130,873元，支出决算为129,857.64元，完成年初预算的99.22%。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20808） 抚恤（2080801）死亡抚恤。年初预算为233,547元，支出决算为,233,547元，完成年初预算的 100%。

10.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为65,896元，支出决算为65,895.96元，完成年初预算的100%。

11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。年初预算为16,800元，支出决算为16,800元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（2210201）住房公积金（2210201）。年初预算为196,310元，支出决算为196,310.16元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（221）住房改革支出（2210201）住房补贴（2210203）。年初预算为136,728元，支出决算为124,116元，完成年初预算的90.77%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,329,072.98 元，其中：人员经费3,893,684元，公用经费 435,388元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,433,853.20元，较年初预算数增加619293.45元，增长18.03%，较上年决算数增加,359052.72元，增长10.46%。主要原因是2018年人员增资及发放民族团结奖。

2.商品和服务支出430,348.78元，较年初预算数增加2121.22元，增长1.04%，较上年决算数增加25,200.94元，增长17.07%。主要原因一是2018年区人大预算联网监督室工作全面开展，对监督室进行了升级改造。购置了新电脑、打印机、电视机、办公桌椅等相关设备。制作了PPT课件及上墙板块。制定了《大武口区人大财政预算监督情况简介》等上墙制度。二是区人大定期组织对人大代表进行教育培训工作。

3.对个人和家庭的补助459,831元，较年初预算数8,728元增加,451,103元，增长51.68倍，较上年决算数增加281,491.62元，增加25.78%。主要原因一是2018年去世一人，死亡抚恤金233,547元。二是退休人员民族团结奖总额160,000元。

4.其他资本性支出5,040元，较年初预算数增加5,040元，较上年决算数增加5,040元。主要原因：按照上级要求指示进行信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为90,291.40元，支出决算为32,319.58元，与上年相比，减少57,971.82元，下降36%，决算数小于年初预算数主要原因是精细预算、厉行节俭、严格控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占25.98%；公务接待费支出占27.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为36,934.4元，支出决算为23,454.58元，完成年初预算的63.5 %；比上年减少13,479.82元，下降36.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公经费”支出其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出23,454.58元，。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 公务用车购置及维护费支出减少的主要原因是规范公务用车出车范围，禁止一般公务活动用车，严格控制公务用车购置及运行维护支出。

3.公务接待费。年初预算为53,357元，支出决算为8,865元，完成年初预算的16.61%；比上年减少44,492元，下降83.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是2018年国内公务接待批次22个，国内公务接待人次230人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人其中： 国内接待费支出8,865元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次22个，国内公务接待人次230人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0 元.较上年决算数增加0元，增长0%

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行支出年初预算数为439669.84决算为435,388.78元，比2017年增加257,049元，增长69.37%。决算数大于预算数的主要原因是日常办公经费支出增加，新购置办公设备，人员增资及发放民族团结奖。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金614,600元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对财经预算联网监督审查工作、财政预决算审查工作、代表之家三个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出104,600元，政府性基金预算支出0元。本单位未委托第三方机构开展绩效评价工作。

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，财政预决算审查工作、预算联网监督审查工作、代表之家项目自评为100分。项目全年预算数为110,000元，完成预算的95.09%。主要产出和效果：一是开展预决算审查、预算执行监督提供服务，推动人大预算审查监督工作创新发展。二是充分发挥人大代表在管理国家和社会事务中的重要作用，畅通民主渠道，发挥人大代表的带头作用，提高代表依法履职水平。支持、监督一府两院的工作，提出意见建议，反映人民心声，推动全区经济社会平稳健康发展。

下一步改进措施：合理分配资金；积极投身建设宜业宜居宜游美丽大武口建设中来。

第四部分  名词解释

1.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

2.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

4.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  2018年决算公开附表(1) - 终稿.xls