2018年度石嘴山市奔牛学校部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10570 | 文号 | 生成日期 | 2019-09-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、单位基本情况
石嘴山市奔牛学校始建于1971年，2004年10月移交大武口区政府。学校占地面积49288平方米，建筑面积7572平方米，学校现有编制18名，离退休人员30名；实有在编在岗17人。
二、机构设置
从预算单位构成看石嘴山市奔牛学校部门预算包括：本级预算。纳入石嘴山市奔牛学校2018年部门预算编制的二级预算单位包括：无
第二部分 2018年度部门决算表（见附表2）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2219197.54元，支出总计2255583.65元。与2017年相比，收入减少388638.11元，下降14.9%，主要原因是教师人数减少；支出减少401448.09元，下降15.1%，主要原因是教师人数减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2219197.54元，其中：财政拨款收入2217197.54元，占99.91%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入20000.00元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2255583.65元，其中：基本支出2243353.65元，占99.46%；项目支出12230元，占0.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计2217197.54元，支出总计2254283.65元。与2017年相比，财政拨款收入减少378230.11元，下降14.6%，主要原因是学校人员减少。支出减少390240.09元，下降14.7%，主要原因是学校人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2254283.65元，占本年支出合计的99.94%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少390240.09元，下降14.76%，主要原因是教师人数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2254283.65元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出1536132.96元，占68.14%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出405545.79元，占17.99%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出210640元，占9.34%；医疗卫生与计划生育(类)支出101964.9元,占4.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,879,611.00元，支出决算为2255583.65元，完成年初预算的120%，其中：
1、教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为1347223元，支出决算为1523902.96元，完成年初预算的113.11%，决算数大于预算数的主要原因是教职工岗位工资和薪级工资上涨，效能奖补差。
2、教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为0元，支出决算为10230元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中业务需要，增加此项支出。
3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为204610元，支出决算为207817.6元，完成年初预算的101.57%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为6000元，支出决算为186000元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因是给30名退休教师发放民族团结奖。
5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为10230元（年初预算科目为2082701、2082702、2082703），支出决算为11728.19元，完成年初预算的114.65%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障等支出增加。
6、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为81844元，支出决算为81664.9元，完成年初预算的99.78%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有教师退休。
7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为24150元，支出决算为20300元，完成年初预算的84.06%，决算数小于预算数的主要原因是企业移交教师有部分联系不到没有做体检。
8、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为129582元，支出决算为127304元，完成年初预算的98.24%，决算数小于预算数的主要原因是年度内有教师退休。
9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为75971元，支出决算为83336元，完成年初预算的109.69%，决算数大于预算数的主要原因是工资上涨，缴费基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,242,053.65元，其中：人员经费2,187,948.84元，公用经费54,104.81元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1978554.84元，较2018年度年初预算数增加167666.84元，增长9.26%，主要原因是人员工资晋升调整；较2017年决算数增加217044.16元，增长12.32%。
2.商品和服务支出66,334.81元，较2018年度年初预算数增加39873.81元，增长150.69%，主要原因是2017年全年水电费在2018年度支付；较2017年决算数减少105819.75元，降低61.47%。
3.对个人和家庭的补助209394元，较2018年度年初预算数增加167134元，增长395%，主要原因是遗属费增加，；较2017年决算数减少427323元，降低67.11%。
4.其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；较2017年决算数减少16000元，降低100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少945.00元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：
国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为26461元，支出决算为,54104.81元，完成年初预算的204.47%.比2017年减少153868.56元，下降85.33%。决算数小于预算数的主要原因是学校撤并日常公用经费支出减少。
（二）政府采购情况说明
2018年，石嘴山市奔牛学校政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋面积6911平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
宁公网安备64020202000016号