2018年度隆湖六站小学部门决算

      目录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  隆湖六站小学概况

　　 

　　　一、部门职责

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

　　2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

　　3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

　　4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

　　5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

　　6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

　　7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

　　8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

　　10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

　　11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

　　12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　　 二、机构设置

　　   按照部门决算编报要求，本单位属于大武口区教育体育局二级预算事业单位预算。编制数60人，实有56人，特岗教师8人，代课教师2人。从预算单位构成看隆湖六站小学部门预算包括：本级预算。纳入隆湖六站小学2018年部门预算编制的二级预算单位包括：无

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计9700994.23元，支出总计9700994.23 元。与上年相比，收入总计增加1242567.56元，增长14.69 %，主要原因是教师工资的提高。与上年相比，支出总计增加1120615.29元，增长13.06%，主要原因是为更好的服务于教育教学经费支出增加以及特岗教师转正后工资也进行了补发。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计9392664.43元，其中：财政拨款收入   9303624.43元，占99.05%；上级补助收入0元，占0 %；事业收入 0元，占0%；经营收入 0元，占0 %；附属单位上缴收入0 元，占0%；其他收入89040元，占0.95%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计9239665.64元，其中：基本支出8336773.29元，占 90.23 %；项目支出902892.35元，占9.77 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占0  %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计9582162.23元，支出总计   9582162.23元。与上年相比，财政拨款收入总计增加753609.10 元，增长8.54%，主要原因是教师工资提高。与上年相比，财政拨款支出总计增加753609.10元，增长8.54 %，主要原因是教师工资提高。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出9155535.69元，占本年支出合计的99.09%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加575156.85元，增长6.7 %，主要原因是教师工资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出9155535.69元，主要用于以下方面：支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出7111350.5元，占77.67 %；科学技术（类）支出0元，占0 %；文化体育与传媒（类）支出   0元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出854793.16元，占9.34 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；医疗卫生与计划生育支出340983.03元,占3.72%；住房保障（类）支出848409元，占   9.27%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6728234元，支出决算为9155535.5元，完成年初预算的   136.08%，其中：

　　1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为4858400元，支出决算为6979561.5元，完成年初预算的143.65 %，决算数大于预算数的主要原因教师工资的提高。

　　2.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为0 元，支出决算为131789元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年初预算没有安排教育附加费的支出。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为695993元，支出决算为695993.49元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为4000 元，支出决算为124000 元，完成年初预算的3100 %，决算数大于预算数的主要原因给退休教师发放民族团结奖。

　　5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为34799.67元（年初预算科目2082701为17400元；预算科目2082702为6960元；预算科目2082703为10439.67元，共计34799.67元）。支出决算为34799.67元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为338201元，支出决算为312283.03元，完成年初预算的92.34%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有辞职和人员调动。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为0元，支出决算为28700元，完成年初预算的0 %，主要原因是年内因业务需要增加此项目资金主要用于职工体检。

　　8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为496424元，支出决算为502737元，完成年初预算的101.27 %，决算数大于预算数的主要原因补交转正教师的住房公积金。

　　9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为300416元，支出决算为345672元，完成年初预算的115.06 %，决算数大于预算数的主要原因是教师工资的提高导致住房补贴决算增加。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8300221.94元，其中：人员经费7727118.45元，公用经费573103.49元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出7594996.45元，较年初预算数（6375786）增加1189210.45 元，增长19.12  %，主要原因是教师工资提高；较上年决算数增加1996498.04 元，增长35.66 %。

　　2.商品和服务支出573103.49元，较年初预算数（322332）增加250771.49  元，增长77.79%，主要原因是决算数增加了义教经费；较上年决算数增加136355.29元，增长31.22%。

　　3.对个人和家庭的补助132122元，较年初预算数（30116）增加102116元，增加338.7 %，主要原因是退休教师发放了民族团结奖及生活补助。较上年决算数减少1191286 元，下降90 %。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %；较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）   %。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为0 辆。

　　3.公务接待费。年初预算为0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长）0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0个，国内公务接待人次0 人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次 0人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余110980元，本年收入 45000 元，本年支出 38378.6元，年末结转和结余 117601.4 元，较上年决算数减少6621.4元，下降5.97%。 

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为322332元，支出决算为573103.49元，完成年初预算的177.9%；比上年增加 136355.29元，增长 31.22 %。决算数大于预算数的主要原因是义教经费的增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算   元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0 个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金 0元，占一般公共预算项目支出总额的0  %。示组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位元重点项目绩效评价项目。

　　    2、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　    本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　第四部分  名词解释

　　  （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　  （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　

　　第五部分  附件

　　   无

六站小学决算公开附表.xls