2018年度大武口区工商联部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  大武口区工商业联合会概况

一、部门职责

1、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导，走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设；指导商会开展工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

5、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

6、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

7、完成区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

我单位隶属党委部门的群众团体，机构编制数4人，实有5人。其中：行政编制4人，公益性岗位1人。另有退休人员3人。

从预算单位构成看，大武口区工商联部门预算包括：大武口区工商联本级预算，属行政单位预算。纳入大武口区工商联2018年部门预算编制的二级预算单位。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计827502.99元，支出总计830645.46元。与上年相比，收入总计减少214718.81元，减少20.6%，支出总计减少293255.15元，减少26.1%，主要原因是2018年4月份调出1人，收支相应减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计827502.99元，其中：财政拨款收入820402.99元，占99.14%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入7100元，占0.86%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计830645.46元，其中：基本支出775317.80元，占93.39%；项目支出55327.66元，占6.61%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计820402.99元，支出总计817175.46元。与上年相比，收入总计减少214718.81元，减少20.6%，支出总计减少279785.15元，减少34.2%，主要原因是2018年4月份调出1人，收支相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出817175.46元，占本年支出合计的98.4%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少306725.15元，减少27.3%，主要原因是2018年4月份调出1人，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出817175.46元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出607890.96元，占74.39%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出元，占0%；社会保障和就业（类）支出95276.97元，占11.66%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出65248.08元，占7.98%，医疗卫生与计划生育支出48759.45元，占5.97%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为810266.00元，支出决算为817175.46元，完成年初预算的100.85%，其中：

1、一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）行政运行（01）。年初预算为523053元，支出决算为530533.30元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因人员增资及其目标考核奖提标。

2、一般公共服务支出（201）民主党派及工商联事务（28）一般行政管理事务（02）。年初预算为100000元，支出决算为55327.66元，完成年初预算的55.32%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，规范所有支出。

3、一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99），年初预算为0元，支出决算为35500元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，此项经费主要用于帮扶解困慰问贫困户和职工所发生的费用。

4、文化体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）。年初预算为600元，支出决算为18600元，完成年初预算的3100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员发放民族团结和谐奖。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为74806.80元，支出决算为74806.80元。

7、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。年初预算为1870.17元，支出决算为1870.17元，完成年初预算的100%。(由年初202702、2082703科目调整至此）

8、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为29923元，支出决算38327.01元，完成年初预算的128%，原因是科目调整导致。

9、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗（03）。年初预算为10432.44元，支出决算为10432.44元，完成年初预算的100%。

10、医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为2800元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

11、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为44884.08元，支出决算为44884.08元，完成年初预算的100%。

12、住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为24696元，支出决算为20364元，完成年初预算的82.5%，人员调出支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出761847.80元，其中：人员经费681635.88元，公用经费80211.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出663035.88元，较年初预算数628139.21减少221508.88元，降低33.41%，主要原因人员人员减少。

2.商品和服务支出80211.92元，较年初预算数81286.32减少1075元，下降1.9%，主要原因是人员减少办公经费降低。

3.对个人和家庭的补助18600元，较年初预算数840增加17760元增长3100%主要原因退休人员发放民族团结和谐奖。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为7911元，支出决算为207元，完成年初预算的2.62%。与上年相比，减少393元，下降189%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为7911元，支出决算为207元，完成年初预算的2.62%。与上年相比，减少393元，下降65.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩公务接待费,接待批次1批，接待人数6人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为81286.32元，支出决算为80211.92元，完成年初预算的100%；比上年减少26305.92元，减少48.8%。主要原因是人员减少，机关运行经费降低。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金10万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金55327.66元，占预算项目支出总额的55.3%。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

年初确定绩效目标是：引导企业参与社会活动、构建和谐劳动关系，积极参与社会组织建设，促进社会和谐稳定。经过绩效评价，打分92分，达到优秀水平。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.决算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政决算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

第五部分  附件

其他相关资料

    2018年工商联决算公开附表.xls