2018年度大武口区民政局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家民政工作的法律、法规、规章和各项方针、政策；拟订全区民政事业发展规划并组织实施；指导民政队伍建设和法制建设。负责全区民间组织的登记和管理；组织实施优抚政策落实，开展双拥工作；组织协调全区救灾救济工作。负责建立、健全城乡社会救助制度，负责城乡居民最低生活保障、医疗、流浪乞讨、殡葬等社会救助工作。开展全区婚姻登记管理工作。负责行政区域的设立、撤销、变更、命名的报批工作；指导、规范全区地名管理及各开发小区的门牌编码工作。负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。承担老年人、孤儿、农村“五保户”、城市“三无”人员等特殊困难群体权益保护的管理工作，承办全区收养登记工作。负责全区民政事业财务、统计工作。指导城乡基层政权建设和基层群众性自治组织建设以及指导城乡开展村（居）民自治；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务公开和基层民主政治建设。负责全区老龄人口权益保障，居家养老社会化服务监督、管理。配合城市居民廉租住房收入审查。承办区人民政府交办的其他工作。

  二、机构设置

    从决算单位构成看，大武口区民政局决算包括：大武口区民政局为本级决算，所属行政单位决算。城乡低保中心、殡葬管理所、老龄办为我单位统一核算单位，单位人员构成：民政局行政编制8人，实有工作人员6人；城乡低保中心事业编制3人，实有2人；殡葬管理所事业编制2人，实有工作人员2人，老龄工作委员会办公室事业编制4人，实有4人。

第二部分2018年度部门决算表

见附表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计79,979,161.74元，支出总计71,382,536.31元。与上年相比，收入总计增加22,728,217.57元，增长39.7%，主要原因是本级预算增加残疾人两项补贴、增加老饭桌、日间照料中心项目资金。与上年相比，支出总计增加14,081,174.68元，增长24.57%，主要原因是增加残疾人两项补贴、增加老饭桌、日间照料中心项目资金等支出。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计79,979,161.74元，其中：财政拨款收入59,712,847.17元，占74.36%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入20,266,314.57元，占25.34%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计71,382,536.31元，其中：基本支出2,809,484.29元，占3.94%；项目支出68,573,052.02元，占96.06%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计59,712,847.17元，支出总计53,016,476.81元。与上年相比，财政拨款收入总计增加27,682,890.16元，增长86.43%，主要原因是增加残疾人两项补贴等。与上年相比，财政拨款支出总计增加14,070,718.66元，增长36.13%，主要原因是增加残疾人两项补贴支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出46,051,218.00元，占本年支出合计的64.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18,756,810.99元，增长68.72%，主要原因是增加残疾人两项补贴支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出46,051,218.00元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出43,111,616.60元，占93.61%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%，医疗卫生与计划生育支出2,645,197.61元，占5.74%；住房保障支出156,903.79元，占0.34%；等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,138,921.00元，支出决算为46,051,218.00元，完成年初预算的2153.01%，其中：

1、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）年初预算为0元，支出决算为137,500.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加2017目标考核奖；    

2、社会保障和就业支出（208）民政管理实务（02）行政运行（01）年初预算为738,062.96元，支出决算为871,634.26元，完成年初预算的118.09%，决算数大于预算数的主要原因追加新招公务员工资及保险；    

3、社会保障和就业支出（208）民政管理实务（02）一般行政管理事务（02）年初预算为10,000.00元，支出决算为10,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；  

4、社会保障和就业支出（208）民政管理实务（02）拥军优属（04）年初预算为100,000.00元，支出决算为336,011.00元，完成年初预算的336.01%，决算数大于预算数的主要原因追加春节慰问款；

5、社会保障和就业支出（208）民政管理实务（02）老龄事务（05）年初预算为258,051.80元，支出决算为310,770.80元，完成年初预算的120.42%，决算数大于预算数的主要原因老龄办2018年增资；

6、社会保障和就业支出（208）民政管理实务（02）行政区划和地名管理（07）年初预算为0元，支出决算为77,044.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因使用结余资金； 7、社会保障和就业支出（208）民政管理实务（02）基层政权和社区建设（08）年初预算为0元，支出决算为1,583,632.02元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加2018年社区服务站项目资金；    

8、社会保障和就业支出（208）民政管理实务（02）其他民政管理事务支出（99）年初预算为224,200.91元，支出决算为381,571.11元，完成年初预算的170.19%，决算数大于预算数的主要原因低保中心2018年增资；    

9、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）年初预算为3,800.00元，支出决算为121,011.50元，完成年初预算的3184.51%，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员民族团结奖；    

10、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为179,462.32元，支出决算为161,899.70元，完成年初预算的90.21%，决算数小于预算数的主要原因退休1人；  

11、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（02 ）年初预算为100,000.00元，支出决算为4,098,161.12元，完成年初预算的4098.16%，决算数大于预算数的主要原因追加2018年抚恤金；  

12、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）优抚事业单位支出（04）年初预算为0元，支出决算为205,673.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因农村敬老院（光荣院改扩建项目）使用上年结余资金，故未作预算。      

13、社会保障和就业支出（208）抚恤（08）义务兵优待（05）年初预算为0元，支出决算为958,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加2016-2017年入伍义务兵优待金；

14、社会保障和就业支出（208）退役安置（09）退役士兵安置（01）年初预算为0元，支出决算为3,436,314.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加2016-2017年入伍义务兵优待金；  

15、社会保障和就业支出（208）社会福利（10）儿童福利（01）年初预算为480,000.00元，支出决算为864,338.40元，完成年初预算的180.07%，决算数大于预算数的主要原因追加事实无人抚养困境儿童生活补助等；  

16、社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）年初预算为194,400.00元，支出决算为389,388.00元，完成年初预算的200.30%，决算数大于预算数的主要原因支付法院执行款;

17、社会保障和就业支出（208）社会福利（10）殡葬（04）年初预算为159,647.48元，支出决算为146,454.86元，完成年初预算的91.73%，决算数小于预算数的主要原因退休1人；    18、社会保障和就业支出（208）社会福利（10）社会福利事业单位（05）年初预算为319,280.00元，支出决算为319,280.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；  

19、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人生活和护理补贴（07）年初预算为860,000.00元，支出决算为3,529,680.00元，完成年初预算的410.42%，决算数大于预算数的主要原因追加残疾人护理补贴；    

20、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）年初预算为0元，支出决算为4,622.53元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金；

21、社会保障和就业支出（208）自然灾害生活救助（15）中央自然灾害生活补助（01）年初预算为0元，支出决算为835,697.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加星海镇政府土地盐渍化倒损房屋补助资金、各社区冬春救助资金；

22、社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）城市最低生活保障金支出（01）年初预算为0元，支出决算为18,060,000.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加2018年城市最低保金支出、高龄补贴；    

23、社会保障和就业支出（208）最低生活保障（19）农村最低生活保障金支出（02）年初预算为0元，支出决算为3,613,190.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加2018年农村最低保金支出、高龄补贴；    

24、社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）年初预算为0元，支出决算为289,700.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加各种临时救助资金;

25、社会保障和就业支出（208）临时救助（20）流浪乞讨人员救助支出（02）年初预算为0元，支出决算为74,530.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加流浪精神病人救助、流浪乞讨人员救助资金；    

26、社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）供养支出（01 ）年初预算为0元，支出决算为576,620.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加三无人员困难生活补贴；

27、社会保障和就业支出（208）特困人员救助供养（21）农村特困人员救助供养支出（02）年初预算为0元，支出决算为607,430.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加分散五保人员生活费；

28、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）年初预算为200,000.00元，支出决算为1,248,963.30元，完成年初预算的624.48%，决算数大于预算数的主要原因追加分散五保人员生活费、用上年资金支付；

29、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为48,676.56元，支出决算为48,676.56元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；

30、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）年初预算为23,105.96元，支出决算为23,105.96元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；

31、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为11,356.14元，支出决算为11,356.14元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；

32、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01)年初预算为0元，支出决算为2,105,737.37元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因追加城乡医疗救助一站式结算款；  

33、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗救助（14）优抚对象医疗补助(01 )年初预算为0元，支出决算为456,321.58元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余支付优抚对象医疗补助；  

34、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金(01)年初预算为106,755.79元，支出决算为106,755.79元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；    

35、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴(03)

年初预算为106,755.79元，支出决算为50,148.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数；    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,696,299.98元，其中：人员经费1,943,780.45元，公用经费752,519.53元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,777,732.25元，较年初预算数1,683,869.27增加93,862.98元，增长5.57%，主要原因是2018增资；较上年决算数1,523,433.17增加254,299.08元，增长16.69%。

2.商品和服务支出2,942,795.55元，较年初预算数557,504.25增加2,385,291.30元，增长427.85%，主要原因是追加社区阵地建设项目资金；较上年决算数2,714,501.76增加1,314,090.30元，增长24.38%。

3.对个人和家庭的补助41,210,647.67元，较年初预算数1,844,388.00增加39,366,259.67元，增长2134.38%，主要原因是追加2018年支付2016-2017义务兵优待金、1-4级伤残军人发放护理费等；较上年决算数28,670,315.77元增加12,540,331.90元，增长43.73%。

4.其他资本性支出120,042.53元，较年初预算数0增加120,042.53元，增长0%，主要原因是购买新资产；较上年决算数1,951,946.47元减1,831,903.94元，下降934.9%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,453.00元，支出决算为2,166.00元，完成年初预算的100%。与上年元相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定，同城不招待，控制陪餐人员。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。未安排此项支出，无原因。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，未安排此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。无此项支出，无原因。

3.公务接待费。年初预算为6,453.00元，支出决算为2,166.00元，完成年初预算的33.56%；比上年减少0元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行中央八项规定，同城不招待，控制陪餐人员。其中：国内接待费支出2,166.00元，主要用于同城招待就餐。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次6个，国内公务接待人次40人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2,651,468.30元，本年收入8,555,430.00元，本年支出6,965,258.81元，年末结转和结余4,241,639.49元，较上年决算数3,982,148.98元增加2,983,109.83元，增长74.91%，主要原因是：2018增加城乡医疗救助一站式结算项目、各社区养老服务中心服务站项目、日间照料中心设施设备采购项目等。支出具体情况如下：

1、229-其他支出（类）60-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）02-用于社会福利的彩票公益金支出（项）2018增加城乡医疗救助一站式结算项目。

2、229-其他支出（类）60-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）06-用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2018增加居家和社区养老服务站（中心）项目建设项目。

3、229-其他支出（类）60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）13-用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）2018增加老年活动中心建设资项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为557,504.25元，支出决算为752,519.53元，完成年初预算的134.98%；比上年441,010.80元增加311,508.73元，增长70.63%。决算数大于预算数的主要原因追加各社区星级和谐社区创建工作经费等。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额3,217,368.12元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额39,150.00元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额3,141,818.12元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额8,400.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门房屋面积3,000.00平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目27个，其他项目0个，共涉及资金68,573,052.02元，占一般公共预算项目支出总额

1,944,400.00元的3526.69%。组织对2018年度用于社会福利的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金6,965,258.81元，占政府性基金预算项目支出总额0元的0%。共组织对老年活动中心项目、居家和社区养老服务站（中心）项目建设2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7,669,622.53元，政府性基金预算支出3,165,442.59元。其中，对老年活动中心项目、居家和社区养老服务站（中心）项目建设、城乡医疗救助一站式结算项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，项目本项目资金为财政拨款，资金到位率100%，财政指标能及时下达到本单位。运转经费项目政策科学、合理、可行，项目实际运行有章可循，规范有效，做到专款专用，合规合法，无挤占挪用情况，无铺张浪费现象，经过多年的实施，项目达到预期绩效目标。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）老年活动中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年活动中心项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0元，执行数为1,960,944.11元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是该专项经费资金使用情况规范合理，该项目工程已经完工入固定资产开始使用；二是老年活动中心运转经费项目经过多年的全面运行，设施设备和服务质量得到较大的提高，参加活动的老年人明显增多，对享受的服务满意度较高，全年无投诉，取得良好的社会效益。发现的问题及原因：经费使用率未达到100%。；下一步改进措施：专项经费使用预算合理性有待提高。

（2）居家和社区养老服务站（中心）建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，居家和社区养老服务站（中心）建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0元，执行数为7,665,000.00元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是保障老年人权益、提高其生活水平；培育养老服务职业人才队伍；提升社会组织的养老服务能力。二是社会公众服务对象满意度：服务对象满意度90%以上。发现的问题及原因：确保项目资金的公平、公正、公开，接受并欢迎社会各级的监督检查，严格按照规章制度进行管理，无违规违纪行为，充分发挥了财政资金的效益。下一步改进措施：资金的使用严格按照“专款专用、依据实情、突出重点、分级负担、讲究绩效”的原则。层层把关，圆满完成绩效目标。今后我们将继续贯彻该规定，对各项资金进行规范化管理，提高财务综合管理水平。

第四部分名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分附件

其他相关资料

2018年决算公开附表（最终）.xls