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2018年度石嘴山市第七小学部门决算 

索引号 640202003/2021-10585 文号 生成日期 2019-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

  目录   

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

       一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  (二)政府采购情况说明

  (三)国有资产占有使用情况说明

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  附件

  第一部分 石嘴山市第七小学概况

   

   一、部门职责

  1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

  2、负责对学校的教育教学业务进行管理,努力提高教师质量和办学效益。

  3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划,结合学校实际并组织实施,大力实施初等义务教育,巩固提高普出成果。

  4、积极办好初等义务教育,按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

  5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

  6、按照教师管理权限,负责对教师进行管理,认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制,对教职工进行量化考核,强化教师队伍建设。

  7、按照上级有关部门规矩,负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

  8、按照初等义务教育课程计划,开齐课程、开足课时,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

  9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革,积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

  10、对学习的发展做出规划,有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作,改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

  11、认真做好学校安全教育和学校安全工作,及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全,积极配合公安、交通、工商、社区(村组)部门做好学校周边环境整治工作。

  12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

   二、机构设置

     按照部门决算编报要求,本单位属于大武口区教育体育局二级预算事业单位预算。编制数76人,实有76人,从预算单位构成看石嘴山市第七小学部门预算包括:本级预算。纳入石嘴山市第七小学2018年部门预算编制的二级预算单位包括:无

      

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

    

     一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计11806838.69元,支出总计11724242.27元。与上年相比,收入总计增加了1178676.78元,增长了11.09%,主要原因是学生和教职工增加。与上年相比,支出总计增长了602403.31元,增加 5.42%,主要原因是学生和教职工增加。

      二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计11806838.69元,其中:财政拨款收入   11225798.69元,占94.60%;其他收入581040元,占4.90%

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计11724242.27元,其中:基本支出10327947.43元,占88.09%;项目支出1396294.84 元,占11.91%

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计11225798.69元,支出总计   11207761.79元。与上年相比,财政拨款收入总计增加597636.78元,增长5.62%,主要原因是教师工资提高。与上年相比,财政拨款支出总计增加85922.83元,增长0.77%,主要原因是教师工资提高

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出11207761.79元,占本年支出合计的95.59%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 85922.83元,增长0.77%主要原因教师工资提高。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出11207761.79元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 元,占 0 %;教育(类)支出8415033.97元,占75.08%;科学技术(类)支出0元,占0 %;文化体育与传媒(类)支出   0元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出1335103.04元,占11.91%;农林水(类)支出 0 元,占 0 %医疗卫生与计划生育支出447704.78,3.99%住房保障(类)支出1009920元,占9.01%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,911,962元,支出决算为11207761.79 元,完成年初预算的   125.76%,其中:

  1.教育支出(205)普通教育(02)小学教育(02)。年初预算为6393543元,支出决算为8261071.97元,完成年初预算的129.21%,决算数大于预算数的主要原因教师工资的提高。

  2.教育支出(205)教育费附加安排的支出(09)其他教育费附加安排的支出(99)。年初预算为0元,支出决算为153962元,决算数大于预算数的主要原因年内业务需要,要增加此科目支出。

  3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05年初预算为1005622元,支出决算为1005621.94元,完成年初预算的100%

  4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99年初预算为9200元,支出决算为279200元,完成年初预算的3034.78 %,决算数大于预算数的主要原因给退休教师发放民族团结奖。

  5.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01年初预算为50281元(年初预算科目为208070120827022082703共计49882.7元年末调整到此项目),支出决算为50281.1元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障等支出增加。

  6.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02年初预算为405705 元,支出决算为405704.78元,完成年初预算的100 %,决算数等于预算数。

  7.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99年初预算为42350 元,支出决算为42000元,完成年初预算的99.17%,决算数小于预算数的主要原因是本校有一名教师不愿意参加体检。

  8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01年初预算为613441元,支出决算为611980 元,完成年初预算的99.76 %,决算数小于预算数的主要原因是年度内有教师调离

  9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03年初预算为391820元,支出决算为397940 元,完成年初预算的101.56 %,决算数大于预算数的主要原因是教师工资的提高导致住房补贴决算数字增加。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10324565.95元,其中:人员经费9963979.04元,公用经费360586.91元。支出具体情况如下:

  1.工资福利支出9678151.04元,较年初预算数8460476.34增加1217674.7元,增长14.39%,主要原因是教师工资提高;较上年决算数增加2118280.33元,增长28.02%

  2.商品和服务支出360,586.91元,较年初预算数419717.19减少了59130.28元,减少14.08 %,主要原因是决算数减少了义教经费;较上年决算数减少93295.57元,下降20.56%

  3.对个人和家庭的补助285828元,较年初预算数31768增加254060元,增长799.74 %,主要原因是预算数没有退休教师的各种支出;较上年决算数减少1523507元,下降84.20 %

  4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少) 0 元,增长(下降) 0 %;较上年决算数减少 54481.6元,下降 100 %

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0  %。与上年相比,减少 0元,下降  0 %

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占0 %;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元,支出决算为0 元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长)   %。全年因公出国(境)团组数  0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

  2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)0 元,下降(增长)0 %。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为0 辆。

  3.公务接待费。年初预算为0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0  %;比上年减少  0 元,下降 0 %。其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0个,国内公务接待人次0 人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次 0人。

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元,本年收入 0  元,本年支出 0元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%

      九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

  2018年度本部门机关运行经费年初预算为 419717 元,支出决算为360586.91元,完成年初预算的85.91%;比上年减少 162158.55元,下降 31.02%。决算数小于预算数的主要原因是义教经费的减少。

  (二)政府采购情况说明

  2018年度本部门政府采购预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的0 %。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算   元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至20181231日,本部门(单位)房屋面积 18162.1 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,其他项目个,共涉及资金 0 元,占一般公共预算项目支出总额的  0 %。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

     2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

     本单位无以部门为主体开展的重点项目。

   第四部分 名词解释

   一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)一般公共预算“三公” 经费: 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  

  第五部分  附件

  

   石嘴山市第七小学决算公开附表(审核完).xls


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