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2018年度石嘴山市大武口区沟口街道办事处部门决算

索引号 640202003/2021-10561 文号 生成日期 2019-09-20
公开方式 主动公开 发布机构 大武口区政府办 责任部门 大武口区政府办

目录

   

  第一部分  部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   二、收入决算情况说明

   三、支出决算情况说明

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况说明

   (二)政府采购情况说明

   (三)国有资产占有使用情况说明

   (四)预算绩效管理工作开展情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  附件

   

  第一部分  石嘴山市大武口区沟口街道办事处概况

  一、部门职责

  沟口街道办事处是大武口区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、文明建设等方面的工作进行组织领导、综合协调。具体职责是:

   (一)贯彻执行法律、法规和规章以及市、区人民政府的行政措施、决定和命令,完成市、区人民政府部署的各项任务。

   (二)做好社会管理工作

    1.组织辖区内单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

    2.负责辖区法制工作,开展法制教育,推动依法治理。

    3.制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实维护社区政治稳定和社区安定。

    4.会同有关部门对外来人口进行综合管理。

    5.负责做好社会保障工作和失业人员的培训、再就业工作。

    6.负责计划生育、人民调解、拥军优属、征兵等工作。

    7、承办区政府交办的其他事项。 

  二、机构设置

  按照部门决算编报要求,纳入沟口街道2017年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位,所属2个社区在本级一起核算,现有编制7名,实有从业人员32人,其中:在职行政编制4名,事业编制3人,聘用人员25名。

   

      第二部分  2018年度部门决算表:

      见附表

    

        第三部分 2018年度部门决算情况说明

     

     一、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收入总计5763752.23元,支出总计6076093.19元。与上年相比,收入总计增加3140240元,增长54%,主要原因是我办其他收入中第二水源地拆迁补偿资金等专项资金。与上年相比,支出总计增加3107559.76元,增长51%,主要原因是支付第二水源地拆迁补偿等专项资金。

      二、收入决算情况说明

  2018年度收入合计5763752.23元,其中:财政拨款收入2879359.93元,占50%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入2884392.3元,占50%。

  三、支出决算情况说明

  2018年度支出合计6076093.19元,其中:基本支出2186623.32元,占36%;项目支出3889469.87元,占64%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收入总计2879359.93元,支出总计 2398178.65元。与上年相比,财政拨款收入总计增加726073.7 元,增长25%,主要原因是收入专项资金:2018年补助基层行政单位工作经费(灾后阵地维修改造)及人员增加、社保调整、增资等。与上年相比,财政拨款支出总计增加184909.51元,增长8%,主要原因是支付专项资金:2018年补助基层行政单位工作经费(灾后阵地维修改造)及人员增加、社保调整、增资等。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出2136608.91元,占本年支出合计的35%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少76660.23元,下降3.4%,主要原因是优化办公结构、严格执行厉行节约、人员调整等。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出2136608.91元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出856596.98元,占40%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1080767.93元,占50%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出92522.9元,占4.3%,公共安全支出2000元,占0.001%,医疗卫生与计划生育支出49002.52元,占2.7%,城乡社区支出55718.58元,占3%.

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1936986元,支出决算为2136608.91元,完成年初预算的110%,其中:

       1、一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)。年初预算为743924元,支出决算为992513.98元,完成年初预算的133%,决算数大于预算数的主要原因调整工作人员1名,工资的增加及在编所有人员的增资。

      2、一般公共服务(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99)。年初预算为61544元,支出决算为61544元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因两个中心人员工资发放。

      3、一般公共服务(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出(99)。年初预算为0元,支出决算为47167元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因年初无预算。

      4、公共安全支出(204)其他公共安全支出(99)其他公共安全支出(01)年初预算为2000元,支出决算为2000元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因武装相关经费支出。

     5、社会保障和就业支出(208)人力资源和社会保障管理事务(01)就业管理事务(06)。年初预算为218691元,支出决算为263033元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因人员社保增加。

  1.社会保障和就业支出(208)民政管理事务(02)基层政权和社区建设(08)。年初预算为480920元,支出决算为613175.01元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因居干工资增加,社区阵地维修改造、基础设施维修改造等项目支出。

  2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04)。年初预算为200元,支出决算为6200元,完成年初预算的3100%,决算数大于预算数的主要原因退休人员民族团结奖的发放科目变更。

  3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为104145元,支出决算为94144.86元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因在职职工9月离职。

  4.社会保障和就业支出(208)就业补助(07)其他其他就业补助支出(99)。年初预算为100800元,支出决算为100800元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因支付保洁及垃圾清运人员工资。

  5.社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(01)年初预算为3415.09元(年初预算科目为2082701,2082702,2082703,共计3415.09,年末调整科目至此),支出决算为3415.09元,完成年初预算的341%,决算数等于预算数的主要原因年初无预算。

  6.医疗卫生与计划生育(210)计划生育事务(07)其他计划生育事务支出(99)。年初预算为240元,支出决算为240元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是计生专干补贴。

  7.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)。年初预算为28674元,支出决算为24428.45元,完成年初预算的85%,决算数大于预算数的主要原因在职职工人员调整。

  8.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)。年初预算为12983元,支出决算为12983元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因在职职工医保缴纳。

  9.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)。年初预算为8201元,支出决算为8201元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因在职职工公务员医疗补助缴纳。

  10.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)。年初预算为3150元,支出决算为3150元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因在职职工体检支出。

  11.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)年初预算为72000元,支出决算为55718.58元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因基础设施维修改造,环境卫生整治等专项支出。

  12.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。年初预算为62487元,支出决算为62486.9元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因在职职工住房公积金。

  13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03)。年初预算为33612元,支出决算为30036元,完成年初预算的89%,决算数于预算数的主要原因在职职工人员调整。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1938395.32元,其中:人员经费1464941.87元,公用经费473453.45元。支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出1457841.87元,较年初预算数增加72352.68元,增长5%,主要原因是人员增加,增资及社保增加;较上年决算数增加527759.34元,增长36%。

  2.商品和服务支出463176.45元,较年初预算数减少87060.29元,下降19%,主要原因是严格执行厉行节约制度,调整优化办公结构减少了办公支出。较上年决算数减少24161.05元,下降0.05%。

  3.对个人和家庭的补助7100元,较年初预算数增加5900元,增长82%,主要原因是退休人员发放民族团结奖金;较上年决算数减少201645元,下降96.5%。

  4.其他资本性支出10277元,较年初预算数增加10277元,增长100%,主要原因是2017年未购买办公设备及办公部软件;较上年决算数减少2269元,下降18%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为31433.24元,支出决算为14225.86元,完成年初预算的45%。与上年相比,减少17207.38元,下降54%,决算数小于年初预算数的主要原因是优化办公结构缩减三公经费支出。

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费:年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

  2.公务用车购置及运行维护费:年初预算为26483.24元,支出决算为14225.86元,完成年初预算的54%;比上年减少12257.38元,下降46%。决算数小于年初预算数的主要原因是优化办公结构,减少公车使用率。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出14225.86元,主要用于公务车加油及维修维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

  3.公务接待费:年初预算为4950元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少4950元,下降(增长)100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约制度,优化办公。其中: 无国内接待费,支出0元,无国(境)外接待费,支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入300000元,本年支出261569.74元,年末结转和结余38430.26元,较上年决算数增加300000元,增长100%,主要原因是:本年度偿还基础设施维修改造工程欠款。支出具体情况如下:城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(08)城市建设支出(03)年初预算为300000元,支出决算为261569.74元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施维修改造专项支出。

    九、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况说明

  2018年度本部门机关运行经费年初预算为550236.7元,支出决算为473453.45元,完成年初预算的86%;比上年减少26430.05元,下降5.2%。决算数小于预算数的主要原因人员调整,优化办公结构,严格执行厉行节约制度。

 (二)政府采购情况说明

  2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%  。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0 %。政府采购服务预算  0 元,支出决算总额0元,完成年初预算的0 %。

  (三)国有资产占有使用情况说明

  截至2018年12月31日,本部门房屋面积856.7平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,其他项目0 个,共涉及资金 0 元,占一般公共预算项目支出总额的  0 %。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

     2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

     本单位无以部门为主体开展的重点项目。

   第四部分   名词解释

   1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

    2.政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义.

   3.三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费指购置公务用车的支出(含车辆购置税),包括黄标车淘汰更新,执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等;公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

   4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

    5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

    6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

    7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

     8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

      第五部分  附件

   无


 

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