2018年度大武口区科学技术协会部门决算

目录　　

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分 名词解释

　  第五部分 附件

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科学技术协会章程》，执行党和国家有关法律、法规、规章。拟定并组织实施全区《科学技术普及事业发展规划》、《全民科学素质纲要规划》。研究提出全区科学普及和公民科学素质提升目标和措施，推动全区科普基础设施规划建设。

    2、全面落实国家创新驱动发展战略，着力提升企业服务创新驱动发展能力，征集企业科技需求，为企业搭建科技创新和人才平台。开展科技咨询服务、学术交流和专利信息服务等活动，营造良好学术交流氛围，促进企业创新发展。

     3、贯彻落实《全民科学素质纲要》工作，围绕提高领导干部和公务员、城镇劳动者等重点人群的科学素质提升开展科普工作，各类科普活动全面开展。

     4、制定落实国家“科普惠农兴村计划”、“科普益民计划”等项目，推动全区科协事业。

    5、负责科普专项经费、全民科学素质工作和“全国科普日”、“全国科技活动周”等重大科普活动专项费用的监督、管理和使用。

    6、坚强科普阵地和科普传播能力建设，形成科普示范体系。组织开展国家、自治区和市科普示范基地、科普教育基地、科普示范学校、科普示范镇（街道）、社区（村）等培育和创建工作。

　　7、激发科技工作者创新创造活力，促进科技人才的培养，为科技团体和科技工作者服务；举荐优秀科技人才，配合相关部门做好科技人才表彰奖励等。

    8、抓好科普宣传活动，大力普及科学知识。

    9、加强和指导各街道办事处和星海镇、农技协会及企业科协等基层组织建设，不断建立健全科协组织网络，支持和鼓励基层科协组织开展科普活动。

    10、发挥科协桥梁纽带作用，积极组织科技工作者开展建言献策，了解和调查科技工作者意见建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

    11、加强科普队伍和科普志愿者服务队伍建设，培养科普人才，建立长效服务机制，加大科普宣传力度。

    12、大力开展科普宣传活动，努力营造社会化大科普氛围。

    二、部门预算单位构成

     1、单位机构数1个，属事业单位。　

    2、单位人员编制数3人，行政编制0人，在职人数2人，实有工作人员6名，其中：在编在岗职工2名，公岗1名，三支一扶2名,事业单位实习生1名。

第二部分 2018年度部门决算表

见附表。

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总1424963.79元，支出总计1328906.28元。与上年相比，收入总计减少47716.37元，下降2.24%，主要原因是其他收入减少。与上年相比，支出总计增加124210.64元，增长10.31%，主要原因是人员经费增加。

    二、收入决算情况说明

      2018年度收入合计1424963.79元，其中：财政拨款收入1070463.79元，占75.12%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入354500元，占24.88%。

　　三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计1328906.28元，其中：基本支出334386.13元，占25.16%；项目支出994520.15元，占74.84%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计1070463.79元，支出总计823514.61元。与上年相比，财政拨款收入总计增加738956.79元，增长222.91%，主要原因是新增基层科普行动计划资金。与上年相比，财政拨款支出总计增加492007.61元，增长148.42%，主要原因是新增基层科普行动计划资金支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出823514.61元，占本年支出合计的61.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加492007.61元，增长148.42%，主要原因是新增基层科普行动计划资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

      2018年度一般公共预算财政拨款支出823514.61元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出4000元，占0.49%；科学技术（206）支出765249.82元，占92.92%；社会保障和就业（208）支出22369.66元，占2.72%；医疗卫生与计划生育（210）支出8924.8元，占1.08%。；住房保障（221）支出22970.33元，占2.79%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为459147.00元，支出决算为823514.61元，完成年初预算的179.36%，其中：

　　1.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为4000元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　2.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为30000元，支出决算为29936元，完成年初预算的99.79%，决算数与预算数基本持平。

　　3.科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）。年初预算为15552元，支出决算为18463.82元，完成年初预算的118.41%，决算数大于（小于）预算数的主要原因人员经费增加。

　　4.科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）。年初预算为30000元，决算为368750元，完成年初预算的1229.67%，决算数大于预算数的主要原因财政中途追加资金。

　　5.科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）。年初预算为187200元，支出决算为182400元，完成年初预算的97.44%，决算数小于预算数的主要原因信息员中途减少。

　　6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为23504元，支出决算为21295.4元，完成年初预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因失业保险缴费减少。

　　7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为1176元（年初预算科目为2082701、2082702、2082703，共计4321元，年末调整至此科目），支出决算为1074.26元，完成年初预算的91.35%，决算数与预算数基本持平。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为9402元，支出决算为8224.8元，完成年初预算的87.48%，决算数小于预算数的主要原因人员基数调整。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为700元，支出决算为700元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为14102元，支出决算为14102.33元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为7536元，支出决算为8868元，完成年初预算的117.67%，决算数大于预算数的主要原因人员增资。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出242428.61元，其中：人员经费229147.22元，公用经费13281.39元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出229147.22元，较年初预算数增加31850.45元，增长16.14%，主要原因是人员增资；较上年决算数增加66434.22元，增长40.83%。

　　2.商品和服务支出13281.39元，较年初预算数减少1068.61元，下降7.45%，主要原因是缩减三公经费；较上年决算数增加9048.39元，增长213.76%。

　　3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为4459元，支出决算为4459元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少1139.9元，下降（增长）25.56%，决算数等于年初预算数。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降0%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费。年初预算为4459元，支出决算为4459元，完成年初预算的0%；比上年减少1139.9元，下降26.56%。决算数等于年初预算数。其中：国内接待费支出4459元，主要用于开展科普活动。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次11个，国内公务接待人次110人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无此项支出，无政府性基金预算财政拨款收入。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为14350元，支出决算为13281.39元，完成年初预算的92.55%；比上年增加9048.39元，增长213.76%。决算小于预算数的主要原因三公经费缩减。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目3个，共涉及资金247200元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　共组织对一般行政管理事务、科普活动、其他科学技术普及支出等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出247200元，政府性基金预算支出0元。其中，对一般行政管理事务、科普活动、其他科学技术普及支出等3个项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　2019年大武口区科学技术协会重点项目绩效评价，本单位2019年共编制3个项目，项目预算共计797200元。项目分别是：

　　（1）206科学技术支出20601科学技术管理事务2060102一般行政管理事务，2019年预算30000元，主要用于科协工作经费，其中办公费10000元、劳务费10000元、委托业务费10000元。确保科协工作顺利开展。

　　（2）206科学技术支出20607科学技术普及2060702科普活动，2019年预算580000元，主要用于确保科普宣传工作正常开展，确保创新驱动及科技成果转化工作正常开展，其中创新驱动及科技成果转化资金550000元，建立和完善以企业为主体、市场为导向、产学研究紧密结合的技术创新制度，发挥企业在研究开发方向选择、项目实施和科技成果应用中的主导作用。科普活动经费30000元，确保科普活动顺利开展。

　　（3）206科学技术支出20607科学技术普及2060799其他科学技术普及支出2019年预算187200元，主要用于支付农村信息员工资，确保科技创新工作顺利开展。

　　科普活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科普活动经费项目绩效自评得分为分。项目全年预算数为612213元，执行数为368750元，完成预算的60.3%。主要产出和效果：一是用于结合城市平房棚户区片区改造工作，二是开展科普益民工程的实施和科普基础建设方面。发现的问题及原因：棚户区拆迁征收工作推进缓慢，没有实施故资金没有使用。下一步改进措施：积极推进棚户区拆迁征收工作进度，确保资金使用率达到最高。

　　第四部分 名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、预算管理制度：指为进一步加强本单位预算管理规范预算编制和执行行为，健全预算约束和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，根据有关法律、法规的规定及大武口区财政年度预算方案，结合本单位实际，制定的预算管理制度。预算管理严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，坚持从严从紧编制预算，严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出，确保“三公经费”只增不减。建立健全厉行节约反对浪费长效机制不断降低行政运行成本。强化预算编制与内部审批。紧密联系工作职责，根据大武口区财政预算编制方案和当年工作安排合理编制本单位预算，经分管领导审核、主要负责人审定后，按照财政部门要求及时上报本单位预算。

　　3、采购法：本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。　

　　4、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　第五部分 附件

    科协2018年决算公开附表.xls