2018年度大武口区工业和信息化局部门决算

　                                      　目录

　 　第一部分  部门概况

　 　一、部门职责

　　 二、机构设置

　　 第二部分  2018年度部门决算表

　　 一、收入支出决算总表

　　 二、收入决算表

　　 三、支出决算表

　　 四、财政拨款收入支出决算总表

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　 　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　   二、收入决算情况说明

　　   三、支出决算情况说明

　　   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　  九、其他重要事项的情况说明

　　 （一）机关运行经费支出情况说明

　　 （二）政府采购情况说明

　　 （三）国有资产占有使用情况说明

　　 （四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　  第四部分  名词解释

　　  第五部分  附件　　 

　　  第一部分大武口区工业和信息化局单位概况

　　　一、部门职责

　　    根据《石嘴山市委、市人民政府办公室关于印发【石嘴山市大武口区人民政府机构改革方案】的通知》（石党办发153号）文件精神，设立大武口区工业和信息化局（挂统计局牌子）为人民政府工作部门。具体职能如下：

　　1、贯彻实施有关法律、法规、规章、执行国家工业和信息化发展的方针、政策以及国民经济统计和经济普查、调查的方针、政策；拟定辖区工业和信息化发展规划、产业政策、组织实施行业技术规范和标准。

　　2、提出优化工业和信息化产业布局、结构的政策建议；协调工业园区的建设和发展；指导行业质量管理工作。

　　3、监测分析工业和信息化产业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议。

　　4、承担调整工业、信息产业结构、企业产品结构和升级企业技术装备工作；负责工业企业技术改造投资管理，组织实施鼓励企业技术改造的有关政策。

　　5、承担节能减排综合协调工作。

　　6、承担工业和信息化体制改革和管理创新；承办分管行业安全生产管理工作。

　　7、承担中小企业发展的宏观指导。

　　8、承担全区国民经济统计和经济普查、调查工作。

　   9、承办区人民政府交办的其它工作。

　　 二、机构设置

　　 本部门（单位）及所属预算单位构成:大武口区工业和信息化局设综合办公室、运行监测协调、节能和综合利用、技改和规划工作岗位；核定行政编制7名，实有在编在岗职工7名，政府聘用人员4名。

　　从预算单位构成看，大武口区工业和信息化局部门预算包括：大武口区工业和信息化局本级预算。纳入大武口区工业和信息化局2017年部门预算编制的二级预算单位无。

　　    第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　    一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计59,426,910.08元，支出总计43,253,819.02元。与上年相比，收入总计增加41,313,195.65元，增长228.08%，主要原因是拨入杉杉能源有限公司02号生产线项目奖补资金、用于格林兰德环保装备产业化项目资金、新型工业化发展资金、两化融合贯标对标资金和型煤置换、大气环境污染整治经费等专项资金。与上年相比，支出总计增加24,407,358.34元，增长129.51%，主要原因是增加杉杉能源有限公司02号生产线项目奖补资金、用于格林兰德环保装备产业化项目资金、新型工业化发展资金、两化融合贯标对标资金和型煤置换、大气环境污染整治经费等专项资金的支出。

　　  二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计59,426,910.08元，其中：财政拨款收入   49,821,630.08元，占83.84%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入9,605,280.00元，占16.16%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计43,253,819.02元，其中：基本支出   1,363,861.99元，占3.15%；项目支出41,889,957.03元，占96.85%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

　　  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计49,821,630.08元，支出总计   34,906,640.46元。与上年相比，财政拨款收入总计增加39602327.65元，增长387.52%，主要原因是拨入杉杉能源有限公司02号生产线项目奖补资金、用于格林兰德环保装备产业化项目资金和新型工业化发展资金等。与上年相比，财政拨款支出总计增加24527855.10元，增长236.33%，主要原因是增加杉杉能源有限公司02号生产线项目奖补资金、用于格林兰德环保装备产业化项目资金、新型工业化发展资金等支出。

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出24,826,640.46元，占本年支出合计的57.4%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19447855.11元，增长361.57%，主要原因是增加杉杉能源有限公司02号生产线项目奖补资金、用于格林兰德环保装备产业化项目资金、新型工业化发展资金等支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出24,826,640.46元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出300,974.92元，占0.86%；社会保障和就业（类）支出118,039.23元，占0.34%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出57,282.70元，占0.16%；节能环保支出（类）支出6,850,000.00元，占19.62%；资源勘探信息等支出（类）支出17,403,505.17元，占49.86%；住房保障（类）支出96,838.44元，占0.28%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,068,731.00元，支出决算为24,826,640.46元，完成年初预算的2323%，其中：

　　1.一般公共服务（201）税收事务（07）其他税收事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为180,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加煤炭企业电子称重税控二期传输专线使用费用支出。

　　2.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为120,974.92元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加政府效能奖励金及公用支出。

　　3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为114,561.00元，支出决算为114,561.40元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为3478.00元（年初预算科目为2082702、2082702、2082703，合计3478.00元，年末调整科目至此科目），支出决算为3,477.83元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　5.医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为45,817.00元，支出决算为45,817.36元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　6.医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为9,015.00元，支出决算为9,015.34元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　7.医疗卫生与计划生育（210）行政单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为2,450.00元，支出决算为2,450.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　8.节能环保支出（211）环境监测与监察（02）其他环境监测与监察支出（99）。年初预算为0元，支出决算为350,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加大气污染防治专项经费支出。

　　9.节能环保支出（211）污染减排（11）其他污染减排支出（99）。年初预算为0元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加煤炭市场整治经费支出。

　　10.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（01）。年初预算为0元，支出决算为6,000,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加用于格林兰德环保装备产业化项目资金支出。

　　11.资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）  行政运行（01）。年初预算为777,182.00元，支出决算为961,088.97元，完成年初预算的124%，决算数大于预算数的主要原因本年度增加调入人员的工资及公用经费支出。

　　12.资源勘探信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）  一般行政管理事务（02）。年初预算为20,000.00元，支出决算为19,979.50元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　13.资源勘探信息等支出（215）支持中小企业发展和管理（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）。年初预算为 0元，支出决算为16,360,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加杉杉能源有限公司02号生产线项目奖补资金、新型工业化发展资金的支出。

　　14.资源勘探信息等支出（215）其他资源勘探信息等支出（99）其他资源勘探信息等支出（99）。年初预算为0元，支出决算为62,436.70元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加宁夏恒达纺织公司土地平整费的支出。

　　15.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）。年初预算为65,914.00元，支出决算为65,914.44元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

　　16.住房保障支出（221）住房改革（02）购房补贴（03）（项）。年初预算为30,312.00元，支出决算为30,924.00元，完成年初预算的102%,主要原因是人员工资的增长致使住房补贴的增加。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,354,224.26元，其中：人员经费1,231,678.98元，公用经费122,545.28元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出1,158,203.98元，较年初预算数增加220621.98元，增长23.53%，主要原因是本年度增加调入人员的工资支出；较上年决算数增加441，882.52元，增长61.69%。

　　2.商品和服务支出122,545.28元，较年初预算数减少7461.72元，下降5.74%，主要原因是减少日常公用支出；较上年决算数减少204911.66元，下降62.58%。

　　3.对个人和家庭的补助73,475.00元，较年初预算数增加72335.00 元，增长6345.18%，主要原因是追加政府效能奖励金支出；较上年决算数减少141570.00元，下降65.83%。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数减少37000元，下降100%，主要原因是办公耗材及公用费用等减少；较上年决算数减少180.00元，下降100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,000.00元，支出决算为12,585.00元，完成年初预算的44.95%。与上年相比，减少16,384.00元，下降130.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减本年公务招待费用支出。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费。年初预算为28,000.00元，支出决算为12,585.00元，完成年初预算的44.95%；比上年减少16,384.00元，下降56.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减本年公务招待费用支出。其中： 国内接待费支出12,585.00元，主要用于大气治理加班就餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次13个，国内公务接待人次315人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入10,080,000.00元，本年支出10,080,000.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：本年增加用于杉杉能源集团公司的奖补资金。支出具体情况如下：2120801征地和拆迁补偿支出10,080,000.00元，用于杉杉能源集团公司的奖补资金。

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为110,007.00元，支出决算为122,545.28元，完成年初预算的94.26%；比上年减少205,091.66元，下降62.6%。决算数小于预算数的主要原因单位通信费及接待费等费用的减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。共组织对格林兰德环保设备产业化项目、散煤治理专项、杉杉能源集团公司奖补资金 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出19385000元，政府性基金预算支出10080000元。从评价情况来看，产出数量：完成格林兰德环保设备产业化项目全部专项，时效指标：下达的投资计划按期完成。经济效益：专项资金审计已完成、项目资金决算已完成。社会效益：环保设备适用度≥90.13%；受益群众满意度≥95.45%。从评价情况来看，完成杉杉能源集团公司奖补资金发放工作，发放奖补资金10080000元，完成全年工作。  　

　　第四部分  名词解释

    部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。它是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。

　　财务报告：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告。是根据年度预算的最终执行结果编制的。

　　第五部分  附件

　　其他相关资料

　　大武口区工业和信息化局2018年决算公开附表.xls