2018年度大武口区价格认证中心部门决算

　　目录　 

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　     一、收入支出决算总体情况说明

　　     二、收入决算情况说明

　　     三、支出决算情况说明

　　     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分 大武口区价格认证中心概况

　　　一、部门职责

　　（一）接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构的委托，对刑事、民事、行政、经济等案件中涉及的各类标的进行价格鉴定。

　　（二）接受当事人委托，对诉讼案件中涉及的各类标的进行价格认证。

　　（三）接受市场主体的委托，对价格水平的合理性和价格行为的合法性进行认定。

　　（四）对辖区内具有对刑事、民事、行政、经济以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价值进行价格鉴定、认证、评估。

　　（五）承办大武口区发展和改革局交办的其它工作。

　　　二、机构设置

　　根据预算管理有关规定，大武口区价格认证中心内设办公室综合岗位，有事业编制9人，实有人数9人，其中5人在发改局借用。单位机构数 1个，属事业单位。单位人员编制数9人，行政编制 0人，在职人数 9 人， 离退休人员3人，遗属0人

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计 1027448.8  元，支出总计 1011076.55  元。与上年相比，收入总计增加 102356.8  元，增长 11.06  %，主要原因是新增两名事业编制。与上年相比，支出总计增加 54981.17  元，增长 5.75  %，主要原因是新增两名事业编制。

　　    二、收入决算情况说明

　　2018年度收入合计 1027448.8  元，其中：财政拨款收入  997448.8元，占 97.08  %；上级补助收入  0 元，占 0  %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入 0  元，占 0  %；附属单位上缴收入 0  元，占  0 %；其他收入  30000 元，占  2.92 %。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年度支出合计 1011076.65  元，其中：基本支出  1011076.65 元，占 100  %；项目支出 0  元，占 0  %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

　　    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计 997448.8 元，支出总计 984239.23  元。与上年相比，财政拨款收入总计增加92356.8 元，增长 10.2  %，主要原因是新增两名事业编制。与上年相比，财政拨款支出总计增加 48143.75 元，增长 5.14  %，主要原因是新增两名事业编制。

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 984239.23  元，占本年支出合计的 97.35  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 48143.75  元，增长 5.14  %，主要原因是新增两名事业编制。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出 984239.23 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出  738203.25 元，占 75  %；社会保障和就业（208）支出  117882.02 元，占  11.98 %；医疗卫生与计划生育（210）支出 37600.38  元，占 3.82  %；住房保障（221）支出 90553.58 元，占 9.2  %。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 785843  元，支出决算为 984239.23  元，完成年初预算的125.25 %，其中：

　　1.  一般公共服务支出 （201） 发展与改革事务  （04）   事业运行（50）。年初预算为  567125 元，支出决算为  713203.25 元，完成年初预算的 125.76  %，决算数大于（小于）预算数的主要原因新增两名事业编制。

　　2. 一般公共服务支出 （201） 其他一般公共服务支出  （99）其他一般公共服务支出  （99）。年初预算为0  元，支出决算为 25000元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因年初奖金部分未列入预算。

　　3. 社会保障和就业支出  （208） 行政事业单位离退休  （05）   机关事业单位基本养老保险缴费支出 （05）。年初预算为 86423 元，支出决算为 86422.63  元，完成年初预算的 100  %，决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业支出（208） 行政事业单位离退休  （05）  其他行政事业单位离退休支出 （99）。年初预算为600元，支出决算为 27338 元，完成年初预算的 4556.33 %，决算数大于预算数的主要原因发放退休人员年度民族团结奖和住房补贴。

　　5.社会保障和就业支出  （208） 其他社会保障和就业支出  （99） 其他社会保障和就业支出  （01）。年初预算为 4321  元（年初预算科目为2082701、2082702、2082703，共计4321元，年末调整至此科目），支出决算为 4121.39  元，完成年初预算的 95.38%，决算数与预算数基本持平。

　　6. 医疗卫生与计划生育支出  （210）  行政事业单位医疗 （11）    事业单位医疗 （02）。年初预算为  34569 元，支出决算为  34100.38 元，完成年初预算的 98.64  %，决算数与预算数基本持平。

　　7.医疗卫生与计划生育支出  （210）  行政事业单位医疗 （11）   其他行政事业单位医疗支出 （99）。年初预算为 3500 元，支出决算为 3500 元，完成年初预算的 100  %，决算数等于预算数。

　　8. 住房保障支出  （221） 住房改革支出  （02）  住房公积金 （01）。年初预算为 51854  元，支出决算为51853.58  元，完成年初预算的 100  %，决算数等于预算数。

　　9.住房保障支出  （221） 住房改革支出  （02）   购房补贴 （03）。年初预算为 37452元，支出决算为38700 元，完成年初预算的 103.33  %，决算数与预算数基本持平。

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 984239.23  元，其中：人员经费 949132.86  元，公用经费35106.37  元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出 921794.86 元，较年初预算数增加188333.72元，增长 25.68  %，主要原因是新增两名事业编；较上年决算数增加 176642.45  元，增长 23.71 %。

　　2.商品和服务支出 35106.37  元，较年初预算数减少 16135.89  元，下降 31.49  %，主要原因是缩减三公经费；较上年决算数增加 16444.3  元，增长 88.12  %。

　　3.对个人和家庭的补助27338元，较年初预算数增加 26198 元，增长 2298.07  %，主要原因是新增两名事业编；较上年决算数减少  140074 元，下降 83.67  %。

　　4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0 元，增长 0  %；较上年决算数增加 0 元，增长 0  %。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  100 %。与上年相比，增加  0 元，增长 0  %。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年增加  0 元，增长 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

　　2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年增加 0 元，增长 0  %。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 0  辆。

　　3.公务接待费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年增加  0 元，增长0 %。。其中： 国内接待费支出  0 元，主要用于无公务接待费。国（境）外接待费支出 0  元。全年国内公务接待批次 0  个，国内公务接待人次  0 人，国（境）外公务接待批次 0  个，国（境）外公务接待人次 0  人。

　　    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余0 元，较上年决算数增加 0 元，增长 0 %，

　　    九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

　　2018年度本部门机关运行经费年初预算为 51242.26  元，支出决算为 35106.37  元，完成年初预算的 68.51 %；比上年增加 23531.07 元，增长 49.19  %。决算数小于预算数的主要原因是缩减三公经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度本部门政府采购预算 0  元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的0 %。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0 %。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 0  平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，其他项目0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的  0 %。未组织对2018年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。我单位无重点项目绩效评价项目。

　　 2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

　　   本单位无以部门为主体开展的重点项目。

　　第四部分  名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、预算管理制度：指为进一步加强本单位预算管理规范预算编制和执行行为，健全预算约束和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，根据有关法律、法规的规定及大武口区财政年度预算方案，结合本单位实际，制定的预算管理制度。预算管理严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，坚持从严从紧编制预算，严格按标准控制差旅费、会议费、培训费等一般性支出，确保“三公经费”只增不减。建立健全厉行节约反对浪费长效机制不断降低行政运行成本。强化预算编制与内部审批。紧密联系工作职责，根据大武口区财政预算编制方案和当年工作安排合理编制本单位预算，经分管领导审核、主要负责人审定后，按照财政部门要求及时上报本单位预算。

　　3、采购法：本法所称政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　第五部分  附件

　　其他相关资料

　　 2018年价格决算公开附表.xls