2018年度石嘴山市第十七中学部门决算

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  石嘴山市第十七中学概况

　　　一、部门职责

　　    1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，贯彻执行各项教育行政部门的行政规章制度。

　　2、负责对学校的教育教学业务进行管理，努力提高教师质量和办学效益。

　　3、根据区级教育行政部门制度教育事业发展规划，结合学校实际并组织实施，大力实施初等义务教育，巩固提高普出成果。

　　4、积极办好初等义务教育，按照国家统一编制的教学计划、课程标准和教材要求实施教育教学工作。

　　5、认真实施学校德育、体育、美育以及思想政治、纪律法制、健康卫生、劳动技术和艺术教育等专项教育。指导学生的社会实践和校外教育工作。

　　6、按照教师管理权限，负责对教师进行管理，认真组织学校专业技术职务的初审工作。深化学校人事制度改革。建立健全竞争激励机制，对教职工进行量化考核，强化教师队伍建设。

　　7、按照上级有关部门规矩，负责对学校财务和校产进行管理。为教育教学工作的开展提供良好的后勤保障。

　　8、按照初等义务教育课程计划，开齐课程、开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　9、组织开展学校的教育教学、科研和教育教学改革，积极做好教师的继续教育培训工作和各类专业知识的培训活动。

　　10、对学习的发展做出规划，有计划、有步骤地进行学校基础设施维修工作，改善学校教育教学条件和办公条件。加快学校教育现代化、信息化建设步伐。努力创办优质学校。

　　11、认真做好学校安全教育和学校安全工作，及时检查排除学校的安全隐患。切实保障广大师生的生命安全，积极配合公安、交通、工商、社区（村组）部门做好学校周边环境整治工作。

　　12、配合完成上级业务部门布置的其他工作。 　

　　二、机构设置

　　根据决算管理有关规定，石嘴山市第十七中学内设办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、信息部、财务室、工会、团委。石嘴山市第十七中学现有事业编制人数68人，实有教职工65人，其中在职职工65人；离退休人员51人；遗属4人，临时工3人，政府聘用人员2人。其中科级领导3人，科员60人名，工人2人。其中中教高级22人，中教一级22人，中教二级19人，技术工三级2人。学校共设15个教学班级，有学生610人. 

　　石嘴山市第十七中学为石嘴山市大武口区教育体育局部门预算的二级单位，所属事业单位预算。

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　    一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计11,799,120.71元，支出总计11,799,120.71元。与2017年度收入总计11,462,331.36元相比，收入总计增加336,789.35元，增长2.93%，主要原因是人员工资的增长。与2017年度支出总计11,462,331.36元相比，支出总计增加336,789.35元，增长2.93%，主要原因是人员工资的增长。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计11,211,834.67元，其中：财政拨款收入10,952,834.67元，占97.69%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入259,000元，占2.31%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计11,209,418.47元，其中：基本支10,523,492.96元，占93.88%；项目支685,925.51元，占6.12%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总11,540,120.71元，支出总计11,540,120.71元。与2017年度财政拨款总收入11,444,331.28元相比，财政拨款收入总计减少95,789.43元，下降8.37%，主要原因是2018年学生新生人数比2017年减少了11.98%。与2017年支出总计11,444,331.28元年相比，财政拨款支出总计减少95,789.43元，下降3.70%，主要原因是2018年学生新生人数比2017年减少了11.98%。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出10,993,020.71元，占本年支出合计11,209,418.47元的98.07%。与2017年度一般公共预算财政拨款支出10,857,045.24元相比，一般公共预算财政拨款支出增加135,975.47元，增长1.25%，主要原因是人员工资变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出10,993,020.71元，主要用于以下方面：教育（类）支出8,080,199.56元，占73.5%；社会保障和就业（类）支出1,381,318.00元，占12.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出450,056.86元，占4.09%；住房保障（类）支出1,081,446.29元，占9.84%，等等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,003,717.00元，支出决算为10,993,020.71元，完成年初预算的122.09%，其中：

　　决算数大于预算数的主要原因。

　　1.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）。年初预算为6,422,881.00元，支出决算为8024979.56元，完成年初预算的124.94%，决算数大于预算数的主要原因：一是补缴2014年10月至2018年的单位部分职业年金，二是全体退休教职工住房补贴增资。

　　2.教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）。年初预算为0元，支出决算为47220元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：新增其他工资福利支出。

　　3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为1014018.00元，支出决算为1014017.14元，完成年初预算的99.99%，决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行。

　　4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为10200.00元，支出决算为316600元，完成年初预算的3103.92%，决算数大于预算数的主要原因：一是补缴2014年10月至2018年的单位部分职业年金，二是全体退休教职工住房补贴增资。

　　5.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。 

　　年初预算为50700元，支出决算为50700.86元，完成年初预算的100.01%，决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为405607.00元，支出决算为405606.86元，完成年初预算的99%，决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行。

　　7.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为44450.00元，支出决算为44450元，完成年初预算的100%，决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行。

　　8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为663190.00元，支出决算为663190.29元，完成年初预算的100.01%，决算数基本等于预算数的主要原因:2018年我单位严格按预算执行。

　　9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）.年初预算为392672.00元，支出决算为418256元，完成年初预算的106.51%，决算数大于预算数的主要原因：全体退休教职工住房补贴增资。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10,494,634.67元，其中：人员经费10,035,879.93元，公用经458,754.74元。支出具体情况如下： 

　　1.工资福利支出9,696,675.93元，较年初预算数8,503,533元增加1,193,142.93元，增长14.03%，主要原因是人员增资及人员变动；较2017年工资福利支出决算数7,580,495.56元增加2，116,180.37元，增长27.92%。

　　2.商品和服务支出458,754.74元，较年初预算数467,425元减少8,670.26元，下降1.85%，主要原因是商品购置量有所减少；较2017年商品和服务支出决算数482,657.42元减少23,902.68元，下降4.95%。

　　3.对个人和家庭的补助339,204元，较年初预算数32,760元增加306,444元，增长935.42%，主要原因是清理2014年10月之后职业年金单位欠款；较2017年对个人和家庭的补助决算数2,156,920.00元增加1,817,716元，增长84.27%。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数0元；较2017年其他资本性支出决算数1650元减少1650元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。与2017年相比，减少1650元，决算数等于年初预算数的主要原因是2018年度无此支出。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；与2017年相比变动数0元，变动比例0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无此支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比2017年相比变动数0元，变动比例0%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无此支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无此支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%；比上年减少0元。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无此支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无此支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无此支出。全年国内公务接待批0个，国内公务接待人次0 人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2017年决算数没有变动。支出具体情况如下：无此预算支出。

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）运行经费支出情况说明

　　2018年，本部门运行经费支出458754.74元，比2017年部门运行经费支出467425.00元增长了8670.26元，增长1.85%。主要原因是：人员成本增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的100%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积5745平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　本单位无以部门为主体开展的重点项目。

　　第四部分  名词解释

　　 1.财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

　　 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　 3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7.一般公共预算“三公” 经费： 纳入中央财政预决算管理的 “三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第五部分  附件

　　附表1：收入支出决算总表

　　附表2：收入决算表

　　附表3：支出决算表

　　附表4：财政拨款收入支出决算总表

　　附表5：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　附表6：一般公共预算财政拨款基本支出表（经济分类）

　　附表7：“三公”经费支出表

　　附表8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　2018年决算公开附表（市十七中）.xls