2018年度中国共产党石嘴山市大武口区委员会机构编制委员会办公室部门决算

　　目录　　 

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　  　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分 大武口区委机构编制委员会办公室单位概况

　　　一、部门职责

　　    大武口区委机构编制委员会办公室的主要职责是:

　　    （一）贯彻落实中央、自治区、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规。统一管理大武口区党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。

　　    （二）贯彻落实自治区、市行政管理体制和机构改革总体方案，研究拟订大武口区机构改革方案，经市委批复后组织实施；协调推进大武口区行政管理体制和机构改革，负责大武口区机构编制管理工作。

　　    （三）协调大武口区委各部门、区政府各部门的职能配置和调整，协调大武口区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及区直部门与镇（街道）之间的职责分工。

　　    （四）审核大武口区党政群机关机构设置、人员编制和领导职数。负责事业单位编制内引进核心专业技术岗位急需紧缺高层次人才的编制审核工作。

　　    （五）贯彻落实自治区、市事业单位管理体制和机构改革的方案。研究拟订大武口区事业单位机构改革方案，经市委批复后组织实施。审核大武口区委和政府直属事业单位的机构编制方案。审核大武口区本级党政群机关所属事业单位的机构编制。负责事业机构编制管理方面的其他事项。协调推进大武口区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责大武口区本级登记管辖范围内的事业单位登记管理工作。

　　    （六）监督检查大武口区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况及事业单位登记管理工作。

　　    （七）完成大武口区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

　　　二、机构设置

　　    1、单位机构数1个，属行政单位。　

　　    2、单位人员编制数5人，行政编制5人，在职人数5人。从预算单位构成看，大武口区编办为一级预算单位。

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计836，862.86元，支出总计836，862.86元。与上年相比，收入总计减少111，971.38元，下降11.80%，主要原因是财政拨款经费压缩、年初结转结余较上年减少。与上年相比，支出总计减少111，971.38元，下降11.80%，主要原因是人员工资福利支出减少，日常办公费用稍增加。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计733，331.32元，其中：财政拨款收入 733，331.32元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计732，947.01元，其中：基本支出713，173.51元，占97.30%；项目支出19,773.50元，占2.70%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计788,604.08元，支出总计 788，604.08元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 111，971.38元，下降12.43%，主要原因是财政拨款经费压缩、年初结转结余较上年减少。与上年相比，财政拨款支出总计减少111,971.38元，下降12.43%，主要原因是人员工资福利支出减少，日常办公费用稍增加。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出732,947.01元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少112,355.7元，下降13.29%，主要原因是人员工资福利支出减少，日常办公费用稍增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出732,947.01元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出577,643.11元，占78.81%；教育（类）支出0元，占0 %；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出66,236.76元，占9.04%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出54,963.24元，占7.50%，医疗卫生与计划生育支出34,103.90元，占4.65%；等等。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为636,447元，支出决算为732,947.01元，完成年初预算的115.16%，其中：

　　1、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）行政运行（01）。年初预算为456,282元，支出决算为520,369.61元，完成年初预算的114.05%，决算数大于预算数的主要原因人员增资及其目标考核奖提标。

　　2、一般公共服务支出（201）其他共产党事务支出（36）一般行政管理事务（02）。年初预算为20,000元，支出决算为19,773.50元，完成年初预算的98.87%，决算数小于预算数的主要原因是办公费、印刷费减少。

　　3、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为37,500.00元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，此项经费主要用于奖金发生的费用。

　　4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为64,705元，支出决算为64,705.40元，完成年初预算的100%。

　　5、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）  其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为1,618元（年初预算科目为2082702和2082703共计1,618元，年末调整至此科目），支出决算为1,531.36元，完成年初预算的94.65%，决算数小于预算数，此项经费主要用于其他社会保障发生的费用。

　　6、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为25,882元，支出决算为25,883.36元，完成年初预算的100%。

　　7、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗（03）。年初预算为6,471元，支出决算为6,470.54元，完成年初预算的100 %。

　　8、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为1,750元，支出决算为1,750.00元，完成年初预算的100 %。

　　9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为38,823元，支出决算为38,823.24元，完成年初预算的100 %。

　　10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为20,916元，支出决算为16,140.00元，完成年初预算的77.17%。决算数小于预算数的主要原因是购房补贴减少。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出713,173.51元，其中：人员经费645,227.66元，公用经费67,945.85元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出622,727.66元，较年初预算数增加78,281.66元，增长14.38%，主要原因是工资基数上调；较上年决算数增加35,694.58元，增长6.08%。

　　2.商品和服务支出67,945.85元，较年初预算数减少1,355.15元，下降1.96%，主要原因是严格执行八项规定，强化节约意识，减少不必要的支出；较上年决算数增加24,394.74元，增长56.01%。

　　3.对个人和家庭的补助22,500元，较年初预算数增加19,800元，增长733.33%，主要原因是工资基数上调；较上年决算数减少98,947元，下降81.47%。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,799元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要因公车改革，无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为 0辆。

　　3.公务接待费。年初预算为3,799元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：国内接待费支出0元，主要用于执行上级部门和平时加班就餐。国（境）外接待费支出0元，无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为69,301元，支出决算为67,945.85元，完成年初预算98.04%；比上年增加24,394.74元，增长56.01%。决算数小于预算数的主要原因：加强部门制度建设，强化节约意识。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　    1.预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0 个，其他项目 0 个，共涉及资金20000元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对工作专项1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出20000元，政府性基金预算支出0元。其中，对工作专项项目没有委托第三方机构开展绩效评价。进行单位自评，从评价情况来看，总体达到预期效果。

　　2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　    专项工作年初确定的绩效目标：确保大武口区委编办业务工作正常开展；2018年项目绩效实施情况（项目绩效自评）：大武口区委编办业务工作正常开展，确保各项工作落到实处，提高决策落实。

　　第四部分  名词解释

　　 1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　5.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　6.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开发自己所拥有的财政决算信息，市其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　第五部分  附件

　　其他相关资料

　　2018年决算公开附表（最终表）(1)(1).xls