2018年度石嘴山市舍予圆小学部门决算

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计5194630.85元，支出总计 5191620.52  元。与上年相比，收入总计增加 1496058.11 元，增长40.44 %，主要原因是人员工资增长及师生人数的增长。与上年相比，支出总计增加 1292797.42 元，增长 33.15 %，主要原因是人员工资增长及师生人数的增长。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计5194630.85元，其中：财政拨款收入   4790140.25元，占92.21 %；上级补助收入  0 元，占 0  %；事业收入 0  元，占 0 %；经营收入  0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0  元，占 0 %；其他收入 404490.6 元，占 7.79  %。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计 5191620.52  元，其中：基本支出   4588673.03元，占 88.38%；项目支出  602947.49 元，占 11.62 %；上缴上级支出 0  元，占  0 %；经营支出  0 元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计 4790140.25 元，支出总计 4825249.47  元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1110546.68元，增长 30.18  %，主要原因是人员工资增长及教师增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加945405.54 元，增长 24.36 %，主要原因是人员工资增长及教师增加。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 4825249.47 元，占本年支出合计的  99.68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加945405.54元，增长 24.36 %，主要原因是人员工资的增长及教师增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 4825249.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0  元，占  0 %；教育（类）支出3899686.35  元，占 80.81 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0  %；社会保障和就业（类）支出 382753.92  元，占 7.93 %；医疗卫生与计划生育（类）支出169782.16元，占3.51%；农林水（类）支出 0  元，占 0  %；住房保障（类）支出 373027.04 元，占 7.75 %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  3358678 元，支出决算为 4825249.47 元，完成年初预算的 143.66  %，其中：

　　1.教育支出（205） 普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为 2449506 元，支出决算为 3837846.35元，完成年初预算的 156.6 %，决算数大于预算数的主要原因民族团结奖、效能奖补差及教师的调入。

　　2. 教育支出 （205） 教育费附加安排支出（09） 其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 61840 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是预算未做本项支出。

　　3. 社会和保障就业支出（208） 行政事业单位离退休（05）   机关事业单位基本养来保险缴费支出（05）。年初预算为 364526 元，支出决算为 364526.4 元，完成年初预算的 100 %，主要原因是有教师调入。

　　4.社会和保障就业支出（208） 行政事业单位离退休（05）   其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，因为本单位没有退休人员。

　　5.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗      （11） 事业单位医疗（02）。年初预算为 159632元，支出决算为 159632.16元，完成年初预算的100 %。

　　6.医疗卫生与计划生育（210） 行政事业单位医疗      （11） 其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 10150 元，支出决算为 10150 元，完成年初预算的 100 %。

　　7. 住房保障支出（221）  住房改革支出（02） 住房公积金（01）。年初预算为234503 元，支出决算为 234503.04元，完成年初预算的 100 %。

　　8.住房保障支出（221）  住房改革支出（02）购房补助（03）。年初预算为 122133 元，支出决算为  138524元，完成年初预算的 113.42 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是工资调整以及特岗住房补贴补发。

　　9.社会保障和就业支出（208）抚恤（08） 死亡抚恤（01）。年初预算为   0   元，支出决算为  0    元，完成年初预算的 0 %。

　　10.社会保障和就业支出  （208） 其它社会保障和就业支出  （99） 其它社会保障和就业支出（01）。年初预算为18227.52元（年初预算科目为2082701、2082702、2082703），支出决算为 18227.52 元，完成年初预算的 100  %，决算数小于预算数的主要原因是预算数值为近似数。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 4240766.21元，其中：人员经费 3842297.86  元，公用经费398468.35 元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出 3842297.86  元，较年初预算数增加762258.86   元，增长 24.74 %，主要原因是人员增资；较上年决算数增加 927462.01 元，增长  31.81 %。

　　2.商品和服务支出 398468.35 元，较年初预算数增加 129729.65 元，增长   48.27  %，主要原因是聘用临时工较多并补发5位从外县区调入老师的劳务费；较上年决算数增加 247681.55 元，增长 164.25 %。

　　3.对个人和家庭的补助 0  元，较年初预算数增加 9900  元，下降100  %，主要原因是本年度内有离职人员；较上年决算数减少63048.29   元，下降 100  %。

　　4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少） 0  元，增长（下降） 0  %，主要原因是未作此项目预算；较上年决算数减少 9190 元，下降 100  %。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为450元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少  36  元，下降 8 %，决算数小于年初预算数的主要原因是年内未安排此项目。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是年内未安排出国（境）项目。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数 0  人。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 450元，支出决算为 0  元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务用车支出。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 0  元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 0  辆。

　　3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  480 元，下降   %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是年内未安排此项目。其中： 国内接待费支出  0 元。国（境）外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无此项支出。

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为268739  元，支出决算为398468.35 元，完成年初预算的 148.27 %；比上年增加 238491.55 元，增长（下降） 149.07 %。决算数大于预算数的主要原因年内聘用教师增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0  。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 8979  平方米，共有车辆 0  辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车 0  辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的  0 %。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

　　 2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　   本单位无以部门为主体开展的重点项目。

　　第四部分  名词解释

　　1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第五部分  附件

　　附表1：收入支出决算总表

　　附表2：收入决算表

　　附表3：支出决算表

　　附表4：财政拨款收入支出决算总表

　　附表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　附表6：一般公共预算财政拨款基本支出表（经济分类）

　　附表7：“三公”经费支出表

　　附表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 舍予圆小学_2018年决算公开附表 - 副本.xls