当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门决算 > 2018决算 > 大武口区教育体育局

2018年度石嘴山市第九中学部门决算

索引号 640202003/2021-10583 文号 生成日期 2019-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录


第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 第一部分  石嘴山市第九中学概况

 一、部门职责

   学校作为教育行政部门,具有对辖区学校中学生进行教学研究、管理与服务的职能。主要职责表现在以下几个方面:

(一)贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示,教书育人,为人师表。

(二)对全校工作进行有效教学。全面落实课程计划及教学质量。针对课程计划、教学改革进行研究,开展多层次多形式的教研活动。

(三)根据国家教育部和地方教育行政部门的部署和教学需要,积极参与课程教材改革实验,组织教师参与校本课程的开发。

(四)负责全学校各项工作的管理。为学校教师提供理论方法,推动教研工作。

(五)对全校的电化教学、现代信息技术教育、体育、艺术教育等方面进行管理。

 (六)增强服务意识、在学科质量检测、升学考试、信息网络建设、教学辅助用书的征定管理等方面做好服务工作。


 二、机构设置

根据决算管理有关规定,石嘴山市第九中学内设办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、信息部、财务室、工会、团委。石嘴山市第九中学现有事业编制人数114人,实有教职工109人,其中在职职工109人;离退休人员56人;遗属2人,临时工6人。其中中教高级34人,中教一级41人,中教二级33人,中教三级1人。学校共设30个教学班级,有学生1361人. 

石嘴山市第九中学为石嘴山市大武口区教育体育局部门预算的二级单位,所属事业单位预算。



第三部分 2018年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计19122548.58元,支出总计19122548.58元。与上年18836029.29相比,收入总计增加286519.29元,增长2%,主要原因是人员工资的增长。与上年支出总计18836029.29相比,支出总计增加286519.29元,增长2%,主要原因是人员工资的增长。

   二、收入决算情况说明

2018年度收入合计18937494.89元,其中:财政拨款收入   18190945.89元,占96%;上级补助收入0元,占0%;0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入746549元,占4%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计18232150.74元,其中:基本支出16956916.9元,占93%;项目支出1275233.84元,占7%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计18297857.58元,支出总计   18297857.58元。与上年财政拨款总收入18235703.94元相比,财政拨款收入总计增加62153.64元,增长1%,主要原因是2018年学生新生人数比2017年增加了8%。与上年支出总计18235703.94元相比,财政拨款支出总计增加62153.64元,增长1%,主要原因是2018年学生新生人数比2017年增加了8%

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18080885.58元,占本年支出18232150.74元的99.17%。与上年18112909.25元相比,一般公共预算财政拨款支出减少32023.67元,下降1%,主要原因是人员退休和离职。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18080885.58元,主要用于以下方面:教育(205类)支出13469713.9元,占75%;社会保障和就业(208类)支出2091534.43元,占11%;医疗卫生与计划生育(类)支出733332.25元,占4%;住房保障(类)支出1786305元,占10%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15235795元,支出决算为18080885.58元,完成年初预算的119%,其中:

决算数大于预算数的主要原因。

1.205教育支出02普通教育03 初中教育。

年初预算为10835865元,支出决算为13249157.46元,完成年初预算的123%,决算数大于预算数的主要原因:一是补缴2014年10月至2018年的单位部分职业年金,二是全体退休教职工住房补贴增资。

2.205教育支出09教育费附加安排支出99 其他教育费附加安排的支出

年初预算为0元,支出决算为220556.44元,完成年初预算数不可比,决算数大于预算数的主要原因:新增其他工资福利支出。

3.208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休05 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为1737693元,支出决算为1685849.8元,完成年初预算的97%,决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行

4.208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休99 其他行政事业单位离退休支出。 

年初预算为9800元,支出决算为318800元,完成年初预算的3253%,决算数大于预算数的主要原因:一是补缴2014年10月至2018年的单位部分职业年金,二是全体退休教职工住房补贴增资。

5.208社会保障和就业支出9901 财政对工伤保险基金的支出。 

年初预算为86884元(年初预算科目为2082701、2082702、2082703共计86884元,后来调整科目至此),支出决算为86884.63元,完成年初预算的100.01%,决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行,调整了科目

6.210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗02 事业单位医疗支出。

年初预算为698533元,支出决算为733332.25元,完成年初预算的105%,决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行

7.210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗99 其他行政事业单位医疗支出。

年初预算为58800元,支出决算为58800元,完成年初预算的100%,决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行

8.221住房保障支出02住房改革支出01 住房公积金。

年初预算为1144592元,支出决算为1091337元,完成年初预算的96%,决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行

9.221住房保障支出02住房改革支出03 购房补贴。

年初预算为663628元,支出决算为694968元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因全体退休教职工住房补贴增资。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16915983.74元,其中:人员经费16297418.12元,公用经费618565.62元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出15965862.12元,较年初预算数14599137.54元增加1366724.58元,增长10%,主要原因是人员增资及人员变动;较上年工资福利支出决算数12738015.73元增加3227846.39元,增长26%。

2.商品和服务支出618565.62元,较年初预算数592469元增加26096.62元,增长5%,主要原因是商品购置量有所增加;较上年商品和服务支出决算数575824.2元增加42741.42元,增长8%。

3.对个人和家庭的补助331556元,较年初预算数44188元增加287368元,增长651%,主要原因是清理2014年10月之后职业年金单位欠款;较上年对个人和家庭的补助决算数3290758元增加2959202元,增长90%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数0元;较上年其他资本性支出决算数0元减少0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%。与上年相比,减少6940元,决算数等于年初预算数的主要原因是2018年度无此支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%;与上年相比变动数0元,变动比例0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无此支出。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%;比上年相比变动数0元,变动比例0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无此支出。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:无此支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%;比上年减少6940元。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无此支出。其中:国内接待费支出0元,主要用于:无此支出。国(境)外接待费支出0元,主要用于:无此支出。全年国内公务接待批0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较上年决算数没有变动。支出具体情况如下:无此预算支出。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费支出情况说明

2018年年初预算数592469元,支出决算618565.62元,完成年初预算的105%,比上年部门运行经费支出575824.2元增长了42741.42元,增长8%。决算数大于预算数的主要原因是:教师培训机会增多,水、电、电信费用增多,人员成本增加。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的100%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积12115.75平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2.根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,其他项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本单位无以部门为主体开展的重点项目。


2018年决算公开附表(市九中).xls



附件下载:

扫一扫在手机打开当前页

网站标识码:6402020003      宁ICP备 2021001683号-1      主办单位:石嘴山市大武口区人民政府办公室版权所有  

联系方式:0952-5892889  宁公网安备64020202000016号