2018年度大武口区教学研究室部门决算
| 索引号 | 640202003/2021-10547 | 文号 | 生成日期 | 2019-09-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 大武口区政府办 | 责任部门 | 大武口区政府办 |
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分大武口区教学研究室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行教育教学方针，开展基础教育教学研究、教学指导、教学管理工作，为全面提高学校教育教学质量服务.
（二）服务、指导广大教师开展多层次、多形式的教学研究、校本教研活动。
（三）组织学校开展课程改革实验，优化教学过程；引导学校充分利用教育资源，开发实施校本课程。
（四）承担教师继续教育培训、教材培训、骨干教师培训工作。
（五）负责制定教学常规制度，贯彻落实新课程实施方案，监控学校的教学质量，组织教学质量评估与抽测。
（六）负责开展教学评优活动，组织教学经验成果展示、交流，推广本地区优秀教学成果。
（七）完成上级教育部门的其他工作。
二、机构设置
从预算单位构成看，大武口区教研室部门预算包括：大武口区教研室为大武口区教育体育局二级预算单位所属事业单位预算。
1、根据预算管理有关规定，大武口区教研室现有编制22名，实有18人，其中：在职18名，离退休人员5名，科级领导2名，科员16名。
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3342423.9元，支出总计3372125.79元。与上年相比，收入总计减少372476.07元，下降11.14%，主要原因是人员减少。与上年相比，支出总计减少222447.3元，下降6.59%，主要原因是人员减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3342423.9元，其中：财政拨款收入3306696.3元，占98.93%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入35727.6元，占1.06%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3372125.79元，其中：基本支出2874213.89元，占85.23%；项目支出497911.9元，占14.77%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总3306696.3元，支出总计3276652.2元。与上年相比，财政拨款收入总计减少215274.67元，下降6.51%，与上年年相比，财政拨款支出总计减少234713.03元，下降7.16%，主要原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3276652.2元，占本年支出合计的97.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少234713.03元，下降7.16%，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3276652.2元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出2,549,811.68元，占77.82%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出333219.32元，占10.17%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出124017.2元，占3.78%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出269604元，占8.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,735,582.00元，支出决算为3276652.2元，完成年初预算的119.78%，其中：
1.教育支出205（类）普通教育支出02（款）其他普通教育支出99（项）。年初预算为1999036元，支出决算为2111899.78元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因人员增资、发放民族团结奖及目标考核奖。
2.教育支出205（类）教育费附加安排的支出09（款）其他教育费附加安排的支出99（项）。年初预算为0元，支出决算为437911.9元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未做此项目。
3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）。年初预算为304100元，支出决算为288168元，完成年初预算的94.76%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）其他行政事业单位离退休支出99（项）。年初预算为1000元，支出决算为31000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因发放民族团结奖。
5.社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出01（项）。年初预算为15205元，支出决算为14051.32元，完成年初预算的92.41%，决算数小于预算数的主要原因是科目20822701、2082702、2082703调整此科目。
6.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）。年初预算为121640元，支出决算为115267.2元，完成年初预算的94.76%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
7.医疗卫生与计划生育支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）。年初预算为8750元，支出决算为8750元，完成年初预算的100%。
8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。年初预算为182460元，支出决算为172896元，完成年初预算的94.75%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
9.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）购房补贴03（项）。年初预算为103392元，支出决算为96708元，完成年初预算的93.53%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2778740.3元，其中：人员经费2637051.95元，公用经费141688.35元。支出具体情况如下：
1. 工资福利支出2607051.95元，较年初预算数（2516372.4）增加了90679.55元，增加了3.48%，主要原因是增资；较上年决算数增加283183.68元，增长12.18%。
2.商品和服务支出141688.35元，较年初预算数（151409.99）减少9721.64元，下降6.86%，主要原因是开支节流；较上年决算数增加86295.07元，增长155.78%。
3.对个人和家庭的补助30000元，较年初预算数增加22200元，增长74%，主要原因是退休人员民族团结和谐将发放；较上年决算数减少480985.58元，下降94.12%。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数减少10,680.00元，下降100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为2989元，支出决算为447元，完成年初预算的14.95%。与上年相比，减少2542元，下降85%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强了就餐管理。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为2989元，支出决算为447元，完成年初预算的14.95%；比上年减少2542元，下降85.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强就餐管理。其中：国内接待费支出447元，主要用于上级培训部门就餐。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次12人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%.
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为151409.99元，支出决算为141688.35元，完成年初预算的93.58%；比上年（150410）增加999.99元，增长0.66%。决算数小于预算数的主要原因压缩办公经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及预算资金60000元，占一般公共预算项目支出总额的12.05%。主要是组织教研员参加、教育教学研究、调研培训，自评覆盖率达到100%。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果宁夏石嘴山市大武口区教研室今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。下一步改进措施：0。
第四部分名词解释
1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。
2、 “三公”经费：是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。
第五部分附件
其他相关资料
宁公网安备64020202000016号