2018年度石嘴山市第十八小学部门决算

　　目录　　 

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分 石嘴山市第十八小学部门概况

　　 

　　一、部门职责

    2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

    3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

    4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

    5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

    6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

    7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

    8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

    9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

    10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

    11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。

    12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，石嘴山市第十八小学部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有1个：

　　1.单位机构数1个，属事业单位。

　　2.单位人员编制15人，行政编制0人，在职人数,10人，离退休人员20人，遗属0人。从预算单位结构看，石嘴山市第十八小学部门预算包括：石嘴山市第十八小学本级预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）。

　　 

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　  

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计1892669.67元，支出总计1892669.67 元。与上年相比，收入总计减少414946.5 元，下降 17.98  %，主要原因是学校人员减少。与上年相比，支出总计减少414946.5元，下降17.98 %，主要原因是学校学生及教师人员减少。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计 1767380.86  元，其中：财政拨款收入1715380.86元，占97.06 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占 0  %；其他收入  52000 元，占 2.94  %。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计1652129.03 元，其中：基本支出 1553509.79元，占 94.03  %；项目支出98619.24元，占5.97%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计 1715380.86元，支出总计 1649129.03元。与上年相比，财政拨款收入总计减少297480.39   元，下降14.78%，主要原因是学校教师人员减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少533198.33元，下降24.43 %，主要原因是学校学生及教师人员减少。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 1649129.03 元，占本年支出合计的 99.82 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 533198.33 元，下降 24.43  %，主要原因是人员支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 1649129.03 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占0 %；教育（类）支出 1187243.26元，占 71.99 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出0元，占0 %；社会保障和就业（类）支出260479.85元，占 15.79 %；医疗卫生与计划生育支出71621.92元，占4.34%；农林水（类）支出  0 元，占 0  %；住房保障（类）支出129784元，占7.87 %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1384522 元，支出决算为 1649129.03元，完成年初预算的119.11%，其中：

　　1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为 1000189元，支出决算为  1186033.26 元，完成年初预算的 118.58  %，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

　　2.教育支出（205)教育费附加安排的支出(09)其他教育费附加安排的支出(99)。年初预算为0 元，支出决算为 1210元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因特岗教师转正后补发9-12月转正工资。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为 142410元，支出决算为 128223.35 元，完成年初预算的 90.04 %，决算数大于预算数的主要原因人员增加后养老金相应增加。

　　4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休 (05) 其他行政事业单位离退休支出(99)。年初预算为 3800元，支出决算为 125136 元，完成年初预算的3293.05%，决算数大于预算数的主要原因补发退休人员在职期间工资和发放退休人员民族团结奖。

　　5.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)。年初预算为7120元（年初预算科目为2082701，预算数为3560元；年初预算科目为2082702，预算数为1424元；年初预算科目为2082703，预算数为2136元，共计7120元，年末科目调整为此科目），支出决算为7120 元，完成年初预算的100 %。

　　6.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)  事业单位医疗(02)。年初预算为63876元，支出决算为 60421.92 元，完成年初预算的94.59%，决算数小于预算数的主要原因是学校人员减少。

　　7.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)  其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为16100元，支出决算为 11200元，完成年初预算的69.57%，决算数小于预算数的主要原因是学校人员减少。

　　8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为 93750元，支出决算为82108元，完成年初预算的 87.58 %，决算数小于预算数的主要原因是学校人员减少。

　　9.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为 57276元，支出决算为47676元，完成年初预算的 83.24 %，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1553509.79 元，其中：人员经费 1441110.77元，公用经费112399.02元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出 1315974.77 元，较年初预算数增加39634.08 元，增长 3.11 %，主要原因是人员工资调整；较上年决算数增加 34906.24 元，增长 2.72%。

　　2.商品和服务支出 112399.02元，较年初预算数增加7158.02元，增长6.8 %，主要原因是日常运行有所增加；较上年决算数增加70340.23 元，增长167.24%。

　　3.对个人和家庭的补助125136元，较年初预算数增加19895 元，增长18.90 %，主要原因是部分科目的变更使一部分支出分类有所改变；较上年决算数减少 269727  元，下降 68.31 %。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加  2940 元，增长 100  %，主要原因是办公设备购置；较上年决算数减少 6080 元，下降100 %。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %。与上年相比，减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %，决算数、初预算数未产生的主要原因是严格执行“八项”规定，厉行节约，未做此项安排支出。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占  %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是此项未做支出。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公车。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 0  元，无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

　　3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长） 0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中： 国内接待费支出  0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出0   元，主要用于无。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次 0  人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：没有此项经费收支。

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为105241 元，支出决算为 112399.02元，完成年初预算的  106.8 %；比上年增加64260.23 元，增长133.49 %。决算数大于预算数的主要原因学校加大了对校园文化建设，加强塑造“书香”校园，资金投入较大。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 2485  平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目 0  个，共涉及资金0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。对0个项目开展了重点绩效评价。

　　2.  以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　我单位未开展重点项目绩效评价报告无绩效评价结果。

　　第四部分  名词解释

  

1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第五部分  附件

　　其他相关资料

　　 2018年决算公开附表（十八小）.xls