2018年度大武口区纪委部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区纪委部门（单位）概况

一、部门职责

大武口区纪律检查委员会主要职能：

一、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定，负责党政干部的问责和电子监察系统的监管；协助区委抓好党风建设，组织协调全区党风廉政建设和反腐败斗争；监督区政府各部门、国家公务员和区政府及其各部门任命的其他人员及其领导成员执行国家政策和法律法规、决议和命令的情况。 

二、负责检查并处理区委、区政府各部门党的组织和市管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。 

三、负责查处区政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律法规以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。 四、负责作出维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪检、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

二、机构设置

大武口区纪律检查委员会是隶属于大武口区委的行政一级预算单位，执行行政单位会计制度。根据预算管理规定，大武口纪律检查委员会预算涵盖的预算单位包括：办公室（宣教政研室）、党风政风监督室、案件监督管理室、纪检监察室、案件审理室。资产管理部门由区纪委办公室统一核算。

其中人员结构：行政编制14人，在职人数31人（其中：行政人员14人、借调人员2人、编外人员6人、检察院隶转9人）、退休8人。处级1人，科级8人,副科2人，科员3人,实有公务车2辆。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4,027,144.05元，支出总计3,415,347.14元。与上年相比，收入总计增加874,998.98元，增长27.76%，主要原因是财政拨款收入增加。与上年相比，支出总计增加173,162.65元，增长5.34%，主要原因是人员增资等发放时追加预算。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,027,144.05元，其中：财政拨款收入3,633,206.91元，占90.22%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入393,937.14元，占9.78%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,415,347.14元，其中：基本支出2,980,697.22元，占87.27%；项目支出434,649.92元，占12.73%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3,633,206.91元，支出总计3,171,186.81元。与上年相比，财政拨款收入总计增加656,015.84元，增长22.03%，主要原因是人员增资，财政拨款增加。与上年相比，财政拨款支出总计增加112,854.92元，增长3.69 %，主要原因是本年人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,171,186.81元，占本年支出合计的 92.85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112,854.92元，增长3.69 %，主要原因是本年人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,171,186.81元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,614,372.65元，占82.44%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出235,822.18元，占7.44%；农林水（类）支出0元，占0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出113,394.38元，占3.58 %;住房保障（类）支出207,597.6 元，占6.55 %。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,805,010.00元，支出决算为3,171,186.81 元，完成年初预算的113.05%，其中：

1.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）。年初预算为1,869,303.00元，支出决算为2,078,565.68 元，完成年初预算的111.09%，决算数大于预算数的主要原因本年人员增资部分未纳入预算、考核奖增加。

2.一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）。年初预算为380,000.00元，支出决算为379,193.97元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0 元，支出决算为156,613.00元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因补发单项奖金。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为1,200.00元，支出决算为35,056.00元，完成年初预算的2921.33 %，决算数大于预算数的主要原因退休人员增资部分未纳入预算。

5社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为222,284.00元，支出决算为195,737.30元，完成年初预算的88.06%，决算数小于预算数的主要原因正常增资没有变更基数。

6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出 （01）。年初预算为5,761.00 元，支出决算为5,028.88 元，完成年初预算的87.29%，决算数小于预算数的主要原因正常增资没有变更基数。

7. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为88,911.00元，支出决算为73,082.00元，完成年初预算的 82.2 %，决算数小于预算数的主要原因正常增资没有变更基数。

8.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为26,684.00元，支出决算为27,312.38元，完成年初预算的102.35%，决算数大于预算数的主要原因基数调整导致本年支出增加。

9.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 7,000.00元，支出决算为13,000.00元，完成年初预算的185.71%，决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金支付。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为132,406.00元，支出决算为132,405.6元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为71,460.00 元，支出决算为75,192.00元，完成年初预算的105.22%，决算数大于预算数的主要原因正常增资使基数增加故住房补贴实际支出大于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,791,992.84 元，其中：人员经费2,300,527.96 元，公用经费491,464.88元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2,256,471.96 元，较年初预算数增加330,518.98元，增长 117.16 %，主要原因是人员增资及社保基数调整导致经费增加；较上年决算数增加425,870.14元，增长23.26%。

2.商品和服务支出419,004.88元，较年初预算数减少77,531.92元，下降15.61%，主要原因是公务招待费无支出；较上年决算数增加140,822.19元，增长50.62%。

3.对个人和家庭的补助44,056.00元，较年初预算数增加41,236.00元，增长1,462.27%，主要原因是退休人员增资部分未纳入预算；较上年决算数减少318,817.27元，下降 87.86 %。

4.其他资本性支出72，460.00元，较年初预算数增加72,460.00元，增长100.00 %，主要原因是年初预算未列资产购置经费，用结余资金支出；较上年决算数增加54,627.90 元，增长306.35%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为79,138.51元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的63.18%。与上年相比，减少29,138.51 元，下降36.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是执行八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100.00%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为65，850.51元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的 63.18 %；比上年减少29,138.51 元，下降 36.82 %。决算数小于年初预算数的主要原因是执行八项规定厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50,000.00元，主要用于公务车加油机维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为13,288.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少13,288.00元，下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是执行八项规定厉行节约。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为496,537.00元，支出决算为491,464.88元，完成年初预算的 98.98%；比上年增加195,450.09元，增长66.03%。决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金支付。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0% 。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，其他项目1个，共涉及资金434,649.92元，占一般公共预算项目支出总额的114.62%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。无委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2018年我单位反腐倡廉、教育经费、干部培训、办案专项及各乡镇、街道办事处纪工委工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，反腐倡廉、教育经费、干部培训、办案专项及各乡镇、街道办事处纪工委工作经费项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为 380,000.00元，执行数为434,649.92元，完成预算的114.62%。主要产出和效果：一是纪委反腐倡廉、教育经费、干部培训、办案工作正常开展；二是各乡镇、街道办事处纪工委工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

2、 “三公”经费：是指政府部门行政事业单位公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

第五部分  附件

其他相关资料（无）

大武口区纪委2018年决算公开附表.xls