2018年度石嘴山市胜利学校部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

一、主要职能

 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

    2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。
    3、根据区级教育行政部门制定的教育事业发展规划，结合学校实际组织实施，大力实施九年义务教育，巩固提高“普九”成果。

    4、积极办好九年义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。
    5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。
    6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。
    7、按照上级有关部门规定，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。
    8、按照九年义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
    9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。
    10、对学校的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

    11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区等部门做好学校周边环境整治工作。
    12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。

　二、机构设置

1.单位机构数1个，属事业单位。

2.单位人员编制40人，行政编制0人，在职人数40人，离退休人员35人，遗属3人。从预算单位结构看，石嘴山市胜利学校部门预算包括：石嘴山市胜利学校本级预算（属大武口区教育体育局二级预算单位）。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计7504559.77元，支出总计7504559.77元。与2017年度收入总计7633151.02元相比，收入总计减少128591.25元，减少1.68%，主要原因是退休导致人员减少。与2017年度支出总计7633151.02元相比，支出总计减少128591.25元，减少1.68%，主要原因是退休导致人员减少。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6966704.5元，其中：财政拨款收入6876320.05元，占98.7%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入90384.45元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6992735.01元，其中：基本支出6527756.55元，占93.4%；项目支出464978.46元，占6.6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计7285579.04元，支出总计7285579.04元。与2017年度财政拨款总收入7503920.94元相比，财政拨款收入总计减少218341.9元，减少2.91%，主要原因是人员退休。与2017年支出总计7503920.9元相比，减少218341.9元，减少2.91%，主要原因是人员退休。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6843184.4元，占本年支出合计6992735.01元的98%。与2017年度一般公共预算财政拨款支出7163824.35元相比，一般公共预算财政拨款支出减少320639.95元，下降4.5%，主要原因是人员退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6843184.4元，主要用于以下方面：教育（205类）支出5096465.31元，占74.5%；社会保障和就业（208类）支出831424.72元，占12.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出288942.37元，占4.2%；住房保障（类）支出626352元，占9.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5583975元，支出决算为6843184.4元，完成年初预算的122.6%。

1.2050202 小学教育。

教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）。年初预算为4021278元，支出决算为5020360.81元，完成年初预算的 124.8%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

2.2050999 其他教育附加安排支出

教育支出（205)教育费附加安排的支出(09)其他教育费附加安排的支出(99)。年初预算为0元，支出决算为40067.5元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：新增其他工资福利支出。

3.2059999 其他教育附加安排支出

教育支出（205)其他教育支出(99) 其他教育支出(99)。年初预算为0元，支出决算为36037元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：购买校园足球设备和升级原有设备。

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为623568元，支出决算为620446.3元，完成年初预算的99%，决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行。

5.2080599 其他行政事业单位离退休支出。 

社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休 (05) 其他行政事业单位离退休支出(99)。年初预算为5800元，支出决算为179800元，完成年初预算的3253%，决算数大于预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因补发退休人员在职期间工资和发放退休人员民族团结奖。

6.2089901 财政对其他社会保障和就业支出。 

社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)。年初预算为31179元（年初预算科目为2082701，预算数为15589元；年初预算科目为2082702，预算数为6236元；年初预算科目为2082703，预算数为9354元，共计31179元，年末科目调整为此科目），支出决算为31178.42元，完成年初预算的100%，决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行。

7.2101102 事业单位医疗支出。

医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)  事业单位医疗(02)。年初预算为249427元，支出决算为253942.37元，完成年初预算的102%，决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行。

8.2101199 其他行政事业单位医疗支出。

医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)  其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为35000元，支出决算为35000元，完成年初预算的100%，决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行。

9.2210201 住房公积金。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为390917元，支出决算为387196元，完成年初预算的99%，决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行。

10.2210203 住房补贴。

住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为226806元，支出决算为239156元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6405800.94元，其中：人员经费6084545.8元，公用经费321255.14元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出5873549.8元，较年初预算数5236573.05元增加636976.75元，增长12%，主要原因是人员增资及人员变动；较2017年工资福利支出决算数5053823.4元增加819726.4元，增长16.2%。

2.商品和服务支出321255.14元，较年初预算数311617.83元增加15437.14元，增长3.1%，主要原因是校内新设施新增用水电量增加；较2017年商品和服务支出决算数409809.22元减少88554.08元，减少21.6%。

3.对个人和家庭的补助210996元，较年初预算数35784元增加175212元，增长489%，预算数没有退休教师的支出；较2017年对个人和家庭的补助决算数335900元减少124904元，减少37%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数0元；较2017年其他资本性支出决算数0元减少0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与2017年相比，减少6940元，决算数等于年初预算数的主要原因是2018年度无此支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；与2017年相比变动数0元，变动比例0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无此支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比2017年相比变动数0元，变动比例0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无此支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无此支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无此支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无此支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无此支出。全年国内公务接待批0个，国内公务接待人次0 人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2017年决算数没有变动。支出具体情况如下：无此预算支出。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况说明

2018年，部门运行经费年初预算数311617.83元，本部门运行经费支出321255.14元，比2017年部门运行经费支出429029元减少了107773.86元，减少25%。主要原因是：校园维护项目减少。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积5996平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。对0个项目开展了重点绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我单位未开展重点项目绩效评价报告无绩效评价结果。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分  附件

其他相关资料

　　石嘴山市胜利学校决算公开附表.xls